1、1文件名称 物料供应管理制度 文件编号 COP-09 版/次 A / 0文件类别 程序文件 生效日期 20160901 页数 4编 制 质量体系小组 审 核 黎利媚 批 准 于欣龙1.0 目的对供应商进行评价，选择合格的供应商，确保供应商能长期、及时地向本公司提供质优、价廉的产品和服务。2.0 范围适用对生产所需原材料、设备、服务的供应商的筛选、评价、考核、采购。3.0 职责3.1 采购部：负责组织相关部门对物资供应商进行质保能力的调查、考核、评价、采购。 3.2 生产部、技术研发部、质管部：参与物资供应商的评价。 3.3 质管部：参与样品的检测和评估。3.3 总经理审批合格物资供应商。 4.
2、0 程序4.1 供应商分类：物资供应商、服务供应商4.2 供应商评价方式 4.2.1 对供应商的评价和选择依据采购产品的重要性采取不同的方式进行，本公司采购产品按重要性分为 A、B 两类:A 类:指原料、包装材料等B 类:除 A 类以外对产品质量有一定影响的物资；4.2.2 A 类物资的供应商评价1) A 类物资需要选择新的供应商时，采用书面调查或样品检验进行评价。2) A 类物资已进行了定点的，可根据能力、业绩、信誉选择的进行连续评价。3) 对已获得 ISO9000 标准认证的供应商的供应商，优先进入合格供应商。4.2.3 B 类物资需对其样品进行质量认定。4.3 供应商评价4.3.1 对供
3、应商的评价必须在采购合同正式签订之前或确定合格供应商之前进行。24.3.2 收集供应商相关资料1)供应商筛选：从专业杂志、展会、现用供应商介绍、采购网站等渠道收集物料相关供应商信息，包含供应商规模、注册金额，物料的种类、规格型号、价格等。2)初步判断供应商的资料是否符合公司的要求；4.3.3 对提供 A 类物资的新供应商 1）资质评估：供应商应具备营业执照、税务登记证、组织机构代码等资质证明文件，如属特种行业，必须具备国家认可的资质证明。原料、包装材料生产企业的其他资质证明；2）技术资料评估：向供应商索要物料的技术资料，原料、包装材料的检验合格证明；应包括物料的技术标准、检验方法、化学品安全技
4、术说明书（Material Safety Date Sheet 简称MSDS）等资料。对存在质量风险的物料（如含禁用限用物质的物料） ，应定期索取供应商第三方检测报告或鉴定书。对这些资料进行审核，评估是否可以满足需求。3）样品评估：向供应商索要物料样品，并对样品按双方约定认可的标准、方法进行检测，以评估样品的质量；由质管部对样品进行检验，对检测合格的样品开展小试，以评估物料样品能否满足产品的需求。4)其他评估：企业应根据自身需求，对供应商进行其他因素的评估，如：价格、售后服务、供货周期等。4.3.3 对在实施体系前多次提供 A 类物资的供应商，由采购部组织生产部、技术部过去供货业绩进行评价，并
5、填写供方评定记录表 。4.3.4 对提供 A 类物资的供应商也可根据供应商提供的权威质量证明文件进行评价,对重点原辅料供应商开展现场审核，并有评估记录。4.3.5 对提供 B 类物资的供应商不进行书面评价，只需在使用前严格进行进货检验、合格后方能使用。4.3.6 采购部根据供应商质量保证能力和调查资料组织生产部、技术开发部对供应商进行评价，填写供应商评定记录表 ，由厂长或总经理批准。 4.4 建立供应商档案4.4.1 将评估后符合要求，经批准的供应商列入“合格供应商清单” 。采购部设专人对供方进行档案管理、跟进监督、并进行及时更新，以确保其时效性。4.4.2 建立供应商供货台账,如实记录购销信
6、息,掌握其每批供货的质量、价格、交货期、服务等情况。34.4.3 索证索票,认证查验供应商及相关质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件或复印件备查，对进口原料应有索证索票要求。4.4.4 定期对供应商档案信息进行更新，确保供应商档案处于最新状态。4.4.5 更改供方后，原供方即为不合格供方，应在档案中注明，对不合格供方的处理决定应由总经理作出。4.5 定期对供应商进行考核和检查4.5.1 凡被列入合格供应商所供材料出现不合格，技术部、质管部作出处理结论后，由采购部与其联系，限期整改，在连续两次供货中出现不合格，经质量负责人批准后，取消其合格供应商资格。采购部每年依据来料检验结果和法规新要求,
7、对供方的原料合规律和质量水平作出再评定。4.5.2 供应商检查：企业应根据自身需求建立供应商检查制度，例如：应对重点原料的供应商进行现场检查。现场检查供应商的原料、工艺、设备设施等生产情况，重点关注对物料质量有重大影响的环节，并形成记录。4.5.2 采购部按供应商供货业绩，每半年对合格供应商进行一次复评，从供应价格、产品质量、交货及时率、服务状况等，考核分级:供应商评价评分等级划分标准（A 级：86 分100分； B 级： 7085 分； C 级：69 分以下） 。4.5.3 质管部每季度对供应商来料状况进行统计分析，经质管部经理审查后，每月 3 日前交给采购部，对供应商的服务质量和产品质量评
8、分结果予以汇总、排序、分级，填写于定期供应商考核评分记录表 ，经采购部经理审查后，填写新的合格供应商名录经厂长审批后，重新确认合格供应商。4.6.4 如有变更物料、变更供应商应对新的供应商进行质量评估，具体按 4.4 执行，填写新的合格供应商名录经厂长审批后，重新确认合格供应商。如改变主要物料供应商的，还需要对产品进行相关的评估。4.5.5 采购部结合化妆品行业法规规范，定期组织技术、质量相关部门进行物料合规性评价，特别是国家禁用原料一律停止采购。4.6 供应商的采购4.6.1 在正式采购前应与供应商签订采购协议、采购合同等采购文件,并按采购文件进行采购。45.相关文件5.1采购管理控制程序6.相关文件6.1供应商基本信息调查表6.2新原料供应商审核评审表6.3供应商现场审核评价表6.4供应商评估记录表6.5合格供应商一览表6.6物料清单及合规性评价记录
