1、巴东双道冲 110kV 变电站工程监理初检记录工 程 项 目： 变电站土建工程 电 压 等 级： 110kV 监理检查阶段： 土建交安阶段 检 查 机 构： 变电站工程监理项目部 （加盖监理项目部公章）2016 年 月1 质量体系及实施核查表序号 核 查 内 容 资 料 核 查 结 果 实 施 情 况1.1 质量目标、质量规划和质量管理手册 齐全规范在施工中质量控制严格按照质量目标、质量规划、质量手册进进行1.2 施工单位各级质量机构设置及人员配备 质量结构健全、人员配备齐全 质量管理依照机构进行开展，人员到位，胜任工作1.3 质量管理制度及实施1.3.1 质量责任制 各级人员责任明确，有岗位
2、责任制 责任到位，工作有效1.3.2 验收项目划分表 已报审批准 质量检验按划分表进行1.3.3 质量验收制 有三级检验制度 现场验收按程序进行1.3.4 质量事故报告和处理制度 制度已编制、审批 /1.3.5 质量奖惩制 制度已编制、审批 有质量奖惩台帐1.3.6 外包工程管理制度 有外包工程管理制度 严格按制度进行管理1.4 技术管理制度及实施1.4.1 技术责任制 岗位责任制中包含技术责任 技术人员责任明确，分工清楚1.4.2 施工组织设计、技术措施编审制度 制度已编制、审批 现有施工组织设计、方案措施已按制度进行审批1.4.3 施工技术交底制度 制度已编制、审批 施工过程中严格执行施工
3、技术交底制度1.4.4 施工图会审制度 制度已编制、审批 有会审记录1.4.5 设计变更及材料代用管理制度 制度已编制、审批 设计变更通过设计、监理和业主认可1.4.6 技术检验制度 制度已编制、审批 技术复核到位1.4.7 技术培训及考核制度 制度已编制、审批 施工人员已进行岗前培训，并经考核合格后上岗1.4.8 技术档案管理制度 制度已编制、审批 技术记录按要求形成，规范有效1.5 物资管理制度及实施1.5.1 合格供货商名册 有名册 水泥、钢材、砂、石、商品混凝土厂家名单1.5.2原材料、半成品、成品、设备采购、保管、发放管理制度及实施管理制度齐全、有效 有材料进场记录和现场检验记录1.
4、5.3 钢材跟踪管理台帐 安全、归范 有钢筋跟踪使用表1.5.4 水泥跟踪管理台帐 安全、规范 有水泥跟踪使用表1.6 计量管理1.6.1 测量仪器和工具的管理和检验 有台帐 全站仪、水准仪、经纬仪校验合格1.6.2 试验仪器的管理和检验 有鉴定证书 标记清楚有效1.6.3 试验仪器的管理和检验 齐全、有效 混凝土搅拌站计量有合格证1.6.4 施工工具的管理和标定 有工器具台帐 工器具定置摆放、标识清楚1.7 资格证书及人员上岗证书核查续表1 质量体系及实施核查表序号 核 查 内 容 资 料 核 查 结 果 实 施 情 况1.7.1 分包到位资质 资质证书齐全、有效 分包单位资质与资质证书一致
5、1.7.2 工程试验室等级证书 证书齐全、有效 工程试验单位名称与报审时一致1.7.3 测工资格证书、高空作业证书 证书齐全、有效1.7.4 合格焊工证书 证书有效1.7.5 质检员资格证书 证书有效1.7.6 试验员上岗证书 证书有效综合意见施工单位的质量管理制度齐全，组织机构健全，人员配备到位，资质合法有效，质量管理及安全管理人员能较好的履行职责，质量体系健全、运行正常检查人（签名）：年 月 日2 技术资料检查序号 核 查 内 容 核 查 结 果2.1 主要施工技术资料2.1.1 施工组织总设计和专业施工设计 有经审定的本工程施工组织设计2.1.2 单位工程施工技术措施或作业指导书有基础施
6、工方案、脚手架施工方案、土方回填作业指导书、工程质量通病防治措施等2.1.3 施工图会审记录 有施工图内审记录和会审记录2.1.4 设计变更通知单及材料代用签证 设计变更经业主批准2.1.5 施工技术交底记录 施工技术交底记录齐全2.1.6 质量问题台帐 质量问题有记录2.1.7 质量事故报告及处理记录2.2 主要施工技术记录2.2.1 施工日记 施工日记齐全，内容详实2.2.2 施工测量及沉降观测记录 有工程定位、测量放线记录2.2.3 地基处理施工记录 地基处理有设计等有关单位的验槽记录2.2.4 混凝土浇筑通知单 混凝土浇灌通知单齐全，规范2.2.5混凝土搅拌、浇灌及至养护记录或混凝土施
7、工日记（大体积混凝土温控记录）施工日记中体现2.2.6 混凝土生产质量水平评定表2.2.7 预应力钢筋的冷拉和张拉施工记录2.2.8 结构吊装记录2.2.9 高强度螺栓施工记录2.2.10 构件和设备消缺处理记录2.3 质量检验记录2.3.1 分项、分部和单位观测质量验收记录 有分项、分部工程验收记录2.3.2 隐蔽工程验收记录（包括验槽记录） 记录齐全、有效、规范2.3.3 预埋铁件检验记录 /续表2 技术资料检查序号 核 查 内 容 核 查 结 果2.3.4 预制构件检验记录2.3.5 电气绝缘和接地电阻测试记录2.3.6 空调调试记录2.3.7 给水、采暖及消防系统试压记录2.3.8 排
8、水系统通水试验记录2.4 出厂证件及试验资料2.4.1 原材料出厂证件和现场试验记录 水泥钢筋等工程材料出厂证件和复试报告齐全规范2.4.2 半成品、成品出厂证件和现场试验记录 出厂证件及报告齐全2.4.3 防水材料、防腐材料、外加剂及掺合料工艺性能试验报告 试验报告齐全2.4.4 砂浆、混凝土试验报告 混凝土试验报告齐全2.4.5 钢筋、钢材焊接试验报告 有钢筋试验报告 2.4.6 钢结构摩擦面抗滑系数和高强度螺栓扭矩系数（或轴力）实验报告2.4.7 土石方回填试验报告2.4.8 其他施工工艺试验报告综合意见主要施工技术资料、主要施工技术记录、质量检验记录、出厂证件及试验资料等相关技术资料真
9、实、齐全、完整，相关各方人员签字齐备，字迹清楚检查人（签名）：年 月 日3 工程重点抽查（根据实际检查项目选择填写）序号 抽 测 内 容 检 查 结 果3.1 工程质量观感检查3.1.1 混凝土结构工程外观质量 按 %抽查合格，满足要求3.1.2 钢结构工程制作安装外观质量 按 %抽查合格，满足要求3.1.3 内外墙面工艺质量 按 %抽查合格，满足要求3.1.4 地面工艺质量 按 %抽查合格，满足要求3.1.5 楼地面工艺质量 按 %抽查合格，满足要求3.1.6 主控室吊顶工艺质量 经 %抽检，无渗漏、工艺满足要求3.1.7 地下结构及屋面防渗漏细部处理工艺质量 按 %抽查合格，满足要求3.1
10、.8 水暖、照明、消防等管线机设备安装工艺 /3.1.9 厂区性工程质量 按 50 %抽查合格，满足要求3.2 其他重点项目抽查项目抽查 按 30 %抽查合格，满足要求实测内容序号 实测内容 质量标准 最大偏差实测值（mm）合格点率（%）3.3 主控楼工程项目实测抽查3.3.1 外墙面各层黏结质量 牢固、无脱层、 空鼓3.3.2 外墙面大角垂直及墙面平整度 3mm3.3.3 外墙面横竖线条平直度 4mm3.3.4 内墙面各层黏结质量 牢固、无脱层、 空鼓3.3.5 内墙面垂直及平整度 3mm3.3.6 内墙面阴阳角方正 3mm3.3.7 顶棚表面平整度 平顺3.3.8 顶棚压条平直度 平顺3.3.9 楼地面各层黏结质量 牢固、无脱层、 空鼓3.3.10 楼地面表面平整度 4mm3.3.11 楼地面嵌缝平直度 4mm综合意见 工程实体抽查 点，超偏点 点，合格 点，合格率 %；符合设计及规范要求，工程实体合格监检人（签名）：年 月 日附表建筑物装饰主要实测项目汇总表实 测 项 目允许偏差（mm）测点数 实 测 值（mm）超偏点合格点率（%）表面平滑度 2 8立面垂直度 2 8饰面砖 接缝高低差 0.5 8立面垂直度 4 8装饰工程 抹灰 表面平整度 4 8阴阳角方正 4 8总测点数： 48 总超偏点： 合格率： %检查人：
