1、 2016 年 文昌市 多规合一及 地下 管线普查等 规划经费 财政支出 项目 绩效评价报告 评价类型： 实施过程评价 完成结果评价 项目名称： 2016 年 多规合一及地下管线普查等规划经费 项目单位： 文昌市住房和城乡规划建设局 主管部门： 海南省 住房和城乡建设 厅 评价时间： 2017 年 8 月 9 日至 2017 年 8 月 11 日 组织方式： 财政部门 主管部门 项目单位 评价机构： 中介机构 专家组 项目单位评价组 评价单位（盖章）： 文昌市住房和城乡规划建设局 上报时间： 2017 年 8 月 11 日 项目 绩效目标表 项目名称： 文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年
2、 多规合一及地下管线普查等规划经费 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 规划编制数量不少于 45 项 45 项 45 40-45 30-40 30 以下 成效指标 项目 覆盖 乡镇区域 5 个 区域 5 个 4 个 3 个 3 个以下 项目 效果惠及人数 5000 人 5000 人 4000-5000人 3000-4000人 3000人以下 项目基本信息 一、项目基本情况 项目实施单位 文昌市住房和城乡规划建设局 项目主管部门 海南省住房和城乡建设厅 项目负责人 郑声乐 联系电话 63332039 地址 海南省文昌市文城镇 市政府办公区 邮编 571300 项目类
3、型 经常性项目（ ） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 1000 实际到位资金 （万元） 1000 实际使用情况（万元） 998.30 其中：中央财政 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 省财政 市县财政 1000 市县财政 1000 市县财政 998.30 其他 其他 其他 二、 绩效评价指标评分 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 2 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 1 分配结果 6 5 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10
4、 资金使用 7 7 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 2 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 社会效益 16 16 环境效益 可持续影响 12 12 服务对象满意度 12 6 总分 100 100 100 89 评价等次 良 三、评价人员 姓 名 职务 /职称 单 位 签 字 郑声乐 副局长 文昌市住房和城乡规划建设局 文字春 办事员 文昌市住房和城乡规划建设局 邓海英 会计 文昌市住房和城乡规划建设局 评价工作组组长（签字）： 郑声乐 项目单位负责人（签字并盖章）：
5、林敏 2017 年 8 月 11 日 2016 年 文昌市 多规合一及地下管线普查等 规划经费 财政支出 项目 绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 文昌市住规建局主管文昌市住房和城乡建设工作；单位负责人为 林敏 ； 单位地址为：海南省文昌市清澜开发区市委西 2楼；主要职责有：贯彻执行党和国家及省、市有关住房和城乡规划建设和国家人民防空工作的法律法规、方针政策；依法拟定全市住房和城乡规划建设管理的实施细则，编制行业发展战略、规划和年度计划；负责本市建设行业企业和从业人员的不良行为记录和宣传教育培训工作。 （ 二 ）项目绩效目标、绩效指 标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标
6、。 1.项目绩效总目标 本项目 总体 绩效目标为 建立统一的空间规划体系，实现各项规划的有机衔接 。 2.项目阶段性绩效目标 本项目 2016 年度绩效目标设定如下： 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 规划编制数量不少于 45 项 45 项 45 40-45 30-40 30 以下 成效指标 项目 覆盖乡镇区域 5 个 区域 5 个 4 个 3 个 3 个以下 项目效果惠及人数 5000 人 5000 人 4000-5000人 3000-4000人 3000人以下 （三） 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。 项目基本性质：本项目为 经常性 项目。 项目用途
7、 ： 建立统一的空间规划体系，实现各项规划的有机衔接。 项目主要内容为： 编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制 。 项目涉及范围 ：文昌市。 二、 项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析 根据 文昌市财政局 2016 年预算指标下达情况， 下达 文昌市住房和城乡规划建设局 多规合一 及地下管线普查等规划经费1000 万元， 资金到位率为 100%。 （二） 项目资金使用情况 文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年 多规合一及地下管线普查等规划经费 共 计 1000 万元 ， 已使用 998.30 万元，结余1.70 万元 。 已使用的 998.30
8、万元 中， 均为 各乡镇规划编制经费、地下管线普查经费等 支出 。 （三） 项目资金管理情况分析 文昌市住房和城乡规划建设局 2016 年 多规合一及地下管线普查等规划经费 项目 经费资金 ，在资金 使用 及 管理 上严格遵守 中华人民共和国会计法、中华人民共和国预算法、行政单位会计制度 、行政单位财务规则、中国人民共和国政府采购法 等法律法规，对专项资金实行单独核算、 专项使用的原 则 ，避免专项资金被 挤占、截留和挪用。 三、项目组织实施情况 （一）项目组织情况分析 本项目 涉及的地点较为分散，具体实施时组织科室骨干人员进行现场走访后，分批进行规划编制工作。由于各个项目实施时间不一致 ，各
9、分项目 资金 均 未达到 公开 招投标限额， 文昌市住房和城乡规划建设局 采用 邀请投标或报价 等方式 ，并经局内 民主 会议讨论决定 中标 方 。 截止 本报告日，本项目主要建设内容 包括 45 项规划编制工作及地上管线普查工作已基本完成，均已上报市政府及主管部门进行评审 。 （二）项管理情况分析 在项目的 实施 过程中， 文昌市住房和城乡规划建设局 主要承担 资金 拨付 等工作 ，并 负责项目的日常事务及监督管理工作 。文昌市住房和城乡规划建设局 未制定专门的项目管理制度， 项目管理严格按照 行政单位会计制度 、行政单位财务规则等法律法规执行 。 四、项目绩效情况 （一）项目绩效目标完成情
10、况分析 1.项目的经济性分析 （ 1）项目成本（预算）控制情况 本项目预算总额为 1000 万 元，实际支出 998.30 万元 ，未超出预算。本项目建设工程均按照预算及 行业收费标准及一定的折扣定价并经 单位集体会议讨论 价格签订合同，严格按照合同拨付工程款，对项目成本进行了有效的控制；本项目各项工作经费均按照预算及行业规定的收费标准签订合同及拨付资金， 未超出预算。 （ 2）项目成本（预算）节约情况 本项目预算总额为 1000 万元，实际支出 998.30 万元 ，结余 1.70 万元，资金结余率为 0.17%，本项目通过各项成本控制措施有效的节约了成本。 2.项目的效率性分析 （ 1）项
11、目的实施进度 本项目主要建设内容 为 编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制 。截至本报告日，按计划实施的 45 项规划编制工作及地上管线普查工作均已完成 ，项目实施进度在可控范围内。 （ 2）项目完成质量 本项目主要建设 内容 范围内包括 编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。截至本报告日 ， 按计划实施的 45 项规划编制工作及地上管线普查工作已上报市政府及上级主管部门逐项审核， 项目质量在可控范围内。 3.项目的效益型分析 （ 1）项目预期目标完成程度 本项目预期目标基本得到了有效的完成，完成情况如下表： 指标类型 指标名称 绩效
12、目标 实际完成 绩效等级 产出指标 规划编制数量不少于 45 项 45 项 45 优 成效指标 项目 覆盖乡镇区域 5 个 区域 5 优 提高 城市规划效果显 5000 人 5000 人 优 著 （ 2）项目实施对经济、 环境 和社会的影响 本项目资金 主要用于 编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制 ， 一般难以产生直接的经济 效益 ，间接性的经济 效益 较小且 难以量化，故 对本项目经济效益不予评价。 本项目资金 主要用于 编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制。项目实施后，提高了行政审批效率，避免了资源浪费和同质化、重复建设， 故
13、本项目社会效益评价为优 。 本项目资金 主要 用于 编制文昌市总体规划，初步建立多规合一信息平台和规划编制实施保障机制 ， 一般难以产生 直接的环境 效益 ，间接性的 环境 效益 较小且 难以量化，故 对本项目经济效益不予评价。 4.项目的可持续性分析 多规合一及地下管线普查等规划经费 来源于 市财预算 ， 属经常性项目， 在资金保障上具有 较 好的可持续性； 多规合一及地下管线普查等规划经费 主要用 于 提高行政效率、避免资源浪费 ，有利于 促进城乡一体化建设 、可持续发展，项目效益方面具有很好的可持续性 。 5.项目 服务对象满意度分析 本项目满意度调查共对 30 名服务对象发放问卷，收回有效
