1、 1 2016年 西城区椿树街道社会保障事务所 预算 一、部门情况 （一）部门机构设置、职责 北京市西城区椿树街道社会保障事务所是面向辖区提供社会保障服务。包括退休人员社会化管理服务，失业人员的动态管理和就业服务 城镇居民最低生活保障金发放。 （二）人员构成情况 北京市西城区椿树街道社会保障事务所 事业编制 26 人；实际 25 人 . 离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。 （三）本预算年度的主要工作任务 二、收入预算说明 2016 年收入预算 22420418.77 元。其中：财政拨款22420418.77 元。 三、支出预算 说明 （一） 2016年支出预算按用途划分：（
2、 1）基本支出预算5189804.72元，其中公用支出 1288454.3元。（ 2）项目支出预算 17230614.05 元。主要项目是 社会化管理服务经费146480元 公益性岗位补贴 2158310元 最低生活保障金及相关救助 10052000元社会化人员自采暖补贴 390000元退养人员药费 1200000 元劳务派遣人员经费 2400000 元 （二） 2016 年 涉及 政府采购 项目 无 2 （三） 2016 年涉及政府购买服务项目 无 （四） 2016 年机关运行经费预算情况 2016年 本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行
3、经费，合计 1288454.3 元。 行政运行经费是指为保障单位 正常 运行 ， 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。 3 2016 年部门预算收支总表 单位：元 收入项目类别 收入预算金额 支出项目类别 支出预算金额 预算内资金 22,420,418.77 一般公共预算支出 4,902,548.72 一般公共预算 收入 政府办公厅（室）及相关机构事务 政府性基金预算 收入 行政事业单位离退休 287
4、,256.00 财政专户管理 22,420,418.77 就业补助 2,158,310.00 财政专户 最低生活保障 7,700,000.00 行政事业性收费收入 临时救助 1,209,000.00 其他预算外收入 特困人员供养 53,000.00 批准留用 其他社会保障和就业支出 650.000.00 上级补助收入 医疗保障 2,271,632.17 事业收入（不含事业单位预算外资金） 其他城乡社区支出 2,400,000.00 经营收入 住房改革支出 788,671.88 附属单位上缴收入 其他收入 政府性基金预算支出 本年收入合计 22,420,418.77 本年支出合计 22,420,
5、418.77 用事业基金弥补收支差额 上年结转 结转下年 收入总计： 22,420,418.77 支出总计： 22,420,418.77 2016 年财政拨款支出预算表 4 单位：元 科目编码 科目名称（项级） 总计 基本支出 项目支出 总计 22,420,418.77 4,615,292.72 17,805,126.05 201 一般公共服务 20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 2010301 行政运行 4,902,548.72 4,902,548.72 208 社会保障和就业 20805 行政事业单位离退休 2080501 归口管理的行政单位离退休 287,256.00 287,2
6、56.00 2070705 就业补助 2,158,310.00 2,158,310.00 2081901 最低生活保障 7,700,000.00 7,700,000.00 2082001 临时救助 1,209,000.00 1,209,000.00 2082101 特困人员供养 53,000.00 53,000.00 2089001 其他社会保障和就业支出 650.000.00 650.000.00 2100599 医疗保障 2,271,632.17 2,271,632.17 2129999 其他城乡社区支出 2,400,000.00 2,400,000.00 2210201 住房改革支出 7
7、88,671.88 788,671.88 5 2016 年部门预算 明细预算 单位名称 椿树街道社保所 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购 项目 其中：政府 购买服务预算金额 2080109 社会保险经办机构 30101 基本工资 人员支出（在职统发）_基本工资 611,868.00 2080109 社会保险经办机构 30102 津贴补贴 人员支出（在职统发）_津贴补贴 1,762,152.00 2080109 社会保险经办机构 30103 奖金 人员支出（在职统发）_奖金 150,000.00 2080109 社会保险经办机构
8、 30199 其他工资福利支出 人员支出（在职统发）_其他工资福利支出 50,989.00 2080109 社会保险经办机构 30104 社会保障缴费 人员支出（在职非统发） _社会保障缴费 608,905.02 2080109 社会保险经办机构 30239 其他交通费用 对个人和家庭补助支出（在 职统发） _其他交通费用 184,320.00 2080109 社会保险经办机构 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助支出（在职统发） _采暖补贴 48,500.00 2080109 社会保险经办机构 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（在职统发） _物业服务补贴 50,160.00
9、2080109 社会保险经办机构 30399 其他对个人和家庭的补助支出 对个人和家庭补助支出（在职统发） _其他对个人和家庭的补助支出 720.00 2080109 社会保险经办机构 30201 办公费 日常公用支出（在职人员） _办公费 50,000.00 2080109 社会保险经办机构 30205 水费 日常公用支出（在职人员） _水费 5,500.00 2080109 社会保险经办机构 30206 电费 日常公用支出（在职人员） _电费 55,000.00 6 2016 年部门预算 明细预算 表 单位名称 椿树街道社保所 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名
10、称 项目名称 预算金额 是否为政府采购 项目 其中：政府购买服务预算金额 2080109 社会保险经办机构 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员） _邮电费 26,000.00 2080109 社会保险经办机构 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员） _差旅费 19,000.00 2080109 社会保险经办机构 30213 维修（护）费 日常公用支出（在职人员） _维修（护）费 5,000.00 2080109 社会保险经办机构 30215 会议费 日常公用支出（在职人员） _会议费 7,500.00 2080109 社会保险经办机构 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）
11、 _培训费 25,500.00 2080109 社会保险经办机构 30217 公务接待费 日常公用支出（在职人员） _公务接待费 5,064.00 2080109 社会保险经办机构 30228 工会经费 日常公用支出（在职人员） _工会经费 47,480.40 2080109 社 会保险经办机构 30229 福利费 日常公用支出（在职人员） _福利费 67,200.00 2080109 社会保险经办机构 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（在职人员） _其他商品和服务支出 185,210.30 2080109 社会保险经办机构 30214 租赁费 社保所房租 730,000.00 2
12、080109 社会保险经办机构 30206 电费 社保所取暖相关费用 60,000.00 2080109 社会保险经办机构 30299 其他商 品和服务支出 社会化退休人员管理服务经费 146,480.00 7 2016 年部门预算 明细预算 表 单位名称 椿树街道社保所 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购 项目 其中：政府购买服务预算金额 2080502 事业单位离退休 30302 退休费 对个人和家庭补助支出（离退休统发） _退休费 268,176.00 2080502 事业单位离退休 30314 采暖补贴 对个人和家庭补助
13、支出（离退休统发） _采暖补贴 8,400.00 2080502 事业单位离退休 30315 物业服务补贴 对个人和家庭补助支出（离退休统发） _物业服务补贴 8,640.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员） _其他商品和服务支出 1,200.00 2080502 事业单位离退休 30299 其他商品和服务支出 日常公用支出（离退休人员 ） _其他商品和服务支出 840.00 2080705 公益性岗位补贴 30299 其他商品和服务支出 公益性组织经费 2,158,310.00 2081901 城市最低生活保障金支出 30
14、306 救济费 低保金及其他救助资金 7,700,000.00 2082001 临时救助支出 30304 抚恤金 低保金及其他救助资金 175,000.00 2082001 临时救助支出 30306 救济费 低保金及其他救助资金 1,034,000.00 2082101 城市特困人员供养支出 30306 救济费 低保金及其他救助资金 53,000.00 2089901 其他社会保障和就业支出 30299 其他商品和服务支出 两节走访慰问经费 390,000.00 2089901 其他社会保障和就业支出 30208 取暖费 社会化管理退休人员和失业人员自采暖补贴 260,000.00 8 201
15、6 年部门预算 明细预算 表 单位名称 椿树街道社保所 单位：元 功能科目代码 功能科目名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 预算金额 是否为政府采购 项目 其中：政府购买服务预算金额 2100501 行政单位医疗 30104 社会保障缴费 人员支出（在职非统发） _社会保障缴费 371,632.17 2100509 城乡医疗救助 30307 医疗费 低保金及其他救助资金 700,000.00 2100599 其他医疗保障支出 30307 医疗费 退养人员药费 1,200,000.00 2129999 其他城乡社区支出 30299 其他商品和服务支出 劳务派遣人员经费 2,400,000
16、.00 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _住房公积金 343,045.08 2210203 购房补贴 30313 购房补贴 对个人和家庭补助支出（在职非统发） _购房补贴 365,626.80 2210201 住房公积金 30311 住房公积金 补缴 2015 年公积金 80,000.00 9 10 2016 年部门预算“三公”经费预算安排情况表 单位：元 项目 本年度预算 1、因公出国（境）费 2、公务接待费 5064.00 3、公务用车购置及运行维护费 其中；公务用车购置费 公务用车运行维护费 总计 5064.00 2016 年“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 一、预 算单位范围 北京市西城区椿树街道社会保障事务所 部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费
