1、2016 年度社会管理创新 专项资金绩效评价指标 表 一级 指标 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 得分 投入 （ 20） 项目立项 （ 15） 项目立项规范性 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点： 项目是否按照规定的程序申请设立； 所提交的文件、材料是否符合相关要求； 5 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 绩效目标合理性 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以 反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： 是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； 是否与项目
2、实施单位或委托单位职责密切相关； 5 项目是否为促进事业发展所必需； 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 绩效指标明确性 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 4 是否通 过清晰、可衡量的指标值予以体现； 是否与项目年度任务数或计划数相对应； 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 资金落实 （ 5） 资 金 到位率 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率 =（实际到位资金 /计划投入资金） 100%。 实
3、际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 3 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 到 位 及时率 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 到位及时率（及时到位资金 /应到位资金） 100%。 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 2 一级指标 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 过程 （ 30） 业务管理 （ 15） 管理制度健全性 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施
4、的保障情况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的业务管理制度； 业务管理制度是否合法、合规、完整。 5 制度执行有效性 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 评价要点： 是否遵守相关法律法规和业务管理规定； 项目调整及支出调整手续是否完备； 项目合同书、验收报告、技术务定等资料是否齐全并及时归档 ; 5 项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 项目质量可控性 项目实施单位是否为达到项目质量要求 而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量控制情况 。 评价要点： 是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； 5 是否采取了相应的
5、项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 财务管理 （ 15） 管理制度健全性 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 评价要点： 是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； 5 项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 资金使用合规性 项目资金 使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点： 是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 项目的重大开支是否经过评估认证； 5 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 是否存在截留、挤占、挪用
6、、虚列支出等情况。 财务监控有效性 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控 制情况。 评价要点： 5 是否已制定或具有相应的监控机制； 是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 一级指标 二级 指标 三级指标 指标解释 指标说明 产 项目 实际完成 项目实施的实际产出数与计划产出数 实际完成率（实际产出数 /计划产出数）100% 5 出 （ 20） 产出 （ 20） 率 的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 计划产出数：项目绩效目
7、标确定的在 一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 完成及时率 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 完成及时率 =(计划完成时间 -实际完成时间）/计划完成时间 100% 5 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 质量达标率 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 质量达标率（质量达 标产出数 /实际产出数）/100% 5 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服
8、务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 成本节约率 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 成本节约率 (计划成本 -实际成本 ) /计划成本 100%。 4 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 效果 （ 30） 项目效益 （ 30） 群众知晓率 群众知晓率 直接或间接影响 项目建设成效 情况。 禁毒宣传教育活动丰富多彩，群众知晓率位居全省第 12位。 7 社
9、会效益 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 通过实施社会管理创新工作，有效管控了我区突发事件、群体事件、毒品活动、黑恶活动，震慑了各类不法分子，对遏制我区各类违法犯罪活动，维护我区社会和平稳定，维护人民群众身体健康和家庭和谐幸福发挥了重要作用。 7 可持续影响 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 娄星区平安乡村电子监控系统工程项目建设完成后，可以持续多年使用；对吸毒人员进行重点整治，做到底数清、情况明，建立一人一档，确保对吸毒人员长期可控。这有利于我区社会治安持续和谐稳定。 7 社会公众或服务对象满意度 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 禁毒工作群众满意度调查从 2015年全省排名末位上升到 2016年第 55位，在全市排名第 1位。 7 合计 96
