1、“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 总经理 考核部门 安环部考核时间 2017 年 12 月 30 日 考核人员考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分实得分1、组织、监督、指导、考核安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作的开展及各项措施的落实。202、传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。 203、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的安全生产风险分级管控与隐患排查体系实施方案。组织编制安全安全生产风险分级管控与隐患排查体系推进工作实施方案。 204、全面展开工作，明确各部门进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。20
2、“两个体系”建设责任5.定期召开安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。 20小 结 合 计 100评估意见评估人员：审 核 填 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 安环部 考核部门 总经理考核时间 2017 年 12 月 30 日 考核人员考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分实得分1、负责“两个体系建设”方案的制定，分析存在的问题，监督治理方案以及相应的实施工作；202、负责组织安全基础管理、危险化学品管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明
3、确管控措施和管控手册的编制；203、监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定； 104、负责职业危害的防控和风险公告警示工作； 105、负责“两个体系建设”管控手册的审核和上报； 10“两个体系”建设责任6、负责安全生产风险分级管控体系建设工作，并对体系建设情况进行全程监督管理；107、负责“两个体系建设”的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。 10小 结 合 计 100评估意见评估人员：审 核 填 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 生产部考核部门 安环部考核时间 2017 年 12 月
4、30 日考核人员考核项目 考核内容实际情况 不符合项应得分实得分“两个体系建设”目标责任1、安全隐患管理制度的制定，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现公司隐患自查自改自20报常态化；2、安全生产风险分级管控体系建设工作中负责组织工艺管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。203、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；204、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；205、定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息 20小 结合 计 100评估意见评估人员：审 核填
5、 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 设备部考核部门 安环部考核时间 2017 年 12 月 30 日考核人员考核项目 考核内容实际情况 不符合项应得分实得分1、负责组织设备设施管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。 202、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；203、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作； 104、负责组织电气系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；105、按照隐患排查
6、治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；106、分析存在的隐患，负责隐患治理方案的实施工作；10“两个体系建设”目标责任7、定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息。10小 结合 计 100评估意见评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 综合部考核部门 安环部考核时间 2017 年 12 月 30 日考核人员考核项目 考核内容实际情况 不符合项应得分实得分1、负责消防系统方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制； 302、按照隐
7、患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况； 203、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；104、负责区域位置和总图布置方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制；20“两个体系建设”目标责任5、按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患10治理情况；6、分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作；定期向公司安环部办公室报送“两个体系建设”工作信息。10小 结合 计 100评估意见评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-J
8、L02-01考核对象 财务部考核部门 安环部考核时间 2017 年 12 月 30 日考核人员考核项目 考核内容实际情况 不符合项应得分实得分1、负责统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；50“两个体系建设”目标责任 2、监督落实费用的闭环管理。50小 合 100结 计评估意见评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 组员考核部门 安环部考核时间 2017 年 12 月 30 日考核人员考核项目 考核内容实际情况 不符合项应得分实得分1.按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，具体落实
9、安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 402.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。 30“两个体系建设”目标责任3.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。30小 结合 计 100评估意见评估人员：审 核填 表存档部门：办公室 保存期限：3 年“两个体系”建设考核奖惩记录编号：Q/CYHB-SS-JL02-01考核对象 组员 考核部门 安环部考核
10、时间 2017 年 12 月 30 日 考核人员考核项目 考核内容 实际情况 不符合项 应得 分实得分1.按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，具体落实安全生产安全生产风险分级管控与隐患排查体系建设过程中的具体工作，完成区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 402.制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。 30“两个体系建设”目标责任3.建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。30小 结 合 计 100
