1、 - 1 - 广西北海市合浦县 绩效办 2016 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分： 绩效办 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 绩效办 2016 年部门决算报表 表一：部门收入支出决算总表 表二：部门收入决算表 表三：部门支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三部分： 绩效办 2016 年度部门决算情况说明 一 、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 2016
2、年度 一般 公共预算支出决算情况。 三、 2016年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 “ 经费 支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明 - 3 - 第一部分： 绩效办 概况 一、主要职能 绩效办主要职能职责是：承办县绩效考评领导小组日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修改和完善绩效考评指标和考评方法；审定考考评对象根据职能任务和工作要求制定年度绩效计划 ;督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议；开展日常评估工作；对乡镇和 县直属机关进行年度考评；知道乡镇和县直属机关的绩效考评工作；完成绩效考评领导小组交办的其他工作。 二、部门
3、决算单位构成 绩效考评领导小组办公室 第二部分： 绩效办 2016 年部门决算报表 一般公共预算财政拨款支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目，一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。 没有数据的表格应当列出空表并在表格下方进行说明：“ XX（委、局、办）没有 XX收入，也没有 XX 安排的支出，故本表无数据”。 - 4 - 表一：收入支出决算总表 单位： 元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 10975329.47 一、一般公共服务支出 10909692.98 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入
4、 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 59560.52 年末结转与结余 125197.01 收入总计 11034889.99 支出总计 11034889.99 - 5 - 表二：收入决算表 单位：元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 10975329.47 10975329.47 类 2011101 行政运行 271004.44 271004.44 款 2011102 一般行政 管理事务 12
5、3200.00 123200.00 项 2019999 其它一般公共服务 支出 10521125.03 10521125.03 2299901 其它支出 60000.00 60000.00 - 6 - 表三：支出决算表 单位：元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 10909692.98 286879.32 10622813.66 类 2011101 行政运行 286879.32 286879.32 款 2011102 一般行政 管理事务 124224.05 124224.05 项 201
6、9999 其它一般公共服务 支出 10498537.15 10498537.15 2299901 其它支出 52.46 52.46 - 7 - 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共 预算财政拨款 1 10975329.47 一、一般公共服务支出 18 10909692.98 10909692.98 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、
7、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 10975329.47 本年支出合计 29 10909692.98 年初财政拨款结转和结余 13 59560.52 年末结转和结余 30 125197.01 一般公共预算财政拨款 14 59560.52 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 合计 34 - 8 - 表五： 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位： 元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 10909692.98 286879.32 10622813.66 类 2
8、011101 行政运行 286879.32 286879.32 款 2011102 一般行政 管理事务 124224.05 124224.05 项 2019999 其它一般公共服务 支出 10498537.15 10498537.15 2299901 其它支出 52.46 52.46 - 9 - 表六： 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表 单位：元 经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费 栏次 1 2 3 合计 286,879.32 269,859.12 17020.2 工资福利支出 269,859.12 基本工资 117,120.00 津贴补贴 116,248.00 奖金 其
9、他社会保障缴费 15,441.12 绩效工资 其他工资福利支出 21,050.00 商品和服务支出 9304.00 办公费 9304.00 印刷费 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 7716.2 住房公积金 7716.2 退休费 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 10 - 表七： 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 单位：元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境）费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 70390.00 70390.00 50180.00 20210.00 20856.73 20856.73 6752.73 14,104.00
