1、 - 1 - 广西防城港市 港口区 残联 2016 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分： 防城港市港口区 残联 概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成 四、 部门决算单位构成 第二部分： 防城港市港口区 残联 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七：一般公共预算财政拨款安排的“ 三公 ” 经费 支出决算表 表八：政府性基金 预算财政拨款 收入支出决算表 第三 部分： 防城港市港口区 残联 2016 年度部门决算情况
2、说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 2016 年度 一般 公共预算支出决算情况。 - 3 - 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、 一般 公共预算财政拨款安排的“ 三公 “ 经费 支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分： 名词解释 第一部分： 防城港市港口区 残联 概况 一、主要职能 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。（二）协助政府并会同有关部门研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域 进行指导和管理。（三）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、康复扶贫、文化、体育、科研、用品用具
3、供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人平等参与社会生活，创造良好的社会环境和条件。（四）承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好协调、组织、综合和服务工作。（五）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。 二、机构设置情况 防城港市港口区残联（本级）属行政单位，二层机构有 3 个事业单位，分别是防城港市港口区残疾人劳动就业服务所、防城港市港口区残疾人康复中心、防城港市港口区残疾 人用品用具- 4 - 站。设立了办公室、领导办公室、残疾人康复中心办公室、残疾人用品用具、劳动就业服务。 三、人员构成 行政编制在职人员 2人，事业编制在职人员 3 人，抽调人员
4、2 人，共 7 人。 四、 部门决算单位构成 2016 年度港口区残联部门决算由四个单位构成，其中包括： 1. 防城港市港口区 残联 （本级 ） 2. 防城港市港口区 残疾人劳动就业服务所 3. 防城港市港口区 残疾人康复中心 4. 防城港市港口区 残疾人用品用具站 - 5 - 第二部分： 防城港市港口区 残联 2016 年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位： 万 元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 195.2 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 八、社会
5、保障和就业支出 181.98 九、医疗卫生与计划生育支出 4.24 十一、城乡社区支出 十九、住房保障支出 3.38 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 5.6 本年收入合计 195.2 本年支出合计 195.2 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 1.95 年末结转与结余 1.95 收入总计 197.15 支出总计 197.15 - 6 - 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合 计 195.2 195.2 类 款 项 208 社会
6、保障和就业支出 181.98 181.98 20811 残疾人事业 181.98 181.98 2081101 行政运行 50.15 50.15 2081102 一般行政管理事务 25.42 25.42 2081104 残疾人康复 15.19 15.19 2081105 残疾人就业和扶贫 73.18 73.18 2081106 残疾人体育 2 2 2081199 其他残疾人事业支出 16.04 16.04 210 医疗卫生与计划生育支出 4.24 4.24 21005 医疗保障 4.24 4.24 2100501 行政单位医疗 2.81 2.81 2100503 公务员医疗补助 1.43 1.
7、43 221 住房保障支出 3.38 3.38 22102 住房改革支出 3.38 3.38 - 7 - 2210201 住房公积金 3.38 3.38 229 其他支出 5.6 5.6 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5.6 5.6 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5.6 5.6 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 195.2 57.77 137.43 类 款 项 208 社会保障和就业支出 181.98 50.15 13
8、1.83 20811 残疾人事业 181.98 50.15 131.83 2081101 行政运行 50.15 50.15 - 8 - 2081102 一般行政管理事务 25.42 25.42 2081104 残疾人康复 15.19 15.19 2081105 残疾人就业和扶贫 73.18 73.18 2081106 残疾人体育 2 2 2081199 其他残疾人事业支出 16.04 16.04 210 医疗卫生与计划生育支出 4.24 4.24 21005 医疗保障 4.24 4.24 2100501 行政单位医疗 2.81 2.81 2100503 公务员医疗补助 1.43 1.43 22
9、1 住房保障支出 3.38 3.38 22102 住房改革支出 3.38 3.38 2210201 住房公积金 3.38 3.38 229 其他支出 5.6 5.6 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5.6 5.6 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 5.6 5.6 - 9 - 表四：财政拨款收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 189.6 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 5.6 1
10、9 4 三、教育支出 21 5 四、科学技术支出 22 6 五、文化体育与传媒支出 23 7 24 8 八、社会保障和就业支出 25 181.98 181.98 9 九、医疗卫生与计划生育支出 26 4.24 4.24 10 27 十一、城乡社区支出 28 29 十九、住房保障支出 30 3.38 3.38 二十、粮油物资储备支出 31 二十一、其他支出 32 5.6 5.6 11 33 本年收入合计 12 195.2 本年支出合计 34 195.2 年初财政拨款结转和结余 13 1.95 年末结转和结余 35 1.95 - 10 - 一般公共预算财政拨款 14 1.95 36 政府性基金预算
11、财政拨款 15 37 16 38 合计 17 197.15 合计 39 197.15 表五： 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位： 万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 195.2 57.77 137.43 类 款 项 208 社会保障和就业支出 181.98 50.15 131.83 20811 残疾人事业 181.98 50.15 131.83 2081101 行政运行 50.15 50.15 2081102 一般行政管理事务 25.42 25.42 2081104 残疾人康复 15.19 15.19 2081105 残疾人就业和扶贫 73.18 73.18 2081106 残疾人体育 2 2 2081199 其他残疾人事业支出 16.04 16.04 210 医疗卫生与计划生育支出 4.24 4.24 21005 医疗保障 4.24 4.24
