1、市场营销八大职能部门绩效指标参考（8 张表格）一.市场部绩效指标指标类别考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源1市场拓展计划完成率 月/季/年 %10划划市场部2市场推广费用控制率 年度 计 划 推 广 费 用实 际 推 广 费 用 财务部3市场调研计划达成率 月/季/年 10量计 划 完 成 的 市 场 调 研 数实 际 完 成 市 场 调 研 数 量 市场部4品牌市场价值增长率 月/季/年品牌市场价值数据由第三方权威机构测评获得市场部5广告投放有效率 季/年 %10销 售 收 入 增 长 率广 告 费 用 增 长 率 市场部6市场策划方案成功率 月/季/年 提 交 方 案 数成 功
2、方 案 数 市场部7媒体正面曝光次数 年度在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数市场部定量指标8媒体满意度 年度接受调研的媒体对市场部工作满意度评分的算术平均值市场部1产品市场定位准确度 年度 产品市场定位与销售情况是否相符 市场部2市场分析情况 年度 市场分析报告与实际情况的差距 市场部3市场调研状况 年度 市场调研是否按计划进行 市场部4市场企划方案的针对性 年度 市场企划方案是否实用、可行 市场部定性指标5市场信息收集的及时性 年度 市场信息是否在规定时间完成收集 市场部二. 销售部绩效指标指标类别考核指标考核周期指标定义/公式 数据来源1销售额 月/季/年 考核期内各项业务
3、销售收入总和 销售部2销售计划达成率 季/年 量计 划 完 成 销 售 额 或 销 售 售 量实 际 完 成 的 销 售 额 或 销 10销售部3年销售增长率 年度 上 一 年 度 销 售 额上 一 年 度 销 售 额当 年 销 售 额 财务部4新产品销售收入 季/年 考核期内新产品销售收入总额 财务部5核心产品销售收入季/年 考核期内企业核心产品销售收入总额 财务部6销售回款率 季/年 计 划 回 款 额实 际 回 款 额 10财务部7销售费用节省率 季/年 销 售 费 用 预 算实 际 发 生 的 销 售 费 用销 售 费 用 预 算 10财务部定量指标8新增客户数量 季/年 考核期内新增
4、合作客户数量 销售部1销售服务规范的完善程度季/年 由于规范不健全造成管理出现失误和无序的次数 销售部2货款单据办理的及时性季/年 无因单据延误造成销售失败的事件 销售部3销售合同、档案资料管理的科学性季/年 无销售合同、档案资料丢失的情况发生 销售部定性指标4销售报表的准确性和完整性季/年 销售报表数据无错项、无漏项 销售部三.三.企划部绩效指标指标类别考核指标考核周期指标定义/公式 数据来源1企划任务按时完成率 季/年 %10企 划 任 务 计 划 完 成 数按 时 完 成 企 划 任 务 数 企划部2企划方案一次性通过率季/年 量提 交 审 核 的 企 划 方 案 总一 次 性 通 过
5、的 方 案 数 量 企划部3企划费用控制率 季/年 10计 划 企 划 费 用实 际 企 划 费 用 财务部4品牌市场价值增长率 季/年平牌示长价值数据由第三方权威机构测评获得企划部5媒体正面曝光次数 季/年在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数企划部6广告投放有效率 季/年 %10销 售 收 入 增 长 率广 告 费 用 增 长 率 财务部定量指标7宣传品制作按时完成率季/年 宣 传 品 制 作 总 数宣 传 品 制 作 按 时 完 成 数 企划部1企划方案制定的及时性季/年企划方案的制定能够及时指导企业相关业务的开展企划部2危机公关处理及时性 年度 危机处理及时，企业损失降到最
6、低 企划部3企划方案的可操作性 季/年 制定的企划方案具体可行 企划部4企划方案的质量 季/年 相关部门及主要领导对企划方案的满意程度 企划部定性指标5媒体满意程度 年度 相关媒体对企划部工作满意的程度 企划部四.促销部绩效指标指标类别考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源1促销计划按时完成率月/季/年 %10计 划 的 促 销 次 数实 际 完 成 的 促 销 次 数 促销部2 （因促销活动）销售增长率月/季/年 售 量活 动 前 当 月 销 售 额 或 销 售 量活 动 后 当 月 销 售 额 或 销 财务部3促销费用节省率 月/季/年 促 销 费 用 预 算促 销 费 用 预 算实
7、 际 发 生 促 销 费 用 10财务部4宣传品制作按时完成率季/年 %10宣 传 品 制 作 总 数宣 传 品 制 作 按 时 完 成 数 促销部5促销方案预期目标达成率年度 促 销 活 动 方 案 总 数促 销 方 案经 验 证 达 到 预 期 目 标 的 促销部6客户有效投诉次数季/年 确因促销人员或企业过失造成客户投诉的次数 促销部定量指标7促销人员培训计划完成率季/年 %10促 销 培 训 的 总 课 时 数实 际 完 成 培 训 的 课 时 数 促销部1促销方案实施情况季/年 促销方案是否具有实施的可行性 促销部2促销效果 季/年相关部门及主要领导对促销效果的满意度评价情况促销部3
8、促销效果的反馈及时性季/年 反馈促销效果的及时性和全面性 促销部定性指标4促销活动的组织 季/年 促销活动的组织是否有序、规范 促销部五. 客服部绩效指标指标类别考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源1客户意见反馈及时率 月/季/年 %10总 共 需 要 反 馈 的 次 数意 见 的 次 数在 标 准 时 间 内 反 馈 客 户 客服部2客户服务信息传递及时率月/季/年 息 总 次 数需 要 向 相 关 部 门 传 递 信 数标 准 时 间 内 传 递 信 息 次 客服部3客户回访率 月/季/年 10计 划 回 访 客 户 数实 际 回 访 客 户 数 客服部4大客户流失数 月/季/年
9、大客户流失数量 客服部5客服费用控制 季/年 %10服 务 费 用 预 算 额服 务 费 用 开 支 额 财务部6客户调研计划完成率 季/年 客 户 调 研 计 划 完 成 量 量客 户 调 研 计 划 实 际 完 成 客服部7客户投诉解决满意率 月/季/年10总 投 诉 数 量 投 诉 数 量客 户 对 解 决 结 果 满 意 的客服部定量指标8客户有效投诉次数 季/年确因客服人员或企业过失造成客户投诉的次数客服部1客户满意程度 季/年 服务客户对客服工作的满意程度 客服部2客户服务规范执行情况季/年 客户服务人员是否按照客户服务方案执行 客服部3客户信息完整性与准确性季/年 客户信息资料完
10、整、无缺失 客服部定性指标4客户关系维护 季/年 主管领导对客户关系维护的满意程度 客服部六.广告部绩效指标指标类别考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源1广告宣传计划按时完成率季/年 100%广 告 项 目 总 数按 时 完 成 的 广 告 项 目 数 广告部2广告策划方案一次性通过率季/年100%制 作 的 广 告 方 案 总 数数一 次 性 通 过 的 广 告 方 案 广告部3广告投放有效率 季/年100%销 售 收 入 增 长 率广 告 费 用 增 长 率 广告部4千人广告成本 季/年100%该 期 广 告 受 众 规 模一 期 广 告 成 本 广告部5广告费用控制 年度 %10
11、广 告 费 用 预 算 额广 告 费 用 实 际 开 支 额 财务部6广告效果评估报告提交及时率季/年 100%提 交 报 告 的 总 数报 告 提 交 及 时 数 广告部定量指标7广告创意按时完成率季/年 100%数广 告 创 意 方 案 应 完 成 总 数广 告 创 意 方 案 按 时 完 成 广告部1广告成功度 月/季/年广告的创意度、偏好度、促购度、理解度、印象度等受众综合满意程度 广告部、专业调查机构2广告认知度 月/季/年 受众对广告和广告产品的认知程度 广告部3广告文案归档及时 月/季/年 广告文案归档及时、完整 广告部定性指标4广告效果满意程度 季/年 主管领导对广告效果的满意
12、度评价 广告部七.品牌部绩效指标指标类别考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源1品牌规划方案提交及时率年度100%品 牌 规 划 方 案 总 数数品 牌 规 划 方 案 提 交 及 时 品牌部2品牌宣传活动计划完成率年度100品 牌 宣 传 活 动 总 任 务 量任 务 量品 牌 宣 传 活 动 实 际 完 成%品牌部3品牌策划方案一次性通过率年度100%品 牌 策 划 方 案 提 交 总 数过 数品 牌 策 划 方 案 一 次 性 通 品牌部4品牌活动总结报告提交及时率年度100%总 数品 牌 活 动 总 结 报 告 提 交及 时 数品 牌 活 动 总 结 报 告 提 交 品牌部5品牌
13、价值增长率 年度100%年 初 品 牌 价 值 数年 初 品 牌 价 值 数年 终 品 牌 价 值 数 品牌部定量指标6媒体正面曝光次数季/年在公众媒体上发表宣传企业品牌的新闻报道的次数品牌部1品牌使用管理情况年度 无品牌错用、滥用现象发生 品牌部2品牌规划方案质量年度 主管领导对品牌规划的满意度评价 品牌部3品牌定位情况 年度 企业品牌定位与实际的偏差 品牌部定性指标4品牌认知度 年度 公众对品牌的认知情况 品牌部5品牌信息收集的及时性年度 对竞争对手品牌信息的收集情况 品牌部八.大客户部绩效指标指标类别考核指标 考核周期 指标定义/公式 数据来源1大客户销售计划完成率季/年 100%成 数
14、大 客 户 销 售 计 划 计 划 完 成 数大 客 户 销 售 计 划 实 际 达 大客户部2大客户调研计划完成率季/年 %10量客 户 调 研 计 划 计 划 完 成 量客 户 调 研 计 划 实 际 完 成 大客户部3大客户流失数 月/季/年 大客户流失数量 大客户部4大客户开发计划完成率季/年 10成 量大 客 户 开 发 计 划 计 划 完 成 量大 客 户 开 发 计 划 实 际 完 大客户部5大客户有效投诉次数 季/年 确因客服人员或企业过失造成客户投诉的次数 大客户部6大客户意见反馈及时率季/年 %10总 共 需 要 反 馈 的 次 数意 见 的 次 数在 标 准 时 间 内 反 馈 客 户 大客户部7大客户回访率 季/年 10计 划 回 访 客 户 数实 际 回 访 客 户 数 大客户部定量指标8服务费用控制 季/年 服 务 费 用 预 算 额服 务 费 用 开 支 额 财务部定性指1大客户信息档案完整性年度 大客户信息档案完整、无缺 大客户部2大客户服务规范执行情况年度 客户服务人员是否按照客户服务方案执行 大客户部3大客户满意程度 年度 大客户对服务的满意度评价 大客户部标4解答客户问题的及时性年度 在规定时间内对客户提出的问题给予解答 大客户部
