1、I 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗广播电视 服务中心 2018年部门预算公开报告 二 一八年 四 月十一日 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 阿鲁科尔沁旗广播电视服务中心是旗人民政府主管全旗广播电视宣传和广播电视事业的 正科级差额事业单位 。 （二）部门主要职责 1、贯彻执行国家有关广播电影电视工作方针、政策、法律、法规、条例、标准，组织领导全旗的广播电影电视宣传工作，把握好舆论导向及文化方针，对广播电影电视节目予以审查把关。 2、制定全旗广播电影电视宣传工作和广播 电影电视事业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全旗广播电影电视各类经费、物资的管理、分配、使用、监督
2、；协调全旗广播电影电视事业建设方面的有关事项。 3、协调指导全旗广播电影电视工作的改革，研究广播电影电视工作中的重大问题，组织制定相应的政策措施。 4、负责管理全旗卫星地面电视节目的接收转播工作。 5、指导协调全旗广播电影电视系统新技术的科学研究和开发利用。 6、研究广播电影电视系统内部管理制度改革，按照广播电影电视事业发展的需要，有计划、多层次、多渠道地培养各种专业人才。 7、承办旗政府和市文化广播 电影电视局交办的其他事项 1、贯彻执行上级有关铁路建设工作的方针、政策和法律法规。 2 二、部门预算单位构成及人员情况 依据有关事业单位内设机构设置标准 ， 内设蒙文部、汉文部、广播部、广告部、
3、技术部、社会管理部、办公室和财会室八个股级部门， 14 支农村牧区电影放映队。我中心事业编制 56人，领导职数一正四副，现有职工 60人，其中国家正式职工 48 人，临时工 12 人。 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算总体情况说明 收入预算 764.20 万元，比 2017年预算增加 185.43 万元，增长 32.04% ，增加 原因 是 ： 1、 增加 了乡镇（公社）老放映员生活补助 147.69 万元 ； 2、 公用经费增加 了 34.03 万元； 3、人员经费增加 3.71 万元 。 支出预算 1043.41万元，比 2017 年预算增加 464.64万元，增长
4、 80.28%，增加主要是由于 :1、增加了乡镇（公社）老放映员生活补助 147.69 万元； 2、公用经费增加了 34.03 万元； 3、人员经费增加 3.71 万元； 4、增加中央广播电视无线覆盖等专项资金上年结转支出 279.21 万元。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1043.41 万元，其中：一般公共 预算拨款收入 764.20万元，占比 73.24%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0.00%；事业收入 0 万元，占比 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占比 0.00 %；，其他收入 0 万元，占比 3 0.00%；上年结转 279.21 万元，占比 26
5、.76 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0.00 %。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 1043.41 万元，其中：基本支出 616.51万元，占比 59.09 %；项目支出 426.90万元，占比 40.91 %；事业单位 经营支出 0 万元，占比 0.00 %。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1043.41 万元，包括：一般公共预算财政拨款 764.20 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 279.21 万元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1、 文化体育与传媒支出 891.90 万元，比
6、上年预算 数增加329.98 万元， 增加 原因是 :（ 1） 2018 年 项目支出增加 298.53万元 ； （ 2） 基本支出 增加 31.45 万元 。 2、社会保障和就业类 122.86 万元，比上年预 算数增加 3.91万元 ，增加原因是退休人员 退休费增加 5.19 万元 ，但生活补助（遗属补助）减少 1.28 万元，两项之差增加 3.91 万元 。 3、住房保障支出 28.65万元，比上年预算增加 2.38万元，是职工住房公积 支出 增加 2.38 万元 。 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0.00 %
7、。 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 4 财政拨款“三公”经费支出预算 7.50万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长 （下降） 0.00%。其中： 1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少）0 万元，增长（下降） 0.00%。 2、公务接待费 1.50 万元，比上年预算数增加 (减少 ) 0万元，增长（下降 ） 0.00%。 3、公务用车购置及运行维护费 6.00万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0.00 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0.00%；公务用车运行维护费 6.00 万元，比上年预算增加（
8、减少） 0 万元，增长（下降） 0.00 %。 第三部分 其他公开事项说明 一 、单位运行经费安排情况说明 2018 年广播电视服务中心预算一般公共预算财政补助拨款收入 764.20 万元，其中：人员经费 562.89万元；公用经费 53.62万元 ；乡镇（公社）老放映员生活补助费 147.69 万元 。 2017 年 末 财政补助结转结余 279.21 万元。 2018 年预计总收入 1043.41 万元。 2018 年预算支出 1,043.41 万元，其中： 1、 用于工资福利支出 440.02万元（基本工资 169.40万元，津贴补贴 57.44 万元，绩效工资 132.00万元， 住房
9、公积金 28.65万元， 其他人员工资 52.53 万 元。）； 5 2、 对个人和家庭的补助支出 122.86 万元（退休费 121.37万元，生活补助 1.49 万元 ）。 3、 公用经费支出 53.62万元（办公费 4.25 万元，银行手续费 0.30万元，水电费 5.60 万元，邮电费 2.00万元，差旅费 7.58万元，招待费 1.50 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元 ,工会经费 0.32万元，劳务费 8.65万元，专用材料费 9.10万元 ,脱贫攻坚工作经费支出 8.32 万元 ）。 4、 专款支出 426.90万元（广播电视无线覆盖专项支出 89.21万元，广播电视村村
10、通及西新工程专项支出 103.80 万 元，广播电视转播台及 C123 微波站搬迁前期费用支出 86.20 万元，乡镇（公社）老放映员生活补助 147.69 万元）。 二、政府采购预算情况说明 2018年我中心 政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。 三、国有资产占有使用情况说明 截至 2018年末，共有车辆 2辆， 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 四、绩效目标设置情况 根据 2018 年 部门预算编制要求，我单位对 重点项目预算 的绩效目标 进行公开公示 。 第四部分 名词 解释 6 一、一般
11、公共预算财政拨款收入：是指旗财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年
12、收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 7 十、运行经费：运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
