1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 贝子府镇 2018 年部门预算 公开报告 二 一八年 四 月 四 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 、职责 二 、 机构设置及 预算 单位构成 情况 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支 总体情况 说明 二、 一般公共预算 财政拨款收支 情况 说明 三、 政府性基金预算 财政拨款 支出情况说明 四、 财政拨款“三公”经费 预算 情况 说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费 安排 情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩 效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分
2、2018 年 部门预算 公开 表 一 、 财政拨款收支预算总表 二、 一般公共预算财政拨款支出预算表 三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、 部门 收支 预算总 表 五、 部门收入预算总表 六、 部门支出预算总表 七、政府性基金预算 财政拨款 支出 预算 表 八、财政拨款“三公”经费支出 预算 表 1 第一 部分 部门概况 一、主要职能 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓 好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 制定并组织实施村镇建
3、设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力 。 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 二、部门预算单位构成 我单位独立核算机构数 10 个其中行政 4 个，事业 6
4、个。 贝子府镇人民政府上级核定行政编制 40 人，实有行政在职人员 30人；事业编制 36 人，实有在职人员 27人；实有改革提前离岗人员 1 人、离岗内退人员 15人、竞争未上岗返聘人员 19人、未返聘人员 2 人；行政离休 2 人、行政退休 26 人、事业离休 1 人、事业退休 16 人、遗属人员 37 人；共有财政供养人员 176 人。 2 第二部分 2018 年部门预算安排情况 说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 19579071.56 元，支出总计 19579071.56 元。与 2017年度相比，收入增加 2148661.44 元，增长 12%；支出
5、增加 2148661.44 元，增长 12%。主要原因：一是村干部报酬增长；二是国土、畜牧、市场监督、司法经费由主管局核定在乡镇；三是财政体制调整。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 19579071.56元，其中：一般公共预算拨款收入 19579071.56 元，占比 100 %。 （二）部门预算支出情况说明 部 门 预 算 支 出 19579071.56 元 ， 其 中 ： 基 本 支 出 17691871.56 元，占比 90%；项目支出 1887200.00元，占比 10%。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 19579071.56
6、元，包括：一般公共预算财政拨款 19579071.56 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 7954326.10 元， 比上年预算数增加 699225.90 元。主要用于办公楼维修、森警营房改造。 2、社会保障和就业类 3197794.10 元，比上年 预算数减少 3 148986.60 元。 3、文化体育与传媒 145425.32 元，比上年预算数增加82012.64 元，主要用于广播经费核定在乡镇。 4、医疗卫生与计划生育 633090.60 元，比上年预算数增加295568.36 元，主要用于在职职工医疗保险。 5、城乡社区 50000.00 元，与上年
7、度预算数持平。 6、公共安全支出 130000.00 元，上年度未列预算。 7、住房保障支出 639848.40元，比上年预算数减少 29317.80元。 8、农林 水支出 6828587.00 元，比上 年预算 数增加1136104.76 元，主要用于村干部报酬增加、党员活动经费。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出 17691871.56 元，占 90%；项目支出 1887200.00 元，占 10%。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 (1)本部门财政拨款基本支出 17691871.56 元，其中： 人员支出 13665271.52 元
8、 ，主要包括： 人员工资津贴 4996579.26 元 2017 年终一次性奖金 84736.00 元 奖励性绩效工资 902211.12 元 在职人员医疗保险 353496.60 元 离退 休费 2633591.10 元 遗属生活补助 541872.00 元 4 在职离任村干部报酬 2858595.00 元 在职人员工伤保险 22331.00 元 2017 年增资 156811.04 元 2017 年乡镇工作补贴 475200.00 元 在职职工住房公积金 639,848.40 一般性、运转支出 4026600.00 元 ，主要包括： 镇政府运转支出 1923600.00 元 办公费 210
9、,000.00 元。 A4复印纸 300*240计 72000.00元； 打印机硒鼓 40*320计 12800.00元；碳粉 40*3*80计 9600.00元；速印机载体 20*850 计 17000.00 元；速印机碳粉 20*350 计7,000.00 元；档案盒（含财务） 2000*5 计 10,000.00 元；档案袋 3000*2 计 6,000.00 元；办公笔 100*25 计 2,500.00 元；办公桌椅 10*900计 9,000.00元；档案橱 20*900计 18,000.00元； 清洁用具（套） 48*50 计 2,400.00 元；台历 80*25 计 2,00
10、0.00元；电脑系统、网络设施 34000.00 元；订书机 30*30 计 900.00元；书钉、别针 400*5 计 2,000.00 元；插座 60*40 计 2,400.00元；热水壶 40*60 计 2,400.00 元 。 水费 19,000.00 元 ，镇政府每月预计 450 吨水每吨 3.5 元。 电费 110,000.00元 ，镇政府每月 9,000.00元，计 110,000.00元。 邮电费 80,000.00 元 ，电话费、网费每月 3,000.00 元计40,000.00 元。报刊费 40,000.00 元。 差旅费 170,000.00 元 ，其中预计敖汉出差 40
11、0 人次，每人5 次 70 元计 28,000.00元，赤峰出差 100人次，每人次 120.00元计 12,000.00元，呼和浩特出差 10人次，每人次 3,000.00 元计30,000.00 元。北京接访维稳 300人次计 100000.00 元，镇政府差旅费 170,000.00 元。 维修维护费 80,000.00 元 ，其中政府水暧循环泵 4500*1 计4,500.00元、变频器 5500*1 计 5,500.00 元、暖气片 50*200计10,000.00 元、火古 40*55 计 2,200.00 元、 PVC 管 60*30 计1,800.00元、阀门 120*50计
12、6,000.00元、法兰 80*50计 4,000.00元、其他小件 6,000.00元、 施工费 20,000.00元水暖计 60,000.00元，更换纱窗、密封胶条预计 10,000.00 元，街区路灯灯罩 200*30计 6,000.00 元、触发器 30*300 计 9,000.00元、时控开关 5*200计 1,000.00 元，电缆 200*20 计 4,000.00 元、施工费 20,000.00元。 会议费 73000元 ，召开人代会、党代会、经济会、防火会档案档袋 1200*5计 6000.00 元；笔 100*15 计 1500.00元；记录本1200*5 计 6000.0
13、0元；材料用纸 20*240计 4800.00 元；工作餐720 人 次 *50 计 36000.00 元；其他费用计 18700.00 元。 公务接待费 320,000.00 元 ，比上年度减少 40,000.00 元，预计接待市级政府调研 210人次、每人次 120.00元，资金 25，000.00 元，市级林业局、财政局、交通局、教育局 610 批次，资金 57， 200.00 元，旗外及周边地区招商企业预计 120 人次，资金 14， 400.00 元；旗内旗委，政府工作指导下乡调研、旗直各业务主管局下乡指导业务工作、旗级各种综合验收，每批次 36 人， 1840人次，每人次预计 11
14、8.00元，资金为 223,400.00元。 公务用车运行维护费 280,000.00 元 ，比上年度减少150,000.00元，政府信息应急用轿车 1台预算 50,000元，预计去敖汉 50 次、赤峰 20 次、下乡到各村 240 次 30,000 公里，汽油费 30,000.00 元，保险、保养费 10,000.00元，过路、维修费10,000.00 元。另 2 台公务用车（越野车一台，面包车一台）预计敖汉 500 车次 60,000 公里，赤峰 70 车次 30,000 公里，下乡到各村 1,200 车次 60,000 公里共 150,000 公里预计汽油费150,000.00 元，保险
15、、保养 40,000.00 元，过桥过路费预计20,000.00 元，维修费每台预计 10,000.00 元计 20,000.00元。 其他交通费用 493， 600.00 元 ，由于公车改革，各事业站所公出、下乡用车需要租车或打车，敖汉 200 次每次 200.00 元计40,000.00 元，下乡到各村 2,000 次，每车次 80.00 元计160,000.00 元， 接访维稳朝阳、赤峰 200 次每次 300.00 元计60000.00 元，北京接访 25 次每次 2000.00 元计 50000.00 元，公务员车补 183600.00 元。 取暖费 198,000.00 元 ，其中
16、镇政府集 中供热面积 4,950 平方米，每平方米 40.00 元计 190,000.00 元。 村级商品服务支出 1,680,000.00 元 办公费 21 个村委会的便民服务大厅打印机、复印机纸张、耗材等计 540,000.00 元。打印纸 21 个村 *每年 36 箱 *200 元 151,200.00元；硒鼓 42 台 *1*300 计 12,600.00 元；碳粉 42台*3*80计 10,080.00元；电脑系统、网络设施计 42,000.00元； 7 办公桌椅每村 2 套 21*2*900计 37,800.00元；档案橱 21*2*900计 37,800.00 元；图版每村 8
17、幅 21*8*600 计 100,800.00元； 档案盒 21*100*5计 10,500.00元；档案袋 21*500*2计 21,000.00元；办公笔 21*10*20计 4,200.00元；清洁用具每村 3套 21*3*40计 2,520.00 元；便民服务室服务台 21*5*500 计 52,500.00元； 服务室便民椅 21*5*400 计 42,000.00 元；会议桌 75*200 计15,000.00 元。 电费 21 个村委会每个村委会每月预计 500.00 元。计110,000.00 元。 邮电费 110,000.00 元， 21 个村委会报刊每个村每年3000*21
18、 计 63,000.00 元，电话费、网费每个村预计 180*12*21计 110,000.00 元。 差旅费 100,000.00 元， 21 个村委会 122 名村干部预计到镇出差开会 3,000.00人次每次 20 元计 60,000.00元，去敖汉出差 500 人次，每人次 80计 40,000.00 元，村级差旅费 100,000.00元。 劳务费 400,000.00 元， 21个村委会勤杂人员， 451个村民组长每人预计 800.00 元。 取暖费 420,000.00 元， 21 个村委会每个村委会预算每个村煤 25*21*700计 367,500元循环泵电费 2500*21计
19、 52,500.00元，村级计 420,000.00 元。 党员活动经费 423000 元 全镇 1410 名党员，党员学习材料印刷每人 90 元计 1410008 元， 21 个党支部年召开党员大会 160次，会议费计 282000元。 2、财政拨款项目支出情况说明 (1)人大工作经费 50000.00 元，其中： 办公费 20000 元 ，主要用于 A4 打印纸 30 箱，每箱 200.00元，合计 6000.00 元；日记本 100 本 *10 元 /本，合计 1000.00元；订书钉 20 盒 *5 元 /盒，合计 100.00 元；中性笔 10 盒 *10元 /盒，合计 100.00
20、 元；黑色碳粉 16 桶 *50 元 /桶，合计 800.00元；订阅党报党刊等 4,000.00 元；打字复印一体机二台4,000.00 元；插排、插座 20 个 *30.00 元 /个，合计 600.00元。档案袋 1000 个 *0.8 元 /个，合计 800.00 元；纸质档案盒200 个 *5 元 /个，合计 1,000.00 元；塑料档案盒 200 个 *6 元 /个，合计 1,200.00 元； U 盘 5 个 *80 元 /个，合计 400.00 元； 印刷费 5000 元 ，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣传，图版制作等合计 5000.00 元。 差旅费 15000 元 ，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助。 会议费 5000 元 ，主要用于召开人代会费用支出。 培训费 5000 元 ，培训费主要为 2018 年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。合计 5000.00 元。 (2) 小城镇建设维护费 50000.00 元， 为了更好的使苏木街道环境卫生整洁干净、 2018 年需要城镇维护费 50， 000.00
