1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 惠州街道办 2018 年部门预算公开报告 二 一八年 四 月 三 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说 明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算公开表 一、财政拨款收支预算总表
2、 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 惠州街道办是敖汉旗人民政府派出的正科级行政机构。 （二）部门主要职责 1、 贯彻落实 党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作 部署。 2、 负责 改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负责推进产业结构调整和生态环境保护工作。 3、负责保障社会经济组织和农牧民、居民的合法权益，化解社会矛盾，维护社会秩序和稳定工作。 4、
3、负责推进辖区养老保险、合作医疗、卫生等事业发展，监督、管理、指导所辖居委村委会的工作。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗惠州街道办预算只有本级预算 （一）敖汉旗惠州街道办部门机构及人员基本情况 本级预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的行政单位 1 家，内设机构为党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室 。编制 33个，年末实有人员 90 人，其中在职 89 人，行政退休 1人 ,无遗属人员 。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 2 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 17,550,171 元，支出总计 17,550,171 元。与 2017
4、年度预算相比，收支增加 4,856,211 元，增长 38.26%； 主要原因是 2018 年 人员正常晋升工资、调入返聘人员 7 人 工资增加、村干部报酬标准提高、为保证各项工作顺利开展项目预算 有所 增加所致。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 17,550,171 元，其中：一般公共预算拨款收入 17,550,171 元，占比 100%； （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 17,550,171 元，其中：基本支出 8,010,732 元，占比 45.64 %；项目支出 9,539,439 元，占比 54.36 %。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模
5、情况 财政拨款收支预算 17,550,171 元，包括：一般公共预算财政拨款 17,550,171 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 6,967,384 元，比上 年预算数增加 1,282,993 元。主要用于政府返聘人员增加 7 人工资支出、人员增资、信访等日常办公经费有所增加。 2、公共安全支出 20,000 元，与上年预算数相同。 3、文化体育与传媒支出 78,006 元，比上年预算数增加 845 元。主要是人员增资所致。 4、社会保障和就业类 4,893,670 元，比上年预算数增加3 4,786,978 元。主要用于小河子农场职工家属低保金增加补发
6、、职工养老保险、职业年金 。 5、医疗卫生与计划生育支出 430,837 元，比上年预算数增加18,968 元 ,主要用于在职人员增资。 6、城乡社区支出 2,096,600 元，与上年预算数增加 1,696,600元，主要是增加城区保洁支出 871,600 元，新城社区购办公场所825,000 元。 7、农林水支出 2,490,155 元，比上年预算数增加 1,683,130 元。主要用于喇嘛蒿村新农村建设资金增加 1,522,000 元。 8、住房保障支出 573,519 元，比上年预算数增加 21,558 元，主要是单位人员增加及工资基数增大所致。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情
7、况说明 本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出 8,010,732 元，占 45.64%；项目支出 9,539,439 元，占 54.36 %。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 8,010,732 元，其中： 人员支出 6,707,832 元，主要包括：工资 2,797,200 元，津贴补贴 1,573,822 元，事业人员奖励性绩效工资 1,019,077 元， 2017年终一次性奖金 39,455 元， 2017 年增资补发 66,972 元，在职人员医疗保险 314,366 元， 在职人员工伤保险 14,035 元，退休费 50,385元，村干部报酬 259,
8、000 元，住房公积金 573,519 元， 一般性运转支出 1,302,900 元，主要包括： 办公费 550000 元，其中 7 个村（居）委办公支出 323000 元，平均支出 46000 元；街道办办公支出 227000 元，主要是 A4 打印纸4 200 箱 *165 元 /箱，合计 33,000.00 元； A3 纸 50 箱 *180 元 /箱，合计 9,000.00 元；打字复印一体机黑色碳粉 40 大桶 *200 元 /桶，合计8,000.00 元；小打印机装粉 84 次 *50 元 /次，合计 4,200.00 元；彩色打印机墨水黑、洋红、浅红、青色、浅青、黄色六色，每桶
9、130元 *72 元 /桶，合计 9,400.00 元；小刀 50 把 *1 元 /把、铅笔 200 个*1 元 /个、橡皮 200 个 *1 元 /个、 中性笔 240 盒 *18 元 /盒 、日记本500 个 *1 元 /个、订书器 20 个 *40 元 /个、计算器 20 个 *80 元 /个、订书钉 (小 )80 盒 *5 元 /盒，共计金额 8,100.00 元；档案袋 2000 个*0.8 元 /个，合计 1,600.00 元；纸质档案盒 2000 个 *5 元 /个，合计10,000.00 元；塑料档案盒 700 个 *9 元 /个，合计 6,300.00 元； U 盘20 个
10、*82 元 /个，合计 1,600.00 元；订阅党报党刊及赤峰日报、敖汉报 22,000.00 元；档案橱 10 个 *550 元 /个，合计 5,500.00 元；维修电脑及打印机、耗材年合计 31,200.00 元，会计档案盒 5 元 /个 *100个 =500.00 元。 保洁用品：拖布 50 把 *15 元 /把、抹布 100 条 *5 元 /条、撮子及笤帚 50 套 *20 元 /套、洗洁精 40 箱 *60 元 /箱、洁厕灵 40 箱 *60 元 /箱、洗衣粉 10 大袋 *30 元 /袋、垃圾袋（大） 3500 个 *0.24 元 /个、垃圾袋（小） 15300 个 *0.08
11、 元 /个、胶皮手套 120 副 *5 元 /副、垃圾桶 50 个 *8 元 /个，合计 15,200.00 元。 印刷费 105,000 元， 其中 7 个村（居）委会资料印刷 60000 元，平均每个村 8571 元；街道办印刷费 45000 元，主要是印刷民政低保政策入户宣传单 50000 份 *0.05 元 /份 =2,500.00 元，安全生产政策5 宣传每季度一次计 100000 份 *0.05 元 /份 =5,000.00 元，征地政策宣传 20000 份 *0.05 元 /份 =1,000.00 元，物业管理及就业宣传 50000份 *0.05 元 /份 =2,500.00 元
12、，扶贫政策宣传 20000 份 *0.8 元 /份=1,600.00元，小微企业入驻宣传 20000份 *0.12元 /份 =2,400.00元，印刷 “两学一做”学习资料 200 本 *15 元 /本 =3,000.00 元，爱心奉献宣传资料 30000 份 *0.05 元 /份 =1,500.00 元，物业管理手册 1000本 *3.5 元 /本 =3,500.00 元，计生资料入户宣传 20000 份 *0.05 元 /份 =1,000.00 元，计生服务手册 1500 本 *6 元 /本 =9,000.00 元，群众文化宣传手册 2000 本 *2.5 元 /本 =5,000.00 元
13、，印刷农业科普知识资料 20000 份 *0.5 元 /份 =1,000.00 元，农作物防病抗病宣传手册2000 本 *2 元 /本 =4,000.00 元，印刷普法宣传 资料，每季度一次，累计印刷 100000 张 *0.05 元 /张 =5,000.00 元 ,征兵宣传资料 20000 份*0.10 元 =2,000.00 元 。 手续费 45000 元，主要是税务部门委托保险公司代征车船税手续费。 水费 20000 元，政府日常年用水（含网店、电商基地） 8,000.00元； 5 个社区平均年用水 2400 元。 电费 35,000 元，政府（含网店、电商基地）年用电费 10,000.
14、00元。 7 个村（居）委会平均年用电 3571 元。 邮电费 49,000 元，街道办 7 部电话费、光纤网费 19,000.00 元；7个村（居）委会年网 费及电话费 4285 元。 取暖费 138,000 元，街道办所辖五个社区 4413.26 平米年取暖6 费。 差旅费 39,000 元，主要是学习差旅，累计人次 30 人，住宿费14,000.00 元，城市间交通费 10,000.00 元，补助 15,000.00 元。 维修费 64500 元，维修房屋院落及综治小区打造维修支出，其中 5 个社区维修费 55000 元，平均 11000 元，主要维修所辖公益设施等。 租赁费 30,00
15、0 元，箭桥社区警民服务室年租赁费。 会议费 20,000 元， 培训费 18,000 元，主要是街道办干部外出业务学习培训 。 公务 接待费 78,500 元， 预计接待 110 批次，接待人数 810 人。主要是电子商务基地创建预计接待 35 批次，接待人数 288 人，接待费用 28,500.00 元；网店辅导培训接待 17 批次， 122 人，接待费用12,000.00 元；小微园区创建客商接待 29 批次，接待 186 人，接待费用 18,500.00 元；辖区老干部节日慰问接待 5 批次，接待人数 60人，接待费用 5,800.00 元；区外帮扶单位来访 14 批次，接待人数84
16、人，接待费用 8,500.00 元；外单位业务指导、工作调研接待 10批次，接待人数 70 人，接待费用 6,700.00 元 。 专用材料费 23,900 元，街道办表奖奖品、节日慰问物资、畜牧人员防疫劳动用品。 劳务费 17,000 元，群众文化春节秧歌演出 5,000.00 元，牧业防疫人员劳务费 12,000.00 元。 其他交通费用 70,000 元。防汛抗旱租车费 12,000.00 元；防火7 （含防火宣传）租车费 8,000.00 元；牧业防检疫租车 3,000.00 元；普法宣传租车 3,000.00 元；危房改造、廉租房核查租车 5,000.00元；网店、电商基地建设巡回指
17、导租车 6,000.00 元；精准扶贫工作下乡指导租车 8,000.00 元；经济普查指 导租车 5,000.00 元；民政、计生、安全生产等站所业务租车 20， 000.00 元。 2、财政拨款项目支出情况说明 （ 1）、人大工作经费 50,000 元。 其中办公费 20,000 元，主要用于 A4 打印纸 30 箱，每箱 200.00 元，合计 6,000.00 元；日记本100 本 *10 元 /本，合计 1,000.00 元；订书钉 20 盒 *5 元 /盒，合计100.00 元；中性笔 10 盒 *10 元 /盒，合计 100.00 元；黑色碳粉 16桶 *50 元 /桶，合计 80
18、0.00 元；订阅党报党刊等 4,000.00 元；打字复印一体机二台 4,000.00 元；插排 、插座 20 个 *30.00 元 /个，合计600.00 元。档案袋 1000 个 *0.8 元 /个，合计 800.00 元；纸质档案盒 200 个 *5 元 /个，合计 1,000.00 元；塑料档案盒 200 个 *6 元 /个，合计 1,200.00 元； U 盘 5个 *80 元 /个，合计 400.00 元；印刷费 5,000元，主要用于日常办公印刷、打字复印，宣传，图版制作等合计5,000.00 元；差旅费 15,000 元，主要用于去其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中
19、住宿费及补助；会议费 5,000 元，主要用于召开人代会费用支出；培训费 5,000 元，培训费主 要为 2018 年人大工作参加的业务培训费及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。 8 （ 2）、 2017 年乡镇人大换届选举经费 10,000 元 ，其中：专用材料费 2,000 元，选举人员工作证 400 个 *5 元 /个 =2,000 元；印刷费 3,000 元，旗乡两级人大代表选举选票制作印刷费 40,000 张*0.075 元 /张 =3,000 元，其他交通费用 5,000 元，主要是各选区选民登记、选民张
20、贴、选举日工作人员用车 50 元 *100 车次 =5,000 元。 （ 3）、司法 、畜牧编制数核定公用经费 40,000 元， 惠州街道办司法所编制 2人，畜牧站编制 2人，计 4人 *10,000 元 =40,000 元。其中：办公费支出 10,000 元，专用材料费支出 10,000 元，劳务费支出 10,000 元，其他交通费用 10,000 元。 （ 4）、综合配套项目 465,018 元惠州街道办下辖 2 个村，总人口62,509 人，因此综合配套经费为：基础经费 300,000 元，按村补助40,000 元，按人口补助 125,018 元，总计 465,018 元。 （ 5）、
21、小河子农场职工家属低保金 4,658,821 元。根据敖汉旗农牧 业局小河子农场土地转用工作实施方案（敖政办发【 2011】22 号文件精神“转用土地的小河子农场职工家属享受相当于城镇低保月补助待遇，旗政府参照当前城保的最高限发放补助金，从 2011年 1月 1 日执行，今后随城镇低保标准的提高而提高。”按现享受人数 534人，现标准 573元 /月计算， 534人 *573元 /月 *12月 =3,671,784元。 根据敖汉旗城乡居民生活保障标准，即 2016 年 501 元 /月、 2017年 573元 /月，小河子农场职工家属享受相当于城镇低保待遇人数 534人 (2015 年 535 人， 2016 年 6 月份死亡 1 人 )。按此标准计算， 2016
