1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 四道湾子镇 人民政府 2018 年部门预算 公开报告 二 一八年 四 月 日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 、职责 二 、 机构设置及 预算 单位构成 情况 第二部分 2018 年 部门预算 安排 情况说明 一、 部门预算 收支 总体情况 说明 二、 一般公共预算 财政拨款收支 情况 说明 三、 政府性基金预算 财政拨款 支出情况说明 四、 财政拨款“三公”经费 预算 情况 说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费 安排 情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用 情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第
2、五部分 2018 年 部门预算 公开 表 一 、 财政拨款收支预算总表 二、 一般公共预算财政拨款支出预算表 三、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、 部门 收支 预算总 表 五、 部门收入预算总表 六、 部门支出预算总表 七、政府性基金预算 财政拨款 支出 预算 表 八、财政拨款“三公”经费支出 预算 表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 一、社会管理职能。 乡镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安 的责任。对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括： 1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和
3、文化权利； 2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分； 二、发展经济职能。 1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色； 2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度； 3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度； 4.加强信息服务，密切本地农产品 的市场衔接，促进农业新技术的推广。 三、公共服务职能。 普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好
4、农村公共产品的供应。 四、基层建设职能。 1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建2 设等； 2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件 ； 3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风； 4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。 （二）部门主要职责 （ 1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产
5、，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。 （ 2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共 设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （ 3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （ 4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （
6、5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反3 对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （ 6）完成上级政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗四道湾子镇人民政府算包括：四道湾子镇政府本级预算。 （一）敖汉旗四道湾子镇人民政府机构及人员基本情况 四道湾子镇人民政府预算单位共有 1个； 政府人员编制为 62人；其中行政编制 35 人（行政在职 28 人，其中新入编 5 人，调出 3人，调入 3人，事业人员转行政 1 人 )；事业编制 27 人 (调入事业 2 人 )；行政退休人数为 26 人；事业退休人数为 8人，财政遗属补助人数为24 人（比 2
7、016 年减少 1 人）；竞争未上岗返聘人数为 9 人（退休到社保局 1 人，调出 1 人） ；乡镇改革离岗内退人员为 7 人，退休到社保局 1人。 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 14,037,090.00 元，支出总计14,037,090.00 元。与 2017 年度相比，收入增加 1,800,686.00 元，增长 12.83%；支出增加 1,800,686.00 元，增长 12.83%。主要原因：一是四道湾子镇政府在职人员增加导致工资收入增加；二是财政配套资金增加 ;三是村干部基本报酬增加。 （一）部门预算收入情
8、况说明 4 部门预算收入 14,037,090.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 14,037,090.00 元，占比 100%。 （二）部门预算支出情况说明 四道湾子镇政府预算支出 14,037,090.00 元，其中：基本支出 12,825,622.00 元，占比 91.4%；项目支出 1,211,468.00 元，占比 8.6%。基本支出主要用于“在职人员工资收入、退休干部退休费、遗属补助、村干部工资以及四道湾子政府本单位及村级用于日常运转的经费；项目支出用于人大工作经费、 2017 年人大换届选举经费、小城建设维护费、综合配套经费以及高速公路占地补偿费用。 二、 一般公共预算财政拨
9、款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 14,037,090.00 元，包括：一般公共预算财政拨款 14,037,090.00 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 6,000,080.00 元，比上年预算数增加1,448,741.00 元。主要用于 :一是四道湾子镇政府在职人员工资支出；二是用于四道湾子镇政府正常运转所需要的费用以及在日常事务发生的应急事件所需要的费用。 2、公共安全支出类 20,000.00 元，主要用于四道湾子镇司法所日常业务所需要的办公 费、上级来访的接待费和去外地出差的差旅费。 3、文化体育与传媒支出 177,914.
10、00 元，比上年预算数减少25740.99 元，主要用于人员工资支出及文化站和广播站日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下5 乡用车费。 4、社会保障和就业类 2,290,066.00 元，比上年预算数增加137,948.00 元。主要用于四道湾子镇政府退休人员的退休费、遗属人员的抚恤金、在职人员的工伤保险费。 5、医疗卫生与计划生育支出 510,635.00 元，比上年预算数增加 68,795 元，主要用于计划生育部 门的人员工资支出以及在职人员的医疗保险费用。 6、城乡社区支出 50,000.00 元，主要用于四道湾子镇政府的物业管理费用。 7、农林水支出 4
11、,507,640.00 元，比上年预算数增加 93,079.00元，主要用于：一是农业站、水利站、林业站的人员工资支出、日常业务所需要的办公费、上级来访检查的接待费、去外地出差的差旅费、下乡用车费以及通赤高速公路占地补偿费用；二是四道湾子镇政府 14 个村所需要的经费及对村委人员的生活补助。 8 、住房保障支出 480,755.00 元，比上年预算数增加148,295.00.00 元 ,。主要用于财政对在职人员的住房公积金补助支出费用。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出 14,037,090.00 元，其中：基本支出12,825,622.00 元，占比 91.4
12、%；项目支出 1,211,468.00 元，占比8.6%。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 14,037,090.00 元，其中： 工资福利支出 6 人员支出 5,795,134.00 元，主要包括： 基本工资支出为2,564,417.00 元，其中包括 2017 年增人增资调整预算 175,793.00元 ;津贴补贴为 1,852,247.00 元 ,其中包括 2017 年乡镇工作补贴305,740.00 元；奖金为 68,759.00 元 ;绩效工资 628,917.00 元；职工基本医疗保险缴费 265,199.00 元；其他社会保障缴费 14,340.00元；
13、住房公积金为 480,755.00 元 . 一般性、运转支出 2,798,600.00 元，主要包括： (一 )办公费为 1,206,277.00 元 (1)政府办公费为 107,277.00 元，其中：购买 A4 纸 200 箱，每箱 200 元，小计 40000 元；购买 A3 纸 100 箱，每箱 200 元，小 计20000.00 元；订书钉 200 盒，每盒 10 元，小计 2000 元；每个 10 元，小计 2000 元；胶水 100 瓶，每瓶 10 元，小计 1000 元；账本 50 本，每本 40 元，小计 2000 元；会计档案盒 100 个，每个 5元，小计 500元；大式
14、打印机墨盒 20 盒，每盒 500 元，小计 10000 元；小式打印机换墨粉 50 盒，每盒 200 元，小计 10000 元；购买茶叶费 50 斤，每斤 20 元，小计 1000 元； 插排 20 个 *30 元 /个，合计 600 元，撮子及笤帚 20 套 *20 元 /套，合计 400 元；洗洁精 5 箱 *60 元 /箱，合计 300元；洗衣粉 9 大袋 *30 元 /袋，合计 270 元；拖布 5把 *20 元 /把，合计 100 元；每年预计做条幅及图版费用为 17107 元。 （ 2） 14 个嘎查村办公经费为 1,099,000.00 元； 14 个村委会的便民服务大厅打印机
15、、复印机纸张、耗材等每个村预计 91583 元。一个村的办公费明细： A4 打印纸 100 箱，每箱 200 元，合计 200007 元； A3 纸 100 箱 *200 元 /箱，合计 20000 元；日记本 10 本 *20 元 /本，合计 200 元；订书器 2个 *40 元 /个、订书钉 20 盒 *5 元 /盒，合计 1400 元；中性笔 10 盒 *18 元 /盒，合计 6700 万元；黑色碳粉 40桶 *150 元 /桶，订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等 8200 元；电脑一台 6000 元、打字复印一体机一台 2000 元；红旗 4 面 *100 元 /面，合计 400 元；
16、宣传橱窗及墙上图版 10 块 *600 元，合计 6000 元；插排 20 个 *30 元 /个，合计 600 元，撮子及笤帚 10 套 *20 元 /套，合计 200 元；洗洁精 4 箱 *60 元 /箱，合计 240 元；洗衣粉 2 大袋 *30元 /袋，合计 60 元；拖布 5 把 *20 元 /把，合计 100 元；每年打字复印费预计 19483 元。 （二）电费 161,000.00 元 （ 1）政府电费 84,000.00 元，其中：政府每月用电 4000 元，街道路灯每月用电 3000 元 ; （ 2）嘎查村委会电费 77,000 元； 14 个村委会每个村委会预计5500 元。
17、 （三）邮电费 98,800.00 元 （ 1）政府邮电费 84,800 元，其中镇政府报刊 50000 元，电话费 34800 元 ,政府共计 4 部电话，每部电话平均每月 725 元； （ 2）嘎查村委会邮电费 14,000 元； 14 个村委会报刊电话费预计 14000 元。 （四）专用材料费 31,000.00，一是用来购买武装部、行政执法大队所用服装，所需费用 10000 元；二是文化站每年需要组织文化8 娱乐活动，需要做购买服装，所需费用 21000 元。 （五）劳务费 118,600.00 元 ,其中食堂师傅每月 2800 元， 1 年33600 元；开车师傅每月 2200 元，
18、 1年 26400 元；勤杂工每月 2200元， 1 年 26400 元；临时工 1 名，每月 2683 元， 1 年合计 32200 元； （六）取暖费 205,000.00 元，政府大楼总计 4100 平方米，每平方米取暖费 50 元 . （七）、培训费 30,200.00 元，其中 2017 年新录入公务员 5 名，培训费 17500 元；去外地培训预计花费 12700 元。 （八）、差旅费 170,000.00 元 （ 1）政府差旅费 100,000.00 元，其中：镇政府旗内预计出差300 人次，每人次 100 元计 30000 元，旗外预计出差 350 人次，每人次 200 元，计
19、 70000 元。 （ 2）嘎查村委会差旅费 70,000.00 元， 14 个村委会 61 名村干部预计差旅费 70000 元。 （九）、会议费 180,142.00 元 （ 1）政府会议费 61,542.00 元，旗里各大局进行检查，涉及政法委、文体局、农业林业局、民政局等各大局的临时检查，每次会议检查 10 人，每月 11 次，每月费用 467 元 ; （ 2）党员活动经费 258,600.00 元；其中会议费 118,600.00元：四道湾子镇共计 14 个村，每村 8471 元：用于“七一”、“八一”等各种党员活动会议经费。 （十）、公务接待费 183,883.00 元，较上年减少 17 元；用于旗
