1、I 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗黄羊洼镇 2018年部门预算公开报告 二 一八年 四月 一日 II 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情 况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算表 一、财政拨款收支预算总表 二、一般公共
2、预算财政拨款支出预算表 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表 四、部门收支预算总表 五、部门收入预算总表 六、部门支出预算总表 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表 八、财政拨款“三公”经费支出预算表 1 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）部门职能 1、在上级和镇党委领导下，执行本级人民代表大会的决议，根据上级行政机关的决定和命令，制定具体实施意见。 2、执行本行政区域内 的经济和社会发展计划、财政预算，管理全镇的农业、工业及教育、科学、文化、卫生、计划生育、民政、司法及镇区、新农村规划和建设、环境保护、土地等行政工作 3、 制定并组织实施村镇建设 规划 ，部署重点工程建设，地方道路建
3、设及 公共设施 ， 水利设施 的管理，负责 土地 、林木、水等自然资源和 生态环境 的保护，做好护林防火工作。 4、 按计划组织 本级财政收入 和 地方税 的征收，完成 国家财政 计划，不断培植 税源 ，管好 财政资金 ，增强财政实力。 5、 抓好精神文明建设，丰富 群众文化 生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立 社会主义 新风尚。 6、 完成上级政府交办的其它 事项 。 （二）部门主要职责 1、 乡镇政府是国家最 基层 的政权机关和最基本的独立 行政单元，具有执行国家 意志 的 义务 和保一方平安的 责任 。对 乡村 社会进行管理，贯彻执行 上级 的各项方针政策，保障 公民
4、享有宪法规定的经济、 政治 和文化权利； 加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、 群体性事件 ，调节和处理好各种 利益 矛盾和纠分；根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经 农民 认可的乡2 规民约，构建和谐的乡村社会等。 2、发展 农村经济 是农民走向富裕、 乡镇 自身摆脱困境的唯一出路。组织制定本乡镇 产业发展规划 ，指导产业结构调整，形成地域产业特色；组织营造良好的投资环境，包括政策环境、 硬件环境 、 社会环境 ，加大招商引资力度；通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高 农村 生产组织化程度；加强 信息服务 ，密切本地 农产品 的市场衔接，促进 农业新技术 的推
5、广。 3、普及义务教育， 计划生育 ，积极发展农村卫生事业，繁荣农村 文化，建立 农村社会保障制度 ，加强 社会公德 建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明 新风尚 等，组织好农村 公共产品 的供应，实现向 公共服务型政府 的转变。 二、部门预算单位构成 （一）黄羊洼镇机构及人员基本情况 黄羊洼镇财政拨款一个独立预 算单位，下辖 7 个居民委员会及 8 个村委会，共 15个村民组。总人口 25762 人。行政编制数33个，事业 29个，本级事业编制 62人。实有行政人员 15个，事业人员 1 人，事业返聘人员 2 人，本级事业人员 72人。合计实有在职人数 90人。 第二部分 2018年部门
6、预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 12,285,122.00 元，支出总计12,285,122.00元。与 2017 年度相比，收入增加 2， 749， 004.00元，增长 128.82%。主要原因：本级事业人员增加 73人，人员3 经费 增加。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 12,285,122.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 12,285,122.00元，占比 100%； （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 12,285,122.00 元，其中：基本支出11,669,658.00 元，占比 95%；项目支出 615,4
7、64.00 元，占比5%。 主要用于“机构运转、人员经费、公用经费、生产发展、基础设施建设方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 12,285,122.00 元，包括：一般 公共预算财政拨款 12,285,122.00 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 9,507,445.00 元，比上年预算数增加 2,047,503.00 元。主要用于行政人员、事业人员工资福利支出、公用经费支出、通用机场前期基础设施建设支出。 2、 社会保障和就业类 19,433.00 元，比上年预算数增加 19,433.00元。主要用
8、于在职人员工伤保险支出。 3、 公共安全支出类 20,000.00 元，与上年预算相同。主要用于基层司法业务支出。 4、 医疗卫生与计划生育支出类 368,984.00元，主要用于在职人员医疗保险支出。 4 5、 城乡社区支出类 50,000.00 元，与上年预算相同。主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护支出。 6、 农林水支出类 2,384,785.00 元，主要用于村民委员会和村党支部的补助支出以及村级组织运转资金。 7、 住房保障支出类 616440.00 元，比上年预算数增加541,170.00元，是因为增加本级事业人员 73人，主要用于行政事业人员按规定比例缴纳的
9、住房公积金。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计元，其中：基本支出 12,285,122.00 元，占 95%；项目支出 615,464.00 元，占 5%。 1、财政拨款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 12,285,122.00 元，其中： 人员支出 7,736,249.00 元 ，主要包括：在职人员工资 7,736,249.00元，其中：基本工资 3,337,272.00 元，津贴补贴 2,313,782.00元，奖金 39,891.00 元，奖励性绩效工资 1,068,446.00 元，职工基本医疗保险 340,984.00 元，职工工伤保
10、险 19,433.00 元，住房公积金 616,440.00 元。 2017 年增人增资 100,628.00 元 ,新调入 5 人及工资晋级 4人增资； 2017年乡镇工作补贴 74,880.00元， 主要是行政 14人，事业 4 人乡镇工作补贴。 运转 经费 中包括 人员工资不足 部分 840,000.00 元，其中基本工资 840,000.00 元，补充黄羊洼镇事业人员 43人工资不足部分。 5 一般性、运转支出 3,841,609.00 元， 主要包括： 乡镇村级补助 1,200,000.00元， 其中： 办公费 129,000.00 元 ，共 15个行政村，每个村平均办公费 8600
11、.00 元。一个村的办公费明细是：购 A4打印纸 10箱 *每箱 220元 =2200.00元， A3纸 4 箱 *220元 /箱 =880.00 元，笔记本 50 本 *20 元 /本 =1000.00 元，订书钉 40盒 *5元 /盒 =200 元，中性笔 50盒 *10元 /盒 =500元，黑色碳粉 2桶 *90元 /桶 =180.00元，订阅党报党刊及妇女文摘、青年文摘等1040.00元，打字复印一体机一台 2000.00 元，插排 20个 *30元/个 =600 元； 印刷费 50,000.00 元 共 15 各行政村，平均每个嘎查 3334.00元，主要用于粮食补贴公示打印、取暖补
12、贴公示打 印、玉米粮种补贴公示打印及其他民政低保户、五保户清册公示打印4500张 *0.3 元 /张 =1334 元；安全生产、党政橱窗宣传板合计 10张 *200 元 /张 =2000 元； 电费 110,000.00 元， 每个村 7334.00元 *7各村 =110,000.00 元（主要是各村路灯、村委会办公、文化广场用电）； 邮电费 50,000.00 元， 共 15个行政村，每个村电话费及网费 3334.00元，其中电话费 2134.00元 /年，网费 1200.00元 /年； 取暖费 140,000.00元 ， 15个行政村用煤约 15.6吨，每吨 600 元，合计约 140,0
13、00.00 元； 差旅费 20,000.00 元 ，每个村 1334 元，主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训，每个村按照每人出差 100元费用计算， 13次 *100 元 /次，约1334.00 元； 维修（护）费 331,000.00 元 ，主要用于村镇水泥路肩维护，水泥路长 1504.6 米，路肩宽 2米，计 3009.1平方米6 *110.00 元 =331,000.00 元； 培训费 10,000.00 元 ，村干部党校学习培训，每个村 670 元，用于培训学习期间的住宿、餐饮费用；劳务费 235,000.00 元 ，各村清理街道卫生用人工费，雇佣长期工 66 人，每人年工
14、资 3600.00 元，预计 235000.00 元，美化净化村民居住环境； 其他交通费 125,000.00 元 主要用于村干部下乡落实各项工作租用的出租车费，各村距离不同，最远的距 50公里路途远，租车费用预计 125,000.00 元，租车次数约 500余次。 运转 经费 420,000.00元， 其中 包括 ： 办公费 76,000.00元 ，购 A3打印纸 30件 *220元 =6,600.00 元； A4打印纸 75件 *220元=16500.00 元；购 U盘 25个 *100.00=2500.00元；购档案盒 600个 *8.00 元 =4800.00 元；购打印机碳粉 5 盒
15、 *200.00=1,000.00元；购买票据 600本 *5.00=3,000.00元；购签字笔 10盒 *50.00元 =500.00 元；移动硬盘 2 个 *250.00 元 =500.00 元；购档案柜64组 *500.00元 =32,000.00 元；订书钉 100盒 *5=500.00元；计算器 15个 *90 元 =1350.00 元；订阅 2017 年报刊费 15份 *450.00元 =6750.00 元； 差旅费 43,000.00 元， 主要用于去敖汉旗政府及其他单位办事、开会、培训及其他地区培训的途中住宿费及补助。其中单位 差旅补助按照旗委旗政府规定的补助金额确定（旗内每
16、天补助 50元）。住宿费按照住宿标准及发票金额确定（敖汉旗境内约 200 元）。敖汉旗境内出差平均每年约 172 次 *250.00元 /次，合计 43,000.00 元； 印刷费 22,000.00 元， 主要用于打7 字复印，墙体宣传，计生工作宣传，扶贫图版制作、精准扶贫说明等。其中扶贫宣传手册 4000 本 *3 元 /本 =12,000.00 元；防火宣传单 1 万张 * 0.2 元 /张 =2,000 元；计生、扶贫、司法宣传板40张 *200元 /张 =8,000元； 电费 7,000.00元 , 电费主要为政府办公 楼日常用电，用电度 6917 度 *1.012=7,000.00
17、 元； 邮电费21,000.00 元， 值班电话 1 部、每年用电话费约 3,240.00 元。单位专网有财政每月 290元 *12个月 =3,480.00元，计生每月 100元 *12个月 =1,200.00元，统计网费每月 260元 *12个月 =3,120.00元，外网每年 9,960.00 元，合计邮电费 21,000.00 元； 取暖费1,000.00 元 , 采用集中供暖面积为 22平方米，按照供暖面积及每平米年供暖 46.00元； 会议费 47， 000.00元， 会议用餐费 200人 *50 元 =10,000.00 元，条幅 20 个 *350 元 =7,000.00 元，交
18、通费 200 次 *150 元 =30,000.00 元； 培训费 33,000.00 元， 培训费主要为 2018 年镇职工参加的业务培训费，农牧民专业技术培训费，及其他旗委、旗政府组织或上级主管单位组织的专业性培训发生的费用。培训费主要由报名费、教材费、伙食费及其他费用构成。 2018 年镇预计包括财政、司法、畜牧培训 10批，培训人数 33人，每人按 1,000.00元培训费标准，培训费为 33,000.00元； 业务招待费 46,000.00 元， 每人按 120.00 元标准，接待 77批次，共接待 385 人次； 公务用车运行维护费 58， 000.00 元，出车 285 次，车辆
19、行驶里程 :12 万公里，燃油费 30,000.00元，维修费 8,000.00元，过桥费、保险费等其他费用 20,000.00元；8 其他交通费 66,000.00元， 主要用于下乡到各村开展工作租用出租车费 110.00元 *300次 =33,000.00 元；租用出租车费去赤峰办理业务 400.00元 *30次 =12,000.00元；去敖汉开会等业务 150.00元 *140趟 =21,000.00 元。 党员活动经费 135,300.00元，其中：办公费 20,000.00元，购 A4打印纸 15箱 *每箱 220元 =3,300.00元； A3纸 6 箱 *220元/箱 =1,32
20、0.00 元；笔记本 50本 *20元 /本 =1,000.00 元；订书钉20 盒 *5 元 /盒 =100 元；中性笔 50 盒 *10 元 /盒 =500 元；黑色碳粉 2 桶 *90 元 /桶 =180.00元；打字复印一体机一台 2000.00元；插排 20 个 *30 元 /个 =600 元，购档案柜 22 组 *500.00 元=11,000.00元 ； 印刷费 5,300.00 元， 印制党员学习笔记本 1061本 *5.00元 /本 =5,300.00元 ； 电费 30,000.00 元 ，党员活动室用电费，用电度 29644度 *1.012=30,000.00元； 取暖费
21、20,000.00元 ，采用集中供暖面积为 434平方米，按照供暖面积及每平米年供暖 46.00元； 维修（护）费 40,000.00 元， 主要用于复印机维修，更换硒鼓 10 个 *400.00 元 =4,000.00 元，更换碳粉 15 次*180.00元 /每次 =2,700.00元，维修职工食堂热水器，更换滤芯20 个 *300.00 元 =6,000.00 元，办公室吊棚材料费，石膏板 120平方米 *15.00元 =1,800.00元，人工费 20个 *180.00元 =3， 600.00元，维修水泥地坪 258平方米 *85.00 元 =21,900.00 元； 会议费20,000.00 元， 会议用餐费 200人 *50 元 =10,000.00元，由于党员居住分散需交通费 67次 *150 元 =10,000.00 元。
