1、1 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 科学技术协会2018 年部门预算公开报告 二 一八年 三 月 三十 日 2 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2018 年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 2018 年部门预算表 一、单位综合信息情况表 二、 2018年度经济科目支出预算表 三、非税收入预算表 四、
2、政府采购预算表 五、政府购买服务表 六、 1999年至 2001 年调标至 2003 末未发工资统计表 七、 2018年财政拨款“三公”经费支出预算表 八、工资表 3 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一） 主要职能 敖汉旗科学技术协会是群团组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是发展全旗科技事业的重要力量。 （二）部门主要职责 1.依照中华人民共和国科学技术普及法和全民科学素质行动计划纲 要，研究制定敖汉旗科学技术协会工作计划并组织实施。 2.开展经常性、群众性、社会性科普工作和青少年教育工作，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广适用科学技术。 3.组织开展学术交流，活跃学术思
3、想，促进学科发展，推动自主创新。 4.组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。 5.组织科学技术工作者参与涉及科技方面政策、法规的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；维护科学技术工作者的合法权益，促进学术道德建设和优良学风建设；表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人 才。 6.开展科学论证、咨询服务，提出相关政策建议，促进科技成果的转化；接受委托，承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证工作。 7.组织开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术4 合作，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 8.负责所属学
4、会和基层科学技术协会、科普示范基地、农村专业技术协会的业务指导工作。大力兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益性事业。 9.完成旗委、旗政府交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，敖汉旗 科学技术协会 包括： 协会 本级预算 和 协会 属事业单位预算。 内设办公室、科普部、学会部和直属机构青少年科技活动中心 4 个正股级机构。 （一）敖汉旗 科学技术协会 部门机构及人员基本情况 协会 本级及下设独立预算单位共有 1 个，其中：财政拨款的行政单位 1家，参照公务员法管理的事业单位为 1个，二级事业单位 1 个。 我单位事业编制 11个，实配人数 10人，现在职人员 10人，其中：公
5、务员、参公人员 3 人，事业人员 6人， 返聘人员 1人。事业退休人员 11人，其中在财政局发工资的 7 人，在社保发工资的 4 人。 （二）敖汉旗 科学技术协会协会 属单位设置 纳入 2018年部门预算编制范 围的二级预算单位情况： 单位情况表 序号 单位名称 单位性质 5 敖汉旗 科学技术协会 局本级 财政拨款的行政单位 1 敖汉旗 科学技术协会 局本级 参照公务员法管理的事业单位 2 3 4 5 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 本部门 2018 年度收入总计 1457820.00 元，支出总计1457820.00 元。与 2017 年度相比，收入增
6、加 235220.00 元，增长 19.24%；支出增加 235220.00 元，增长 19.24%。主要原因：一是 事业人员 2017 年实行聘任，事业人员工资随着岗位的提高而提升 ；二是 新增全旗青少年科技馆运行费用 。 （一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1457820.00 元，其中：一般公共预算拨款收入 1457820.00元，占 100%。 （二）部门预算支出情况说明 部门预算支出 1457820.00 元， 全部为 基本支出 1457820.00元， 其中：人员经费支出 1257820.00元， 占比 86.28%； 公用经6 费 支出 200000.00 元，占比 13.
7、72%。 主要用于机构运转、专业活动方面支出。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 （一）财政拨款规模情况 财政拨款收支预算 1457820.00 元，包括：一般公共预算财政拨款 1457820.00 元。 （二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.科学技术 类 954486.00 元，比上年预算数增加 125871.00元。主要用于 在职人员工资发放和全旗青少年科技馆运行 。 主要包括： 2060701机构运行 754486.00元 。其中基本工资 324008.00；津贴补贴 286959.00元；年终一次性奖金 10765.00 元； 绩效工资 109354.00元； 公务交通补
8、贴（车补） 23400.00 元； 2060702科普活动 80000.00 元。 2060705科技馆站 120000.00 元 。 2、 社会保障和就业类 386347.00 元，比上年预算数增加 67348.00 元。主要用于 事业退休人员工资发放（ 2018 年新增事业退休人员一名 ）和财政对工伤保险基金的补助 。 主要包括： 2080502事业单位离退休 383956.00 元。 2082702财政对工伤保险基金的补助 2391.00 元。 3、 医疗卫生与计划生育管理事务类 41704.00元， 比上年预算数增加 41704.00 元。 主要用于单位在职人员医疗保险 6%部分的支出
9、（其余 2%医疗保险 由 单位在职人员自己承担） 。 7 主要包括： 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 41704.00元。 4、 住房保障类 75283.00 元， 比上年预算数增加 297.00元。主要用于单位在职人员住房公积金的上缴。 主要包括： 2210201住房公积金 75283.00 元。 （三）财政拨款基本支出和项目支出预算情况说明 本部门财政拨款支出合计 1457820.00 元， 全部为 基本支出1457820.00元 。其中：人员 经费支出 1257820.00元， 占比 86.28%；公用经费 支出 200000.00 元，占比 13.72%。 1、财政拨
10、款基本支出预算情况说明 本部门财政拨款基本支出 1457820.00 元，其中： 人员支出 1257820.00 元 ， 主要包括： 2060701 机构运行754486.00 元 。其中基本工资 324008.00； 津贴补贴 286959.00元；年终一次性奖金 10765.00元； 绩效工资 109354.00 元； 公务交通补贴（车补） 23400.00 元； 事业单位离退休 383956.00元； 财政对工伤保险基金的补助 2391.00 元； 财政对职工基本医疗保险基金的补助 41704.00 元；住房公积金 75283.00 元。 一般性、运转支出 200000.00 元 ，主要
11、包括： 科普活动 80000.00 元 ，其中： 科普综合日常活动支出 12000.00 元 ： A4纸 30箱 *180.00元=5400.00 元，档案盒 116*10.00 元 =1160.00 元，记账凭证、差8 旅表 15本 *10.00=150.00 元，中性笔 120 支 *3.00=360.00 元，电池 100 个 *6.00=600.00元，台历 10个 *8.00 元 =80.00元，印油 1 瓶 *70.00 元 =70.00 元，胶水、曲别针、订书钉等 =300.00元。订报刊内蒙古日报、赤峰日报、敖汉报、中国科协、纪检监察、中办通讯和内参选编等其他杂志 4000.0
12、0 元。 科普综合日常修理、网络信息维护支出 9000.00元 ： 4部电话一个月 400.00元 *12=4800.00元，财政内网宽带费每月 100.00元，一年共 100.00*12=1200.00 元。日常电脑维护 11 台*180.00=1980.00，打印机、复印机维护 5台 *180.00=900.00元， 科普宣传支出 25000.00 元 ： 科技活动周支出 9000.00 元，用于全旗健康基层宣传， 157 铜版纸四色印刷， 15000 份 *0.60元 =9000.00元。科普宣传日支出 10000.00元 ,铜版纸四色印刷，20000 份 *0.50 元 =10000.
13、00 元。平时科普宣传，用于条幅制作10 条 *150.00 元（ 25 米） =1500.00 元，日常印刷支出 2500.00元（日常发文等）宣传展板 30块 *40.00元 =1200.00元，绶带等日用品 800.00元。 参加科普会议及科普帮扶下乡 15000.00 元 ： 参加自治区科协工作会议和赤峰市出差，车费 260.00元 *20 人次 =5200.00元，城市间交通费 80.00元 *20 人次天 +40.00 元 *40 人次天 =3200.00元。“走出去，请进来”科普帮扶 66人次 *100.00元 =6600.00元。 科普活动期间人员工作餐支出 2000.00 元
14、 ： 2018 年公务接待费 2000.00元。主要用于科普活动期间工作人员工作餐支出 和上级检查 工作餐支出。 科普大篷车服务、宣传和租车支出 17000.00 元 ： 科普大篷9 车（柴油）用油 5600.00元。 租车费用 根据租车（敖汉旗国有资产管理有限公司）的市价，每公里 1.8T 以下轿车需缴纳租车费 2.285元，预算 5000 公里 *2.285=11400.00 元。 科技馆站 120000.00 元 ,其中： 青少年科技馆日常活动支出 50000.00 元 ： 青少年计算 A4纸 20箱 *180.00元 =3600.00元，学生档案盒 50*10.00元 =500.00元
15、，机器人部件芯片更换 2 个 *4000.00=8000.00 元，直角（连接件）： 200块 *5.00元 =1000.00元，钝角（连接件）： 100 块 *5.00元 =500.00 元，马达螺丝、螺母各 20套 *15.00元 =3000.00元，电池盒（新版 ,铆钉装配）： 10个 *20.00元 =200.00元， 2、 3、 4线导线各 10 根 30*10.00 元 =300.00 元， LED 灯 20 个 *5.00 元=100.00 元， LED 灯帽 20 个 *5.00 元 =100.00 元，马达 5 个*50.00=250.00元，车轮 5 个 *50.00元 =
16、250.00 元， USB风扇： 5个 *15.00 元 =75.00 元，扫地机器人智能装置 1 个 *5400.00 元=5400.00元，高精度 3D打印机耗材 1*3000.00元 =3000.00元，声光烟雾报警器 2.0 套 耗材 1 套 *3000.00 元 =3000.00 元，虹湾3#飞行器耗材 1*2500.00 元 =2500.00 元。新添汽油发电机一台1*8500.00 元 =8500.00 元，单位电话 2 部电话一个月 200.00 元*12=2400.00元， prc耗材 30个 *30.00 元 =900.00元，单位新添急救设备包 5 套 5*800.00
17、元 =4000.00 元，宽带费每月 100.00元，一年共 100.00*12=1200.00 元，胶水、曲别针、订书钉等=325.00元。机器人实验室参观用拖鞋 100 双 *9=900.00 元。 青少年科技馆场地改造支出 50000.00 元 ： 青少年科技馆场地改造费用 5万元，主要用于电路改造、墙体改造。具体 为： 30010 平米电路铺设和原有线路拆除 1整套 *15000.00元 =15000.00元，300平米光效灯具 1整套 *5000.00 元，两面墙体改造拆扒和运出2面 *5000.00=10000.00元，墙体刮涂 1000平米 *15.00=15000.00元，地板
18、砖 60*60cm50 块 *80.00 元 =4000.00 元，石灰、细沙总量 1 整套 *1000.00 元。 科普大篷车服务、宣传支出 20000.00元 :科普大篷车（柴油）商业和交强险 6000.00 元，科普大篷车（柴油）用油 8000.00元，大篷车随车科普设备年更新预算为 1 年 *3000.00 元 =3000.00元，轮胎 1 副 2*800.00 元 =1600.00 元，机油及保养 2 次*700.00=1400.00元。 三 、财政拨款“三公”经费预算情况说明 财政拨款“三公”经费支出预算 2000.00元，比上年增加 0元，增长 0%。其中： 公务接待费支出 2000.00元。其中：国内公务接待费 2000.00元，接待 5批次，共接待 30人次。主要用于科普活动期间工作人员工作餐支出 和上级检查 工作餐支出。较上年增加 0.00 元，增长 0%。 第三部分 其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 机 关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
