1、 1 让 胡路 区 法制办 2018 年部门预算 及有关情况的说明 目 录 第一部分 让 胡路 区 法制办 基本情况 . 1 一、主要 职能 . 2 二、 预算编报 范围 . 5 第二部分 部门预算表 . 5 附表：部门预算及“三公”经费公开附表 . 5 第三部分 部门预算安排情况说明 . 5 一、关于部门预算收支总表情况说明 . 5 （一） 公共 预算收入情况 . 5 （二） 公共 预算支出情况 . 5 二、 关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 . 5 三、 关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 . 6 四、关于政府性基金预算功能分类 支出情况 的说明 . 7 五、关于 政府性基金预算
2、经济分类 支出情况 的 说明 . 8 六、“三公” 一般公共预算支出情况 的说 明 . 8 七、其他重要事项说明 . 8 2 （一） 机关运作经费 . 8 （二） 政府采购情况 . 8 （三） 国有资产占有情况 . 8 （四） 绩效管理情况 . 8 第四部分 名词解释 . 9 3 第一部分 让 胡路 区 法制办 基本情况 一、主要职能 (一 )贯彻执行国家和省有关依法行政和政府法制建设工作的法律、法规及方针、政策，提出推进依法行政、建设法治政府的具体措施和工作建议；承担区全面推进依法行政工作领导 小组的日常工作。 （二）编制区政府年度规范性文件制定计划并指导区政府有关部门实施；负责以区政府和区
3、政府办公室名义发布的规范性文件及其他涉法文件的合法性审核工作；承办区政府规范性文件的应用解释工作；承办省地方性法规、规章草案的征求意见工作。 （三）组织全区规范性文件的清理及汇编工作；承办区各部门规范性文件的备案审查工作。 （四）负责组织涉及政府行为共同规范的法律、法规、规章的贯彻实施工作；调查研究和监督法律、法规、规章的贯彻实施情况，提出完善立法和改进执法的建议。 （五）负责依法确认和规范本级政府所属行政执法 主体及行政执法人员资格；对行政处罚、行政许可、行政收费、行政强制等执法行为进行规范和监督，依法纠正行政机关违法或不当行为；承担协调部门之间在法律、法规和规章实施中的争议及有关工作；负责
4、组织实施全区行政执法责任制和依法行政考核工作；组织开展行政审批（许可）制度改革工作。 （六）负责经济社会发展中紧迫性、重要性问题涉及的政府法制工作；负责区政府决策中涉法问题的法制审核；负责组织办理区政府的各类民事诉讼案件和非诉法律事务处理。 4 （七）调查研究政府法制建设中带有普遍性的问题，向区政府提出解决问题和完善制度的建议；组 织、指导具有行政执法权部门人员进行依法行政相关法律法规知识培训；组织开展政府法制理论研究和学术交流。 （八）承办区政府依法受理和审查的行政复议、行政赔偿案件及涉及区政府的行政诉讼案件的应诉事务；指导各部门行政复议、行政赔偿和行政应诉工作。 （九）承办区政府及政府领导
5、同志交办的其他事项。 二、预算编报范围 根据上述职责，让 胡路 区 法制办 设 2 个内设机构 （一） 综合办公室 （二） 行政复议股 。核定 行政 编制共 5 名。 2018 年部门预算的编制范围为本单位的全部收入和支出。 第二部分 部门预算表 附表： 部门预算及“三公”经 费公开附表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于 部门 预算收支总表情况的说明 （一）公共预算收入情况 区法制办 2018 年收入预算数 941,779.99 元 ，全部是 财政拨款 收入。 2017年收入预算数为 145.32万元， 2018年收入预算数与 2017年相比 减少 511420.01元，原因是 根据区
6、经济实际，业务经费未列预算 。 5 （二）公共预算支出情况 区法制办 2018年公共预算支出预算数 941,779.99 元 ，其中：一般公共服务（类）支出 642,637.06元，占 2018年支出的 68.24 %；社会保障和就业（类 ）支出 112766.29 元，占 2018 年支出的11.98%； 医疗卫生与计划生育 （类）支出 45,911.97元，占 2018年支出的 4.88%；住房保障（类）支出 140,464.67万元，占 2018年支出的 14.91%。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 区法制办 2018年一般公共预算支出预算数 941,779.99元，按预算
7、功能分类支出情况如下： 1、行政运行 642,637.06元。 2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出 112,766.29元。 3、行政单位医疗支出 30205.11元。 4、 公务员医 疗补助支出 12082.2 元。 5、其他行政事业单位医疗支出 3,624.66元。 6、住房公积支出金 48,328.67 元。 7、提租补贴支出 92,136.00元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 区法制办 2018 年一般公共预算支出预算数 941,779.99 元 ，按预算经济分类支出情况如下： 1、 办公费 3,520.00元。 2、 差旅费 17,760.00元。 3、 福利费
8、300.00元。 6 4、 工会经费 5,936.62元。 5、 公务员医疗补助缴费 12,082.20元。 6、 伙食补助费 20,240.00元。 7、 基本工资 165,491.94 元。 8、 机关事业单位基本养老保险缴费 112,766.29 元。 9、 奖金 30,919.90元。 10、 奖励金 55,476.00元。 11、 津贴补贴 328,198.80 元。 12、 培训费 960.00元。 13、 其他对个人和家庭的补助 34,320.00元。 14、 其他工资福利支出 65,665.80元。 15、 其他商品和服务支出 1,440.00元。 16、 其他社会保障缴费 3
9、,624.66元。 17、 维修（护）费 144.00元 。 17、 邮电费 4,400.00元。 19、 职工基本医疗保险缴费 30,205.11元。 20、 住房公积金 48,328.67元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 区法制办预算收入全部来 一般公共财政 拨款 收入 ，无政府性基金预算 拨款 收入， 2018 年政府性基金预算支出为零， 与 2017年 政府性基金 预算相比无变化。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明 7 区法制办预算收入全部来源 一般公共财政 拨款 收入 ，无政府性基金预算 拨款 收入， 2018 年政府性基金预算支出为零，与2017 年政
10、府性基金预算相比无变 化。 六、“三公”一般公共预算支出情况的说明 区法制办部门 2018年没有“三公”经费预算，原因是公车改革后法制办没有公车，不涉及公务用车购置费和公务车辆运行维护费，日常业务不涉及公务接待和因公出国。 2018年“三公”经费预算与 2017 年一样，没有增减。 七、其它重要事项说明 （ 一 ）机关运行经费安排情况： 2018年 机关运行经费财政拨款预算 642637.06 元 ， 2017年机关运行经费财政拨款预算 137.01万元， 2018 年机关运行经费比 2017 年机关运行经费财政拨款预算减少 727462.94 元，原因主要是 压缩 行政运 行 经费 。 （
11、二 ）政府采购情况： 2018年未上报政府采购预算。 （ 三 ）国有资产占有使用情况： 截止 2017年 12 月 31 日，我单位固定资产合计 27913.46元。不存在单位价值 200 万元以上大型设备。并严格按照行政单位国有资产管理暂行办法及相关法律规定，不存在使用国有资产对外担保、占有及使用国有资产对外出租、出借等情况。 （ 四 ）预算绩效 管理 情况： 2018年没有绩效项 目。 第四部分 名词解释 8 一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：指事业单位 在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 三、其他收入：指行政
12、事业单位取得的其他各项收入，包括未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等。 四、一般公共服务支出（类）：指政府一般公共服务支出。 五、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 六、 行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 七、 一般行政管理事务（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 八 、 社会保障和就业（类） ：指政府在社会保障和就业方面的支出。 九、 行政事业单位离退休（款） ：用于行政单位离退休方面的支出。 十、 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口
13、管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费支出。 十一、 医疗卫生（类） ：指政府在医疗卫生方面的支出。 十二、 医疗保障（款） ：指用于医疗保障方面的支出。 十三、 行政单位医疗（项）：指用于行政单位基本医疗保险缴9 费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经 费的支出。 十四、 住房保障 支出（类） ：指政府用于住房方面的支出。 十五、 住房改革支出（款） ： 指行政事业单位 用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 十六、 住房公积金（项）：指行政事业单位按人 社 部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金的支出。 十七 、因公出国（境）经费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 十八 、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。 十 九 、公务用车运行维护费：指单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费等支出。
