1、附件 1：施工安全风险辨识、评定表项目名称： 填报日期：风险等级风险类别 风险部位 风险内容 应对措施 责任人重要 III 未建立健全安全管理有关制度，或未按制度严格执行；制度未以文件形式下发至相关管理人员 建立健全安全责任制度重要 III 未按要求对危险源和环境因素分别进行识别、评价、更新、建立清单及制定防控措施 监理危险源识别评价制度重要 III 对上级有关安全施工管理等重要文件的传达落实不到位，未及时有效落实有关要求 建立台账，及时传达重要 III 未按照要求编制安全管理组织设计或未组织评审 编制安全管理组织设计并评审重要 III 安全管理组织设计针对性不强或未对相关人员进行交底 制定完
2、备的组织和交底制度重要 III 高风险工序、关键工序、特殊工序等施工时未按规定执行带班制和旁站制 严格执行带班制和旁站制重要 III安全制度未明确高风险工序，项目经理未组织编制具有可操作性的应急响 制定应急预案并定期演练应预案，并按规定进行应急演练重要 III 没有配备专职安全人员或人员配备不足 配备专职安全人员重要 III 项目负责人、安全人员及特殊工种未持证上岗 持证上岗，建立特种人员管理台账重要 III 没有安全教育培训计划 制定安全培训计划并监督实施重要 III 危险性较大的分部分项工程施工时，专项施工方案未按规定报批和评审；相关手续不完善 制定安全专项施工方案并报审重要 III 需要
3、专家论证的专项方案没有经过专家论证 安全专项施工方案专家论证重要 III 未按规定编制作业指导书、安全技术交底 按规定编制作业指导书重要 III 作业指导书、安全技术交底编制、发放不及时，完整性、准确性、可行性等不符合基础管理要求 建立档案，定期审核重要 III 现场没有按照施工方案和技术交底施工 现场检查把关重要 III 项目部未配备有效期内安全规范、验收规范等 建立安全规范、验收规范等档案重要 III 起重设备未检测或不在检测有效期内 按起重设备管理办法管理重要 III安全制度安全制度起重设备的使用、保养和维护等不符合有关管理规定 按起重设备管理办法管理重要 III 已实施的方案没有执行情
4、况检查记录或执行检查记录不规范 动态实时记录重要 III 未建立相关安全管理制度；安全管理人员无具体分工或分工不清 建立安全生产岗位责任制重要 III 主要岗位管理人员不满足合同和施工生产需要 按要求配备人员并重要 III 无安全生产责任制 按安全生产责任书建立责任制一般 II 未进行安全教育 严格落实三级安全教育一般 II 未进行班前安全活动 严格进行班前教育一般 II 无安全技术措施施工方案 严格制定安全一般 II 安全技术措施方案未经审批、审核就采用 审批审核安全技术措施方案一般 II 设备设施未经验收 按照机械设备管理办法管理一般 II 无分部分项安全技术交底 严格安全分部分项安全技术
5、交底一般 II 未按要求做安全检查 落实三检制度一般 II 允许无证人员操作 严格持证上岗一般 II安全管理违反安全技术措施方案 制定安全奖惩制定一般 II 未使用或不正确使用个人防护用品 监理职业健康档案一般 II 施工管理人员无证上岗或过期未培训 审核证件定期培训一般 II 特种作业人员无证作业 严格持证上岗一般 II 转序、换岗及新工艺施工前未按要求对作业人员进行安全质量教育培训 严格落实三级安全教育一般 II 没对作业人员进行关键工序、安全风险等培训、交底 严格培训、严格交底一般 II 对施工人员的安全教育、教育培训不彻底 严格落实三级安全教育一般 II 未编制领导带帮计划、现场无领导
6、带班 严格落实领导带班制度一般 II 项目部未及时收集领导带班记录或带班记录不详细 认真收集填写领导带班记录一般 II 项目施工分包管理违反有关规定 建立规范用工制度一般 II 主要施工设备、机具没有按照施组、方案要求，不满足施工生产的要求 按机械设备管理办法管理一般 II 大型机设备、机具、材料、安全防护用品等未经进场检查、验收 按机械设备管理办法管理一般 II安全管理购买、使用不合格工料具 按机械设备管理办法管理一般 II 材料使用未按要求进行管理 严格材料使用管理一般 II 施工机械设备性能及状况不良、维护保养不到位；无日常检查记录或填写不规范 按机械设备管理办法管理一般 II 施工机械
7、设备安装、拆除不符合相关规定；特种设备安装拆除单位无资质或安全生产许可证 按机械设备管理办法管理一般 II 机械设备无安全操作规程 按机械设备管理办法管理一般 II 操作、指挥、配合人员违反机械设备安全操作规程 按机械设备管理办法管理一般 II 劳务队伍自带设备或外租设备未纳入项目部的管理 按机械设备管理办法管理一般 II安全管理机械设备未按规定及时安装避雷装置 按机械设备管理办法管理一般 II 未对施工现场的安全防护方案（防范措施）进行全面技术交底 按安全技术交底施工一般 II 临建结构设计不合理，材质不合格 按安全技术交底施工一般 II 未按照用电方案布线，布设备 按临时施工用电方案实施一
8、般 II 专项安全措施未审批 现场检查把关一般 II 使用有害建筑材料，如石棉瓦等 现场检查把关一般 II施工准备临时设施施工防护不到位 安全员现场巡视重要 III 未编制施工用电专项方案或未经评审批准 制定临时用电方案一般 II 未按临电施工组织设计设置临时用电 制定临时用电方案一般 II 未逐级设置漏电保护装置，分级保护 按临时用电方案执行一般 II 未使用三相五线制 按临时用电方案执行一般 II 保护接地、保护接零混乱 现场检查把关一般 II临时用电保护零线装设开关或熔断器，零线有拧缠式接头 按方案图执行一般 II 保护零线未单独敷设，并作它用 现场检查把关一般 II 使用保护零线做负荷
9、线 按安全文明施工技术措施实施一般 II 保护零线未按规定做重复接地 按临时施工用电方案实施一般 II 重复接地装置的接地电阻大于 10 欧姆 按临时施工用电方案实施一般 II 电力变压器的工作接地电阻大于 4 欧姆 按临时施工用电方案实施一般 II 开关箱无漏电保护器或漏电保护器失效 按临时施工用电方案实施一般 II 固定式设备未使用专用开关箱，未执行“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的规定 按安全文明施工技术措施实施一般 II 漏电保护器装置参数不匹配 现场检查把关一般 II 闸具、熔断器参数与设备容量不匹配，安装 不符合要求 现场检查把关一般 II 配电箱的箱门内无系统图和开关电器未标明用
10、途，未设专人负责 按临时用电方案执行一般 II 电箱安装的位置不当，周围杂物多，没有明显的安全标志 按临时用电方案执行一般 II 电箱内的电器和导线有带电裸露部分，相线使用端子板链接 现场检查把关一般 II临时用电电箱未设总分路隔离开关、引出配电箱的回路未使用单独的分路 按方案图执行开关控制一般 II 电箱内多路配电无标记，引出线混乱 现场检查把关一般 II 电箱无门、无锁、无防雨措施 按照安全文明施工技术措施实施一般 II 电箱内有杂物、不整齐、不清洁 按临时施工用电方案实施一般 II 配电线路的老化、破皮未包扎 按临时施工用电方案实施一般 II 电缆过路无保护措施 按临时施工用电方案实施一
11、般 II 架空线路不符合要求 按临时施工用电方案实施一般 II 电缆架设或埋地不符合要求 按临时施工用电方案实施一般 II 电缆绝缘破坏或不绝缘 按照安全文明施工技术措施实施一般 II 接触带电导体或接触与带电体（含电线）连通的金属物体 现场检查把关一般 II 电工不按规定程序送电 现场检查把关一般 II 在潮湿场所不使用安全低压 按临时施工用电方案实施一般 II 照明专用回路无漏电保护 按临时施工用电方案实施一般 II 施工机具、灯具金属外壳未作接零保护 现场检查把关一般 II 手持照明未使用 36 伏及以下电源供电 按方案图执行一般 II 非电工操作 现场检查把关一般 II 在潮湿场所未使
12、用防溅型漏电保护 按照安全文明施工技术措施实施一般 II 在潮湿场所使用类手持电动工具 按临时施工用电方案实施一般 II 照明灯具低于规定高度 按临时施工用电方案实施一般 II 行灯灯泡外部无金属保护网 按临时施工用电方案实施一般 II 电箱移位未切断电源、无专业电工指挥 按照安全文明施工技术措施实施一般 II 电工作业时未穿绝缘鞋 按临时施工用电方案实施一般 II 导线连接有杂质 按临时施工用电方案实施一般 II 灯具及电器设备不合格 按临时施工用电方案实施一般 II 带电线路在水中浸泡 按临时施工用电方案实施一般 II临时用电潮湿场所未使用防爆灯具 按临时施工用电方案实施一般 II 线路错
13、接 按临时施工用电方案实施一般 II 电缆线接头盒不防水、防尘、防机械损伤 按临时施工用电方案实施一般 II 电箱内电器、插座歪斜、松动 按临时施工用电方案实施一般 II 工作零、保护零端子板未分设 按临时施工用电方案实施一般 II 对电箱进行检查维修时未拉闸断电 按临时施工用电方案实施一般 II 施工停止作业一小时以上未将电箱断电上锁 按临时施工用电方案实施一般 II 施工现场用电未采用 TN-S 系统设置，未采用两级保护 按临时施工用电方案实施一般 II 配电系统未采用同一接地保护方式 按临时施工用电方案实施一般 II 保护零线设置不符合规范 按临时施工用电方案实施一般 II 保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范 按临时施工用电方案实施一般 II 线路老化破损、接头处理不当；接线不规范 按临时施工用电方案实施一般 II 线路架设或埋设不符合规范 按临时施工用电方案实施一般 II 使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆 按临时施工用电方案实施
