1、银川市西夏区怀远路街道办事处 2018 年部门预算 预算表 一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 529.45 一、本年支出 529.45 529.45 （一）一般公共预算财政拨款 529.45 （一）一般公共服务支出 408.91 408.91 （二）政府性基金预算财政拨款 0 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 （七）文化体育与传媒支出 （八）社会保障和就业支出 57.89 57.89 （九）医
2、疗卫生与计划生育支出 34.14 34.14 （十）节能环保支出 （十一）城乡社区支出 5 5 （十二）农林水支出 （十三）交通运输支出 （十四）资源勘探信息等支出 （十五）商业服务业等支出 （十六）金融支出 （十七）国土海洋气象等支出 （十八）住房保障支出 23.51 23.51 （十九）粮油物资储备支出 （二十）其他支出 二、上年结转 结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 529.45 支出总计 529.45 529.45 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科
3、目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 2018 年预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金 科目编码 科目名称 小计 西夏 区本级经费拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 2100799 其他计划生育事务支出 10 10 10 2010301 行政运行 348.92 348.92 348.92 2019999 其他一般公共服务支出 60 60 60 2120501 城乡社区环境卫生 5 5 5 2210201 住房公积金 23.52 23.52 23.52 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5
4、.92 5.92 5.92 2101101 行政单位医疗 19.89 19.89 19.89 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.99 0.99 0.99 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.97 0.97 0.97 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 49 49 49 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.99 0.99 0.99 2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.08 1.08 1.08 2101103 公务员医疗补助 3.17 3.17 3.17 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位 ：万元 功能分类科目 2017 年执
5、行数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 2010301 行政运行 318.09 348.92 346.92 2 30.83 0.09% 2019999 其他一般公共服务支出 60 60 60 0 0% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.77 49 49 29.23 1.48% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0 5.92 5.92 5.92 100% 2082701 财政对失业保险基金的补助 2.35 0.97 0.97 -1.38 -0.59 2082702 财政对
6、工伤保险基金的补助 0 0.99 0.99 0.99 100% 2082703 财政对生育保险基金的补助 1.75 0.99 0.99 -0.76 -0.43% 2100799 其他计划生育事务支出 10 10 10 0 0% 2101101 行政单位医疗 11.92 19.89 19.89 7.97 0.67% 2101103 公务员医疗补助 2.24 3.17 3.17 0.93 0.42% 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 1.08 1.08 1.08 100% 2120501 城乡社区环境卫生 5 5 5 0 0 2210201 住房公积金 13.88 23.52 23.5
7、2 9.64 0.69% 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出 总计 452.45 389.49 62.96 301 一、工资福利支出 389 389 0 30101 基本工资 42.95 42.95 0 30102 津贴补贴 43.78 43.78 0 30103 奖金 3.58 3.58 0 30106 伙食补助费 3.89 3.89 0 30107 绩效工资 19.5 19.5 0 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 49 49 0 30109 职业年金缴费 5.92 5.92 0
8、30110 城镇职工基本医疗保险缴费 19.89 19.89 0 30111 公务员医疗补助缴费 3.17 3.17 0 30112 其他社会保障缴费 2.96 2.96 0 30113 住房公积金 23.51 23.51 0 30114 医疗费 1.08 1.08 0 30199 其他工资福利支出 169.77 169.77 0 302 二、商品和服务支出 62.96 0 62.96 30201 办公费 4.3 0 4.3 30202 印刷费 0 0 0 30203 咨询费 0 0 0 30204 手续费 0 0 0 30205 水费 1 0 1 30206 电费 0 0 0 30207 邮
9、电费 2.5 0 2.5 30208 取暖费 9.27 0 9.27 30209 物业管理费 0 0 0 30211 差旅费 0 0 0 30212 因公出国（境）费用 0 0 0 30213 维修（护）费 0 0 0 30214 租赁费 0 0 0 30215 会议 费 0 0 0 30216 培训费 0 0 0 30217 公务接待费 0 0 0 30218 专用材料费 0 0 0 30224 被装购置费 0 0 0 30225 专用燃料费 0 0 0 30226 劳务费 0 0 0 30227 委托业务费 0 0 0 30228 工会经费 0.89 0 0.89 30229 福利费 0
10、0 0 30231 公务用车运行维护费 0 0 0 30239 其他交通费用 0 0 0 30240 税金及附加费用 0 0 0 30299 其他商品和服务 支出 45 0 0 303 三、对个人和家庭的补助 0.49 0.49 0 30301 离休费 0 0 0 30302 退休费 0 0 0 30303 退职（役）费 0 0 0 30304 抚恤金 0 0 0 30305 生活补助 0 0 0 30306 救济费 0 0 0 30307 医疗费 0 0 0 30308 助学金 0 0 0 30309 奖励金 0 0 0 30310 生产补贴 0 0 0 30311 住房公积金 0 0 0
11、30312 提租补贴 0 0 0 30313 购房补贴 0 0 0 30314 采暖补贴 0 0 0 30315 物业服务补贴 0 0 0 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.49 0.49 0 310 四、其他资本性支出 0 0 0 30102 办公设备购置 0 0 0 30103 专用设备购置 0 0 0 30107 信息网络及软件购置更新 0 0 0 30199 其他资本性支出 0 0 0 五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
