1、1唐山市汉沽管理区灌排管理站部门决算公开说明第一部分 灌排管理站概况一、部门职责1、贯彻执行党的方针、政策、法律、法规、上级决议和指令。2、负责全灌区灌排管理，制定用水计划，统一调度水量，协调区域外用水、排水。3、负责编制水利工程发展规划、设计、申报、建设与管理。4、按照上级抗旱防汛的决议和指令，实施开展抗旱、防汛工作，及时准确向领导传递水情信息，指挥抗旱、防汛工作。5、负责制定年度工作计划，编制水利工程岁修、大修计划，机电设备检查、维修、配套和更新改造计划。26、负责全站水利资金的计划、使用、管理，将有限资金发挥最大效益。7、协调处理各种关系，完成上级交办的各项工作。8、负责搞好安全生产和综
2、合治理工作，建立健全各项规章制度，保障各项工作正常运转。9、负责全站水利方面的科研工作规划和实施、科研成果的引进，科技教育、科技成果的推广，职工教育培训。10、负责所辖水利工程设施、河道渠系的管理运营与保护，依法保护水利工程安全。11、负责搞好河道渠系绿化管理工作，按照林改确权协议，强化所辖林段督导管理工作。12、负责做好年终工作总结和考评工作。二、部门决算单位构成唐山市汉沽管理区灌排管理站为全额拨款事业单位，是汉沽管理区水利工程管理单位，兼管河道管理所、水利抗旱服务站工作，现在册职工 54 人、合同工 13 人、已退休40 人。我单位管辖：东崔泵站、裴庄泵站、闸口泵站、黄3沽泵站、大泊泵站、
3、临津产业园泵站、津唐运河过船闸，即六站一闸。负责全区农业灌溉面积 8.6 万亩的抗旱防汛和灌排水任务；负责区域内 123 平方公里的防洪除涝任务；负责蓟运河、还乡河、津唐运河三条国有河道 15.8 公里堤岸管理工作；负责区域内由六座泵站构成全长 772 公里的河道渠系和 1553 座桥、闸、涵等水工建筑管理工作。第二部分 灌排管理站 2017 年度部门决算报表（电子版附件）一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、国有资本经营预算财政拨款收入决算表八、 “三公”经费及相关信息统计表
4、(三公经费表)4十、政府采购情况表第三部分 灌排管理站 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年度上年结转和结余 0 万元，本年收入总计1035.02 万元，本年支出总计 1035.02 万元，年末结转和结余 0 万元。二、收入决算情况说明2017 年度收入合计 1035.02 万元。其中：财政拨款收入 1035.02 元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。三、支出决算情况说明2017 年度支出合计 1035.02 万元。其中：基本支出773.66 万元，项目支出 261.36 万元，与年初预算相比，本年支出增加 124.73 万元，主要原因是拨付了以前年度未
5、拨付的工程设计费用等款项。与 2016 年相比，本年支出减少 103.77 万元，主要原因是减少了拨付以前年度未拨付的工程款等。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明52017 年度财政拨款收入 846.42 万元，与年初预算数相比减少 63.88 万元，主要原因是人员自然减员、减少了拨付以前年度未拨付的工程款等。与 2016 年相比，财政拨款支出减少 27.72 万元，主要原因是人员自然减员、减少拨付汛期电费、减少了拨付以前年度未拨付的工程款等。2017 年度财政拨款支出 846.42 万元，与年初预算数相比减少 63.88 万元，主要原因是人员自然减员、减少了拨付以前年度未拨付的工程款等。与
6、 2016 年相比，财政拨款支出减少 27.72 万元，主要原因是人员自然减员、减少拨付汛期电费、减少了拨付以前年度未拨付的工程款等。五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明2017 年度部门决算“三公”经费总额 6.4 万元，年初预算数 6.4 万元、上年决算数 9.95 万元，同比减少 3.55万元、同比下降 34%。增加主要原因为我单位厉行节约、严6格控制车辆运行费用导致三公经费同比下降。具体情况如下：1. 2017 年公务用车运行维护费 6.4 万元，同比减少 3.55万元、同比下降 34%；部门公务用车保有量为 1 辆，比上年持平。2. 2017 年公务接待费 0 万元，
7、同比持平；公务接待批次 0次、人次 0 人。3.因公出国（境）费 0 万元，同比持平；出国境人次 0 人、组数 0 个。4. 无公务用车购置费。购公务用车 0 辆。六、机关运经费的支出情况的说明2017 年本部门机关运行经费支出无。2017 年决算报表中财政补助事业单位不填报机关运行费用。七、政府采购情况的说明2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。八、关于国有资产占用情况截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执
8、7勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套） 。九、绩效预算信息总体绩效目标：1、深入贯彻十九大精神，凝心聚力、务实重干，进一步加强基层党组织建设，不断强化党员干部作风建设，全面提高党员干部政治素质和业务素质，提升勤政廉洁水利服务能力。开启新时代生态、宜居、魅力、繁华新汉沽建设新征程。2、坚持抗旱防汛并重，依据旱情雨情信息合理排蓄，积极应对旱灾旱情，全力保障农作物灌溉用水。并时刻做好应对强降雨和突发汛情的准备，遇强降雨第一时间排水除涝，确保减少农业灾害损失，同时保障城区排洪，实现2018 年全区安全度汛。3、做好泵站检修和水利工
9、程维修。依据各泵站运行状况和水利工程实况适时检修保养泵站机电设备。按上级项目资金批复要求适时做好东崔泵站工程项目建设、裴庄泵8站煤河渡槽改造工程、东崔泵站打井及井罐更新工程、入海排河南埝洒金坨桥闸至滨海公路复建点 800 米堤埝加高加固工程、入海排河五一河终端桥闸翻建工程、裴庄泵站西干渠支渠斗门翻建工程，确保抗旱防汛发挥效益。4、进一步做好安全生产工作，强化安全生产目标管理，争取实现全年安全生产零事故、零上访、零违法。5、紧跟全区招商引资工作的总体思路，做好招商引资工作。不断提升理念，创新思维方式，关注政策方向，利用我区现有地域和环境优势，加大招商引资宣传力度，广泛发动全站干部职工积极参与，把
10、招商引资落实到实处，确保招商引资工作取得实效。6、继续强化绿化管理，做好生长期管理和病虫害防治工作，巩固发展绿化成果。7、认真做好年度考核工作。十、名词解释1基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。92项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需
11、要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。5. “三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映10单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、其他重要的事项的情况说明2017 年我部门无国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。唐山市汉沽管理区灌排管理站二一七年七月三十一日
