1、检验科质量检查记录表检查日期 检查人员签名适应范围关键控制点 检查内容 检查记录采样前准备1是否告知待检者在标本采集前应作的准备； 2特殊标本采集要求，是否告知待检者应注意事项； 3标本采集前是否询问待检者遵守了注意事项。检验申请单1检验申请单填写是否完整； 2是否填写了特殊标本的相关信息； 3是否有检验申请人签名、时间； 4特殊标本是否有采集、送检、收样的人员签名、时间； 5. 是否具有唯一标识。采样人员1标本采集人员是否符合任职要求； 2标本采集人员是否熟悉并执行标本采集的一般要求或特殊要求； 采样容器1. 采样容器是否带盖； 2. 采样容器是否有破损。唯一标识1条形码在检验申请单、标本容
2、器是否一致； 2.其他唯一标识在检验申请单、标本容器是否一致；采样过程1是否符合操作规程的要求； 2所获得的标本是否满足检测项目的要求； 3是否符合一人一针的要求； 4条形码或其他唯一标识在检验申请单与标本是否一致。分析前质量监督送检过程1能否保证标本不改变性状、不污染环境； 2特殊项目的标本有无送、收人员的签署记录。检验科质量检查记录表适应范围关键控制点 检查内容 检查记录标本接收1标本登记是否规范； 2标本拒收的要求是否执行。检验人员1是否有检验专业资格； 2精密仪器的操作人员是否进行了专门培训；3是否进行了继续教育并有记录; 4是否进行了岗前培训。设施环境1是否有水、电、气、光的要求及执
3、行记录； 2有无室温和温控仪表的监控记录； 3当设施环境因故改变的时候，有无调整检测过程的记录；4生物安全防护措施是否到位； 5防火、防盗措施是否到位； 6医疗废物是否按法定程序处理； 7有特定环境要求的实验室是否符合要求并有监控记录。仪器设备1是否进行日常和定期维护并记录； 2是否按规定进行校准并记录； 3是否进行量值溯源； 4是否进行标识管理； 5是否保存设备运行的原始记录； 6是否有维修记录； 7设备是否由授权人员使用。试剂1是否向合格供应商采购并验收； 2是否储存在适宜的环境中； 3是否在有效期内使用； 4是否建立了清单，包括批号、实验室接收日期、投入使用日期； 5是否有领用及报废记录
4、。操作规程1是否按照法律、法规、行业标准及作业指导书进行操作； 2在特殊情况下有无备用方案。分析中质量监督原始记录1记录要用词准确、字迹清晰、及时；2项目完整、签字齐全、内容真实； 3修改规范，无涂改。检验科质量检查记录表适应范围关键控制点 检查内容 检查记录质控1有无室内控制的方案及执行记录； 2是否在受控范围内开展检验工作及报告结果； 3失控时有无核查、纠正的程序及记录。检验报告单1有无规范的检验报告单； 2是否采用法定计量单位； 3“危急”结果时是否及时与临床医生沟通及记录；4是否满足检验申请者对检验结果发布的特殊要求。 5是否在规定的时间内发出报告单； 6因故不能按时发出报告时，是否及
5、时告知临床科室、患者。检验结果分析1检验结果是否经过审核人员的核查；2检验结果有疑问时是否及时与临床医生沟通及记录； 3对被检人员的询问是否给予满足； 4对投诉人员是否按投诉管理程序执行并记录。与临床或协作单位的沟通1是否及时、准确的告知检验结果； 2对检验结果的临床应用有无定期座谈的制度； 3与协作单位有无规范的合同书。室间质评1规定的项目是否进行能力比对实验并获得合格证书； 2室间质评成绩反馈后是否进行认真分析及处理，以获得持续性改进。分析后质量监督标本的处置1标本的保存是否符合要求； 2标本的处置是否安全，是否符合相关法规的要求。检验科医疗质量检查登记表检查人员：项目时间病人姓名 检验项目操作人员 质量检查内容 处理结果参加人员责任人
