1、重庆市城口县广播电视台 2017 年部门决算情况说明 一、部门基本情况 （一）职能职责。 1.贯彻落实党的广播电视宣传方针、政策，把握舆论导向，当好党和政府及人民群众的喉舌。 2.负责本县广播电视对内对外新闻宣传和文艺宣传工作。 3.负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放、交流及在互联网上的有关维护、管理工作。 4.按规定转播中央和省级广播电视节目。 5.负责研究分析广播电视工作中的重大问题，制定广播电视事业发展的目标、规划、措施并组织实施。 6.负责管理维护广播电视有关的设备设施，保证广播电视节目安全 播出。 7.负责本台广播电视广告的审查、管理、播出。 8.负责承办县委、县政府交办的
2、其他事项。 （二）机构设置。 城口县广播电视台从 1951 年设立收音站开始，历经广播站、广播事业管理局、广播事业局、广播电视局、广播电视台等多次演变， 2005 年 5 月，广播电视局、台分离， 2011 年5 月，广播电视台台、网分营，现城口县广播电视台为公益一类事业单位。我台现有“城口综合”和“城口文旅”两个自办频道，主要有城口新闻、法治城口、神游巴山、交警视界、等自办栏目。目前，我台内设 6 个部室，分别是：办公室、新闻 部（挂外宣部牌子）、总编室、专题栏目部、制播部、广播部。核定编制 34 名，现有在职人员 50 人（正式职工 28 人，临聘人员 22 人） 。 二、部门决算情况说明
3、 （一）收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度收入总计 664.10 万元，支出总计 664.10 万元。与 2016 年决算数相比，收支减少 85.69 万元、下降 11.43%， 主要原因是人员减少，非税收入返还款没全额返还。 本部门 2017 年度收入合计 664.10 万元，其中：财政拨款收入 654.57 万元，占98.56%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收 入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.54万元，占 1.44%。 本部门 2017 年度支出合计 650.85 万元，其中：基本支出 593.85 万元，占 91.24%；项目支出 57.
4、00 万元，占 8.76%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。 本部门 2017 年度年末结转和结余 13.26 万元，较上年增加 13.26 万元， 主要原因是职工养老保险金和职业年金未全额列支。 （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度财政拨款收入 654.57 万元，较上年决算数减少 11.82 万元，下降1.77%。主要 原因是 主要原因是 人员减少 。 。较年初预算数增加 169.77 万元，增长 35.02%。主要原因是 危旧房改造增加资金 55 万元，手机台运营费 20 万元，精神扶贫资金 35 万元等。 本部门 2017 年度财政拨款支出 641.
5、31 万元，较上年决算数减少 25.08 万元，下降3.76%。 主要原因是 人员减少 。 较年初预算数增加 156.51 万元，增长 32.28%。 主要原因是 增加了精神扶贫支出 35 万元，手机台运营费 20 万元，职工工资增加等 。 本部门 2017 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.15 万元，占 0.33%，较年 初预算数增加 0.00 万元，主要原因是 .；外交支出 0.00 万 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2017 年度一般公共财政拨款基本支出 584.31 万元。其中：人员经费 369.37万元，较上年减少 25.39 万元，
6、主要原因是 主要原因是 人员减少 。 人员经费 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费” 减少 。公用经费 214.94 万元，较上年增加 137.51 万元，主要原因是 主要原因是 增加了手机台运营费，“三会直播”费用，精神扶贫费用等 。 三、“三公”经费情况说明 （一）“三公”经 费支出总额情况。 2017 年度本部门“三公”经费支出共计 18.03 万元，较年初预算数减少 9.97 万元， 主要原因是 公务接待减少等 ,较上年支出数减少 5.12 万元 ,主要原因是 “一是认真贯彻落实中央 “八项规定 ”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均
7、有所下降。二 是 严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降 。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 （二）“三公”经费分项支出情况 。 公务车运行维护费 5.16 万元， 主要用于市内因公出行、 新闻宣传 等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 ， 费用支出较年初预算数减少 2.84 万元 ,较上年支出数减少 3.98 万元， 主要原因是严格落实公车使用规定 。 公务接待费 12.88 万
8、元，主要用于接待 主要用于接待 市级及以上部门的宣传媒体， 费用支出较年初预算数减少 7.13 万元， 主要原因是，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对 应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付 ， 较上年支出数减少 1.13 万元，主要原因 是减少了人员外出培训。 。 （三）“三公”经费实物量情况。 2017 年本部门因公出国（境）共计 0 个团组， 0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 50 批次， 865 人，其中：国内外事接待 0 批次， 0 人；国（境）外公务接待 0 批次， 0 人。 2017 年本部门人均接待费 148.84
9、元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 5.16 万元。 四、其他需要说明的事项 （一）机关运行经费情况说明。 2017 年本部门机关运行经费支 出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支 .（具体开支情况由部门根据实际情况填列，可对支出金额较大的经济科目进行说明。如“主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费”，也可具体说明支出事由）。机关运行经费较 2016 年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是（具体增减原因由部门根据实际情况填列，如“主要原因是本单位今年召开了部门决算公开培训会议，会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成”）。 （二）国有资产占用
10、情况说明 。截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆， 一般公务用车 主要用于市内因公出行、 新闻宣传 等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 （三）政府采购支出情况说明。 2017 年本部门政府采购支出总额 28.22 万元，其中：政府采购货物支出 28.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00万元。主要用于采购 主要用于采购 办公设备 。 （四）预算绩效管理情况说明。 （ 1）预算绩效管理工作情况。
11、应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对 XX 个项目开展了绩效自评，涉及资金 XX万元。对 XX个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 XX 万元，从评价情况来看，（请对评价情况进行简要说明） （ 2）绩效目标自评结果（如有）。随 2017 年决算向市人大常委会报告的项目绩效目标自评结果。应按照如下格式说明： XX 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标， XX 项目自评得分为 XX 分，项目全年预算数为 XX 万元，执行数为 XX 万元，完成预算的 XX%。主要产出和效果：一是，二是 ，发现的问题及原因，一是，二是，下一步改进措施，一是，二是 在公开绩效自评综述的同时
12、，须公开绩效目标自评表。 （ 3）以部门为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。按照上级部门、财政部门等要求开展了绩效评价的部门，应选择至少 1 个以部门为主体开展的绩效评价报告向社会公开。评价报告应包括项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效评价情况及评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容。 （ 4）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。随 2017 年决算向市人大常委会报告的以市财政局为主体开展的重点项目绩效评 价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。（部门可在上报市人大常委会的版本上适当简化） 五、专业名词解释。 （一）财政拨款收入： 指本年度从本
13、级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 （二）事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 （三）经营收入： 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入： 指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费
14、、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额 ：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余： 指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配： 指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教 201232 号）规
15、定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。 （八）年末结转和结余： 指单位结转下年的基 本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 （九）基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出： 指
16、事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营 活动发生的支出。 （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照 公务员法管理的事业单位）运行用于
17、购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）： 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储 备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）： 反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。 本单位决算公开信息反馈和联系方式： .（由部门提供能使用的邮箱或者办公电话均可，如“ 023-67575464”）。
