1、- 1 -河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设指导手册（企业通用模版 仅供参考）- 2 -河南省安全生产监督管理局2018 年 3 月- 3 -企业隐患排查治理清单化管理主要内容前 言一、成立隐患排查治理清单化管理责任小组二、制定企业专用隐患排查清单三、建立健全隐患清单化管理制度系统四、开展隐患排查清单化管理学习培训五、发布正式隐患排查治理清单管理文件六、实施全员隐患排查七、实施隐患治理八、自报隐患信息九、建立隐患排查清单化管理标准台帐十、隐患排查治理清单化管理示范企业成果清单- 4 -前 言本手册是在河南省企业隐患排查治理清单化管理体系建设通则和河南省河南省企业隐患排查治理清单化管理体系
2、建设实施细则的基础上编写而成。旨在指导清单化管理体系建设试点示范企业具体操作实施的方法步骤。由于行业（领域）特点不同，同一行业（领域）企业的安全基础管理水平也不一样，因此，本手册仅供参考，各试点示范标杆企业在具体使用时要结合本单位实际情况加以改造。- 5 -一、成立隐患排查治理清单化管理体系建设领导小组由企业一把手担任本单位隐患排查治理工作清单化管理体系建设的总负责人，以领导班子为总决策管理机构，以安全生产管理部门为具体办事机构，以基层安全管理人员和工程技术人员为骨干，以全体员工为基础，形成从主要负责人到一线员工的隐患排查治理清单化管理体系建设工作网络，确定各个层级的职责，形成从上至下的组织保
3、- 6 -证。二、制定企业隐患排查专用清单一是制定企业专用清单。企业结合本单位实际情况，对照行业隐患排查指导标准（通过河南省安全生产监督管理局网站或河南省隐患排查治理信息系统下载） ，通过适当取舍，编制具有本单位特点，适合本单位使用的隐患排查专用清单，确定必检项目，对必检项目进行分析论证，确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一专用清单” 。见例 1。二是制定企业内部各部门检查表：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一检查表” 。见例 2。三是制定班组（岗位）明白卡：使每一个岗位操作工明白自己操作的设备（设施）程序、注意事项和应急处置措施。企业专用清单、部门检查表和岗位员工
4、明白卡要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。- 7 - 8 -例 1公司安全生产隐患排查清单行业类别：加工企业序号一级类型二级类型 三级类型 四级类型 标准类型描述 参考依据 排查周期 排查部门 排查责任人 备注1基础管理资质证照 营业执照 申请从事个体工商业经营的个人或者家庭，应当持所在地户籍证明及其他有关证明，向所在地工商行政管理机关申请登记，经县级工商行政管理机关核准领取营业执照后，方可营业。城乡个体工商户管理暂行条例第 7 条1 年 安环部 xxx2现场管理用电安全配电箱、柜漏电保护是否齐全、灵敏可靠、定期自检箱盘内开关灵活可靠。带有漏电保护的回路，漏电保护装
5、置动作电流和动作时间按设计要求。配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准第 4.2.7.2 条7 天 动力仓管部 xxx- 9 -3现场管理用电安全配电箱、柜 在使用移动式的 I 类设备时，应先确认其金属外壳或构架已可靠接地，使用带保护接地极的插座，同时宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。用电安全导则第 4.16 条7 天 各车间 各车间主任4现场管理从业人员操作行为“三违”行为 杜绝违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。 国家安监总局15 号令第 44 条1 天 各车间 各车间主任5 例 2动力仓管部安全生产隐患排查检查表责任人：xxx序号一级类型二级类
6、型三级类型四级类型标准类型描述 参考依据 排查周期 备注1现场管理用电安全配电箱、柜金属框架接地柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地（PE）或接零（PEN）可靠；装有电器的可开启门与框架的接地端子间应用裸线编织铜线连接，作好标识。配电柜、成套控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工工艺标准第 4.1.2条7 天- 10 -2现场管理用电安全配电箱、柜 用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。用电安全导则第 4.8 条 7 天3现场管理用电安全配电箱、柜 插座回路均应设置剩余电流动作保护装置。宜装设漏电保护器，禁止使用无保护线插头插座。低压配电设计规范第 5.2.1 条 7 天4车间内成品、半成品、原材料及使用工具等物件存放是否安全合理,是否堵塞安全通道1 天自定义排查内容5
