1、环境保护检查制度1 目的 为了加强公司环保监督管理，提高和改善公司现场环境质量，特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于对污染物排放情况进行现场检查的管理。 3 定义 污染物排放单位：指产生和排放污染物的生产车间及其他部门，以下简称排污单位。4 职责 4.1 管理组织 4.1.1 由安全环保处负责组织环境保护现场检查。 4.1.2 负责现场管理的部门在组织联查时应将环保作为检查内容之一。 4.2 职责分工 4.2.1 安全环保处每年要制定检查计划、组织或参与检查、评估检查结果、纠正违规行为、下达整改通知、审查整改计划、监督整改措施的结果及违规考核等。 4.2.2 各排污单位要配合安全环保部门
2、检查，包括组织协同检查人员、提供相应材料、必要时提出整改措施并负责措施的实施。5 工作内容和控制方法 5.1 基本要求 5.1.1 环保检查的基本任务是掌握各时期每个单位的环保管理情况，发现各种排污隐患和违规排污行为，及时整改或纠正，达到从源头控制污染的目的。 5.1.2 环保检查必须有明确的要求和具体计划，检查结果要形成文件。 5.1.3 对环保检查出的各种违法、违规行为要有相应的处理结果或结论。5.2 检查内容 5.2.1 对重点污染岗位，检查是否按相应的作业指导书进行操作。 5.2.2 检查污染事故隐患，并提出防范和整改意见，发现并制止违规排污行为。 5.2.3 检查生产现场，特别是设备
3、、管道的跑、冒、滴、漏现象。 5.2.4 检查污染防治设施是否正常运行。 5.2.5 检查施工现场的环境保护行为是否符合要求，内容包括项目单位与施工方是否签订了环境保护协议及协议执行情况。 5.3 检查方法 5.3.1 日常检查 由各排污单位主管环保的领导、环保员、根据规定对本单位生产全过程进行环境管理体系运行监控。 5.3.2 综合性检查 由安全环保处组织相关单位主管环保的领导、环保员、设备员及相关操作工，根据“环境保护现场检查表”的内容，对生产全过程进行检查。 5.3.3 重点抽查 重点抽查不定期进行，抽查的对象为重点排污单位、重点排污设备和排污点以及新投产或复产的单位。 5.4 检查程序
4、 5.4.1 日常检查 5.4.1.1 检查内容：各单位根据规定对本单位生产全过程进行运行监控。 5.4.1.2 组织实施检查：日常环保检查每周至少进行一次 5.4.1.3 填写检查记录：检查结果要有记录，记录每次现场检查结果。记录格式见“环境管理体系运行监控表” 附录 A 。 5.4.2 综合性检查 5.4.2.1 检查计划：检查计划的内容包括检查单位、检查时间、检查主要内容和检查方法等。5.4.2.2 组织实施检查：综合性环保检查每月至少进行一次。5.4.2.3 填写检查记录： 检查结果要有记录，记录每次现场检查结果，及以往发现的不合格整改及实施情况。记录格式见“环境保护现场检查表” 附录
5、 B 。 5.4.3 重点抽查 5.4.3.1 抽查范围：安全环保处根据具体情况，确定公司重点排污单位和重点排污点。 5.4.3.2 抽查频次：对重点排污单位和排污点进行抽查，每月不得少于 2 次。 5.4.3.3 填写抽查记录：抽查结果要填写“环境保护现场检查表” 。5.5 纠正和整改5.5.1 安全环保处对发现违反国家环保法律法规和公司规章制度的行为或排污隐患进行现场纠正，对坚持违规不予纠正的单位，包括建筑施工方处以 500-1000 元的罚款；对可能酿成重大污染事故的问题，应及时向主管领导通报。 5.5.2 安全环保处对检查出的不能现场解决的违规排污行为和隐患要逐项进行分析、研究，然后对
6、排污单位下达“排污隐患整改通知书” 。能立即整改的立即整改，不能立即整改的责令排污单位编制整改计划，限期解决，做到定措施、定时间、定人员，资金需要量较大的项目可以列入环措、技措、大修计划，年度内解决。 5.5.3 整改完成后排污单位应通知安全环保处验收，并填写“整改反馈单” 。5.5.4 对拒绝做出整改或不按规定执行整改的单位，除通报批评外，考核责任单位 500 元，考核责任单位主管领导 200 元，情节严重的加重处罚。 5.5.5 环保现场检查的相关记录，包括体系运行监控表、年度计划、现场检查表、整改通知书、整改计划和整改措施验收表以及经济处罚或处分意见等，由安全环保处收集、整理、归档。附录 A环境管理体系运行监控表 检测单位： 监测时间：监控项目：检查人员： 日期：监控结果：责任单位负责人： 检查人员： 日期： 分析原因并制定纠正及预防措施：责任单位负责人： 日期：效果验证：检查人员： 日期：附录 B 环境保护现场检查表单位： 年 月 日检查项目 具体检查内容 评价/处理意见重点环境污染岗位法规、制度的符合情况违规排污及无组织排放情况隐患其他检查单位（签字）： 被查单位（签字）：
