1、20海口市环境卫生管理局权力事项流程图办公室内部经费支出管理流程图处室经办人申请处室负责人审核办公室主任（500 元以下）审核并确认列支渠道经办人到财务室填报支付单并签名分管局长（500 元以上）审批按照审批的年预算、每月编制开支计划报局分管领导审批局长签批经办人按程序办理预算开支项目、取得原始凭证并符合国家财经管理规定办公室主任、主管财务副局长依据有关规定审核21经办人到财务室报销重大预算开支项局长审核单位出纳核对签字送市财政局国库支付中心审核报销、授权或直接支付编制记帐凭证、结帐、会计报表、做到日清月结经办人到财务室报销做好年终决算会计人员对会计资料进行整理、归档22办公室内部物资采购管理
2、流程图处室负责人申请办公室分管主任初核办公室主任审核一般采购500 元以下重要大宗采购500 元以上分管局长初核办公室经办人到政府定点采购点单位采购办公室经办人联系进入政府采购中心局长审核、签批局长审 签批局同意购买（或会议讨论同意）局长审核、签批向市财政部门申报采购（协议供货）计划局长审核、签批与政府制定的采购商家签订采购协议23出纳、会计根据采购合同验收入库、登 记 入 账、 办理报销手续局长审核、签批商家送货上门局长审核、签批经办人签名局长审核、签批办公室及委派会计分别审核局长审核、签批局领导签名24办公室出差经费预算审批 流程图处室负责人提出申请分管领导审核出差经费预算（具体意见）主要
3、领导（或会议讨论）通过局领导签名同意报销办公室(财务)安排出差经费财务核销25办公室固定资产管理流程图处室负责人购置申请办公室主任初核分管领导审核局长审核、签批会议讨论签订合同采购办理验收手续，验收单及相关凭证（二人以上）入库，财务入账，资产入库明确使用部门负责人（岗位责任制）处室负责人资产报废申请26办公室主任初核分管领导审核会议讨论处置局长审核、签批残值入账27办公室会议费预算审批流程图处室负责人申请初核处室负责人申请分管领导审核经办人经办并签名会议讨论通过局长审核、签批财务人员按程序支付、入 账28办公室车辆维修流程图车队提出申请车队长初核办公室审核局长审核、签批分管领导意见财务核销经办人经办并签名29办公室基建、维修工程管理流程图办公室会办（勘察结果、维修预算）办公室主任意见分管领导意见局长审核、签批会议讨论通过确定工程队（或维修公司）财务结算（审核）
