质量管理体系及措施.doc

1、质量管理体系与措施1.1、 质量目标1、 我 公 司 确 定 本 标 段 工 程 的 质 量 目 标 是 ： 工 程 竣 工 验 收 一 次 合 格率 100 。2、 为 全 面 实 现 质 量 目 标 ， 确 保 “施 工 必 优 、 一 次 成 优 ”， 我 公 司将 在 本 标 段 以 GB/T19002-ISO9002 质 量 体 系 管 理 体 系 标 准 ， 以 全新 的 观 念 、 全 新 的 管 理 模 式 ， “高 起 点 、 高 质 量 、 高 标 准 ”实 施 本 标段 工 程 的 质 量 体 系 管 理 工 作 。建 立 高 效 务 实 、 运 转 有 序 的 质 量

2、保 证 体 系 ， 使 工 程 质 量 始 终 处 于 全过 程 受 控 状 态 。 以 工 作 质 量 保 证 工 序 质 量 ， 以 工 序 质 量 保 证 工 程 质 量 。3、 我 公 司 将 在 本 项 目 实 施 质 量 目 标 管 理 ， 成 立 以 项 目 经 理 为 组 长 ，总 工 程 师 为 副 组 长 的 质 量 管 理 领 导 组 ， 负 责 组 织 分 阶 段 规 划 和 质 量 计 划的 编 制 与 实 施 ， 组 织 质 量 、 技 术 、 安 全 、 试 验 及 各 作 业 层 开 展 创 优 工 作 ，制 定 切 实 可 行 的 质 量 保 证 措 施 ，

3、解 决 施 工 中 存 在 的 质 量 问 题 ， 针 对 本 项目 工 程 特 点 ， 成 立 各 级 质 量 管 理 小 组 和 各 类 重 点 及 难 点 工 程 小 组 ，形 成 创 优 网 络 ， 使 工 程 质 量 始 终 处 于 受 控 状 态 。4、 依 靠 科 学 管 理 和 科 技 进 步 ， 采 用 新 技 术 、 新 工 艺 、 新 材 料 ， 不断 提 高 施 工 工 艺 水 平 ， 从 而 提 高 和 保 证 工 程 质 量 ， 确 保 创 优 目 标 实 现 。5、 选 派 组 织 、 指 挥 能 力 强 ， 决 策 水 平 高 ， 富 有 开 拓 精 神 和 管

4、 理 经验 的 人 员 进 入 各 级 管 理 层 。 选 调 具 有 沥 青 混 凝 土 路 面 施 工 经 验 的 专 业 工程 队 和 技 术 人 员 ， 进 行 现 场 施 工 和 施 工 技 术 管 理 。 以 高 效 的 管 理 机 构 、高 素 质 的 技 术 管 理 人 员 、 高 技 术 水 平 的 施 工 队 伍 ， 确 保 本 标 段 工 程 质 量达 到 合 格 工 程 。1.2、 质量保证体系强 化 全 面 质 量 管 理 ， 针 对 本 标 段 工 程 的 难 点 和 重 点 工 程 ， 建 立TQC 领 导 小 组 。 积 极 开 展 QC 小 组 活 动 ， 组

5、 织 技 术 攻 关 ， 及 时 总 结 和 推广 优 质 、 样 板 工 程 施 工 经 验 。质 量 管 理 工 作 从 合 同 文 件 、 质 量 目 标 抓 起 ， 从 施 工 组 织 设 计 和 施 工方 案 入 手 ， 依 据 设 计 文 件 和 有 关 规 范 、 规 程 及 验 标 ， 着 眼 于 人 员 、 物 资 、机 械 设 备 、 工 程 试 验 、 施 工 工 艺 ， 由 始 至 终 采 取 积 极 、 有 效 措 施 ， 提 供优 质 产 品 和 优 质 服 务 。根 据 体 系 的 建 立 ， 各 级 管 理 人 员 及 施 工 作 业 人 员 要 提 高 质 量

6、 意 识 ，明 确 自 己 的 职 责 ， 严 把 质 量 关 ， 保 证 实 现 预 期 的 质 量 目 标 。“质 量 保 证 体 系 框 图 ”见 下 图 。质量保证体系框图1.3、 质量管理职责我 公 司 对 本 工 程 实 行 工 程 质 量 负 责 制 。 建 立 层 层 负 责 的 质 量 岗 位 责任 体 系 ， 项 目 经 理 、 总 工 程 师 、 施 工 员 、 质 检 工 程 师 、 试 验 工 程 师 等 按相 应 职 责 和 权 限 ， 签 订 质 量 责 任 状 ， 确 保 质 量 控 制 得 到 层 层 落 实 。1.3.1 项目经理质量管理职责：1、 对 本

7、标 段 工 程 质 量 负 全 面 责 任 。 根 据 项 目 质 量 目 标 ， 组 织 开 展质 量 活 动 。 主 持 全 面 质 量 管 理 工 作 ， 推 进 各 项 质 量 活 动 正 常 开 展 ， 确 保产 品 质 量 ， 满 足 合 同 要 求 。2、 督 促 有 关 部 门 向 建 设 单 位 驻 地 代 表 或 监 理 工 程 师 提 供 质 量 情 况 ，落 实 建 设 单 位 或 监 理 工 程 师 提 出 的 有 关 质 量 方 面 的 要 求 。3、 负 责 对 本 标 段 工 程 施 工 所 需 的 人 力 、 资 金 、 设 备 、 物 资 进 行 资源 配

8、置 ， 保 证 质 量 体 系 在 该 项 目 中 有 效 地 运 行 。4、 贯 彻 实 施 “质 量 方 针 ”和 “质 量 目 标 ”， 监 督 检 查 计 划 执 行 情况 ， 确 保 项 目 创 优 规 划 的 实 施 ， 对 不 符 合 质 量 要 求 的 工 程 ， 责 令 其 停 工或 返 工 ， 并 审 核 督 促 检 查 处 置 方 案 和 预 防 措 施 。5、 健 全 创 优 奖 罚 机 制 ， 对 在 创 优 工 作 中 成 绩 突 出 的 单 位 和 个 人 进行 奖 励 ， 对 质 量 较 差 的 单 位 和 个 人 进 行 处 罚 ， 并 将 工 程 质 量 作

9、 为 考 核 单位 和 个 人 的 主 要 内 容 。1.3.2 总工程师（主管工程师）质量管理职责：1、 对 本 标 段 工 程 质 量 负 全 面 技 术 责 任 ， 协 助 项 目 经 理 进 行 各 项 质量 活 动 。2、 负 责 制 定 优 质 工 程 奖 励 办 法 并 检 查 落 实 。 具 体 组 织 技 术 、 质 检 、物 资 、 试 验 人 员 定 期 进 行 质 量 评 比 活 动 。3、 负 责 组 织 编 制 本 项 目 工 程 施 工 方 案 、 施 工 组 织 设 计 及 质 量 计 划 、创 优 措 施 。 对 不 合 格 产 品 的 处 置 方 案 及 其

10、 预 防 措 施 进 行 审 核 ， 督 促 检 查各 项 质 量 计 划 的 实 施 。4、 负 责 质 量 记 录 的 检 查 和 审 核 。1.3.3 施工员质量管理职责：1、 对 工 程 质 量 负 直 接 责 任 ， 负 责 落 实 职 工 的 技 术 培 训 及 质 量 教 育 ，为 工 程 队 的 质 量 体 系 配 备 必 需 的 资 源 。2、 负 责 工 序 质 量 控 制 ， 督 促 技 术 人 员 落 实 施 工 规 范 和 验 标 ， 对 工序 的 交 接 和 质 量 问 题 负 责 。3、 负 责 施 工 现 场 的 材 料 等 质 量 问 题 ， 督 促 技 术

11、、 质 检 、 材 料 人 员组 织 验 收 材 料 、 成 品 、 半 成 品 ， 并 负 责 其 管 理 和 使 用 。1.3.4 质检工程师质量管理职责：1、 负 责 质 量 计 划 的 宣 传 落 实 工 作 ； 负 责 创 优 计 划 的 策 划 和 落 实 工作 。2、 负 责 现 场 自 检 工 作 并 配 合 监 理 工 程 师 作 好 质 量 检 验 工 作 。3、 负 责 工 程 质 量 的 检 验 和 评 比 工 作 ， 参 加 不 合 格 产 品 的 处 置 方 案及 其 纠 正 、 预 防 措 施 的 制 定 和 落 实 工 作 。4、 编 报 质 量 记 录 。1.

12、3.5 试验工程师质量管理职责：1、 负 责 原 材 料 检 验 、 试 验 工 作 ，2、 负 责 土 工 检 验 、 试 验 和 试 验 设 备 状 态 标 识 。3、 负 责 施 工 过 程 中 的 试 验 资 料 记 录 ， 出 具 试 验 报 告 。4、 负 责 选 定 路 面 施 工 配 合 比 。1.4、 质量控制流程图施工组织设计、设备、报验单、开工报告项目经理部审 核监理工程师审 核 结 果开 工申报（分部分项工程施工方案、材料等）项目经理部检验（施工材料等）试 验 室检 验 结 果分部分项工程施工隐蔽工程分部分项工程自检施 工 工 区复检填报（隐蔽工程分部分项工程验收单）项

13、目经理部现场检查监理工程师、项目经理部资料核查监理工程、项目经理部检查结果签证、计量（质量验收单）监理工程师单位工程竣工验收监理工程、项目经理部返工下一个循环不合格清退出场不合格不合格不合格1.5、 施工过程中主要项目质检程序图主要包括原材料试验程序图；测量工作控制流程图；分项工程验收程序图；取样试验工作程序图；隐蔽工程检查验收程序图；施工过程控制程序图；检测质量保证程序图。原材料检验 主料副材出厂合格证及检验报告委托检测机构试验报告 合格不合格报监理工程师审批清理出场使 用原材料试验程序图测 量施工基线的开挖复测控制网水准点加密施工中复测检查测量结果报监理工程师施工测量竣工测量测量工作控制程

14、序图分项工程验收程序图自检合格并有完整的施工记录验收并填写分部工程质量评定表 项目经理部 验收 填写质量评 定表监理工程师全过程监察现场随机抽样 填写试验报告工地试验人员取样工地自然养护试验室标准养护试验不需养护直接送试验室试验取样试验工作程序图检测过程质量保证人员培训 环境控制确定检测标准 仪器校核率定考试考核 参数记录明确规程制定细则 维护管理人员配备上岗 调整检测环境确定试验方法 组配检测仪器设备人员技术素质保证 检测环境保证执行技术标准保证仪器设备性能保证检测准备检测样品取样 检测 数据处理 检测报告审核签发用户结束检 测 质 量 保 证 体 系申述复查数据记录检测质量保证程序图隐蔽工

15、程施工 施工队自检 质检部门复检 项目部验收 监理工程师验收自检合格并填写工程验收报告报质检部门复检复检合格后报项目部验收验收合格后报监理工程师验收签署隐蔽工程验收证书不合格 不合格 不合格 不合格返工处理合格隐蔽工程检查验收程序图1.6、 对供货商的管理措施：材 料 由 我 单 位 采 购 时 ， 将 对 供 货 商 （ 分 供 方 ） 采 取 以 下 管 理 措 施 ：1、 对 分 供 方 调 查 、 评 价 ：1） 采 购 前 要 调 查 分 供 方 的 生 产 能 力 、 交 货 质 量 、 信 誉 评 价 ， 满 足产 品 质 量 要 求 的 能 力 。 审 查 其 质 量 体 系

16、的 有 效 性 ， 查 阅 其 被 证 实 的 能 力和 业 绩 的 记 录 。 可 能 情 况 下 ， 提 供 该 单 位 具 有 代 表 性 的 照 片 作 为 佐 证 ，调 查 是 否 通 过 质 量 体 系 认 证 或 近 期 获 得 国 家 /行 业 认 可 ， 对 供 货 商 的 调查 资 料 除 说 明 该 供 货 间 的 情 况 外 ， 还 应 对 该 供 货 商 提 供 产 品 的 生 产 厂 家进 行 说 明 。 经 对 分 供 方 进 行 全 方 位 的 调 查 后 ， 采 购 部 门 根 据 调 查 资 料 ，编 制 “分 供 方 调 查 表 ”， 被 调 查 位 作

17、为 初 选 分 供 方 。2） 采 购 部 门 与 初 选 分 供 方 联 络 ， 请 生 产 厂 家 /供 货 商 提 供 需 进 行再 试 验 产 品 的 样 品 ， 送 试 验 室 检 测 。3） 采 购 部 门 收 集 、 整 理 分 供 方 认 定 过 程 中 的 有 关 资 料 ， 对 初 选 分供 方 进 行 评 价 ， 根 据 对 分 供 方 的 调 查 和 评 价 情 况 ， 负 责 认 定 合 格 分 供 方 ，编 制 “合 格 分 供 方 名 录 ”， 建 立 合 格 分 供 方 档 案 。4） 采 购 部 门 不 得 到 未 经 认 定 合 格 分 供 方 处 采 购 产 品 。2、 产 品 采 购 ：1)采 购 部 门 综 合 选 择 最 优 的 合 格 分 供 方 ， 与 长 期 且 批 量 供 货 的 合 格