1、流程 叙述 负责人 记录/参考进料查看产品检验报告判定合格抽检合格入仓存档通知主管知会仓库，退货知会采购部NO进料：收到仓库的送检通知单，准备验收；查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：在送检通知单填写不合格；交予仓库，退货处理；知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，填写送检单，交予仓库；入仓：仓库接到送检单，安排入仓；存档：所有文件检验记录存档仓管员/检验员检验员检验员检验员品管主管检验员仓管员品管主管采购员检验员/仓管员仓管员检验员送检
2、通知单产品检验报告产品检验报告原材料内控标准送检通知单质量内部联络单供应商每批供应记录表送检通知书原材料检验报告每月原材料质量统计质量管理部：进料工作流程图质量管理部：生产过程工作流程表流程 叙述 负责人 记录/参考质量管理部：出货工作流程表原料投产巡检继续下一道工序通知有关人员返工成品入仓报废整改报告检验存档原料投产：原料投入生产；巡检：生产过程中，现场 QC 对各个车间进行巡查，抽检检验合格：继续一道工序；检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事件提出合理的整改建议；整改意见：相关人员对该次事件进行原因分析
3、，提出整改意见；成品：半成品经过合格工序生产完成；检验：对成品抽样检验各指标；入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。生产部现场 QC现场 QC品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管生产部检验员检验员/仓管员检验员原料投产单车间清洗消毒记录车间品质控制检查记录生产过程杂物记录质量异常报告整改报告纠正预防措施理化指标检验原始记录微生物检验原始记录产品检验报告每月产品质量小结放行单入仓单所有相关文件流程 叙述 负责人 记录/参考出货出货通知相关人员重新发货存档检验出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标
4、签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予物流部，出货；存档：把相关文件存档以备查。仓管员检验员检验员/仓管员仓管员检验员/物流员相关记录人员出货通知单出厂检验报告质量内部联络单产品检验报告送货单产品检验报告送货单所有文件记录质量管理部：新产品研发工作流程流程 叙述 负责人 记录/参考开始各项资料的准备试产前会议开始试产分析，改善对策改善后效果确认存档检验调查开始：客户特别要求或者公司计划研制新产品；各项资料的准备：客户的要求，市场的特殊要求，工艺流程图的制定等；试产前会议：试产前，召开内部会议，讨论资料的准备状况，试产需要注意事项；开始试产
5、：跟踪试产生产现场，提出不良问题要点；新产品检验：检验产品的各指标，是否符合要求；分析：分析对于不合格原因，收集各人员关于新产品建议，提出改善对策；效果确认：根据改善对策重新试产，逐项确认效果；新产品调查：组织相关人员对新研制产品进行品尝调查；存档：保存各种记录文件。品管主管/业务主管生产主管/品管主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管/业务主管品管主管/生产主管品管主管/生产主管品管主管业务主管设计开发方案 设计开发计划表设计开发评审报告 产前会审确认记录表 产品验收报告记录表 工艺更改申请单 新产品品质调查表 新产品品质调查总结表客户满意度调查表 所有相关文件不合格品控
6、制流程流程 叙述 负责人 记录/参考拒收 返工 报废不合格半成品制定纠正预防措施不合格品评审处置方式存档不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、标识，以防误用，同时予以记录；信息反馈：当发现严重不合格品时，品管部通知相关人员协作处理；不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；处置方式：评审最后定出合适处理措施；拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝接收；返工：凡与产品图样、技术条件和工艺规范要求不符，但经返工后能达到原规定要求的不合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。 ） ；报废：对有问题产品进行销毁；制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；存档：所有相关资料存档。仓管员检验员现场 QC销售部品管部制程人员生产部门品管部门相关负责人相关负责人品管部品管部生产部相关人员品管主管生产主管原材料检验报告产品检验报告质量异常报告单报废单纠正及预防措施报告不合格采购品 不合格成品不合格标识和隔离信息反馈
