1、浙江赖仕雷恩游艇有限公司质量考核管理办法1.目的为更好的进行质量相关工作，对整个质量工作及生产过程中的质量活动进行评价，提高产品的质量水平和产品的市场竞争力，同时指导质量工作的规范化、系统化、合理化、制度化。2.范围2.1 本细则适用于生产制造部门及相关部门。2.2 本细则适用于生产过程中的所有产品，包括未定型新产品或试制品。3.考核标准3.1 本考核细则总分为 X 分，占全部考核细则总分的 Y%3.2 考核标准1质量过程管理占 30%； 2质量指标完成情况占 30%；3顾客质量信息处理、整改、退货质量管理占 20%；4质量体系执行情况占 20%；4.相关术语和定义不良品：在产品的质量品质方面
2、存在缺陷，需要重新鉴别或返工（修）后成为合格品或不合格品的产品，或影响产品性能不严重的产品（如让步接受品） 。退货：顾客将已经购买的货物、商品、产品等退还原处、供应商或转让给别人,收回或拒付货款的行为。顾客：接受产品的组织或个人，举例来说，机加车间要将铸造车间的毛坯加工后销售给龙嘉公司，那么，机加车间就是铸造车间的顾客，龙嘉公司就是机加车间的顾客。过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动，对于生产过程浙江赖仕雷恩游艇有限公司来说，就是从原材料（毛坯）经过一系列相互关联（作用）的，交付给顾客符合其要求并使顾客接受的活动。原材料：对于本公司（部门）的生产加工活动来说，只要是物件需要经过
3、本公司（部门）加工后变成可以销售的另外一个产品，即是等待本公司（部门）附加价值的物件，那么这个物件就是原材料。轻微质量事故：指设计、工艺、生产制造、检验等过程中由于责任过失而使产品不符合顾客接收要求，顾客让步接收、顾客挑选等，没有进行罚款的事故。一般质量事故：简称质量事故，指设计、工艺、生产制造、检验等过程中由于责任过失而使产品遭受损毁或产生的本质缺陷，构成产品成批报废、成批返修、降低等级、降价处理、外部退货或索赔，对公司造成直接经济损失在 3000元（含）以下的事故。重大质量事故：指设计、工艺、生产制造、检验等过程中由于责任过失而使产品遭受损毁或产生的本质缺陷，构成产品成批报废、成批返修、降
4、低等级、降价处理、外部退货或索赔，对公司造成直接经济损失在 3000 元（不含）以上的事故；或直接经济损失虽然在 3000 元（含）以下，但使公司以后的订单量减少或严重损害公司质量信誉的事故。直接经济损失：由于某一行为造成的产品财产损毁、减少的价值和后续额外服务的费用，包括但不限于产品的价值、物流费以及后续额外服务的人工费、差旅费等。5.考核细则5.1 质量过程管理浙江赖仕雷恩游艇有限公司5.1.1 原材料进厂入库检验管理a. 凡属生产所需的原材料，使用部门必须对其检验，并对检验结果做规范的记录、存档，在每个月底将检验结果报送质管部以便于其对原材料供应商的质量状况进行分析、评价。延期提交检验结
5、果的扣除部门当月质量考核分 2 分，没有提交检验结果的扣除部门当月质量考核分 4 分。b.检验记录与相应实物的质量状况严重不符、尚未造成重大质量事故的扣除该部门当月质量考核分 2 分/次；检验记录与相应实物的质量状况严重不符、已经造成重大质量事故的扣除该部门当月质量考核分 10 分/次。 5.1.2 生产过程检验和不良品的质量管理a. 生产过程活动中应当做到以防为主，每班的首件必检，检查首件时必须做到“三对照 ”即按照图样（或者封样品） 、工序卡片和检验卡片的要求检验。检验记录与实际状态不符的，扣除该部门当月质量考核分 2 分/次；因首件检验造成轻微质量事故的扣除该部门质量考核分 6 分/次；
6、因首件检验造成质量事故的扣除该部门质量考核分 8 分/次；因首件检验造成重大质量事故的扣除该部门质量考核分 10 分/次。b. 对于工序规定的或因以前出现过质量问题而加以规定的质量控制点或加工工序，必须定期进行抽样检查，并将检查结果做检验记录，发现有异常情况及时反馈，严重的必须停止生产；对于不属于前面情况的工序必须进行不定期的巡检，并将巡检结果加以记录，发现有异常情况及时反馈。对于检验记录与实际状态不符的状况，扣除该部门当月质量考核分 2 分/次；因检验所造成轻微质量事故的扣除该部门质量考核分 6 分/次；因检验造成质量事故的扣除该部门质量考核分 8 分/次；因检验造成重大质量事故的扣除该部门
7、质量考核分 10 分/次。浙江赖仕雷恩游艇有限公司c. 对于生产过程中随时出现的不良品要及时发现，并加以隔离管理。返修品按照返修作业指导书修复并经检验组长按照返修品检验卡片严格检查合格后，方可进行下道工序的加工或作为合格品；废品应做出明显的标记，返回原工序继续加工或转入废品区作进一步处理；经检验不合格但能够回炉使用的，检验员做出明显标记。在生产过程中，只允许合格品及经同意的回用品流转。不良品与合格品混装（放）尚未出厂的扣除该部门当月质量考核分 2 分/次；不良品与合格品混装（放）已经出厂到顾客处的，通过质量反馈发现是由于混装（放）造成质量问题的，首次出现的扣除该部门当月质量考核分 6 分不论质
8、量反馈的批次是否属于当月生产；对于不良品与合格品混装（放）已经出厂到顾客处的，通过质量反馈发现是由于混装（放）造成质量问题的，重复出现的按照以 2 分为基数，每发现一次增加 2 分的方法扣除该部门当月质量考核分不论质量反馈的批次是否属于当月生产，也不论本月的质量问题原因还没有混装（放） ，只要以前发现过就开始计数，原因在于这是低级质量问题。对于不良品的处理不能按月及时进行上报处理的扣除该部门当月质量考核分 5 分/次；经查实其他月份的不良品归入本月进行处理，扣除该部门当月质量考核分 10 分/次。d. 终检检验员必须按照检验卡片进行最终检验，没有检验卡片的扣该部门当月质量考核分 2 分/次；没
9、有按照检验卡片进行检验操作的扣该部门当月质量考核分 4 分/次。终检检验员按照检验卡片上的抽样比例进行抽检后发现样品不符合或者部分不符合质量要求的，进行加严控制检验甚至全检后仍不符合质量要求的，做出判断后提请部门主管并在质量评审单上签字给出放行意见的，若在顾客处因该事项出现轻微质量事故的，扣该部门质量考核分 6 分/次；若在顾客处因该事项出现质量事故的，扣该部门质量考核 8 分/次；若在顾客处因该事浙江赖仕雷恩游艇有限公司项出现重大质量事故的，扣该部门质量考核 10 分/次不论质量反馈的批次是否属于当月生产，同时对相应的部门主管按照该批货款的 1%进行罚款；如果终检检验员做出判断后没有提请部门
10、主管知晓私自放行的，若在顾客处因该事项出现轻微质量事故的，扣该部门质量考核 6 分/次，若在顾客处因该事项出现质量事故的，扣该部门质量考核分 8 分/次；若在顾客处因该事项出现重大质量事故的，扣该部门质量考核 10 分/次不论质量反馈的批次是否属于当月生产，对相应的部门主管按照该批货款的 1.5%进行罚款。因检验员马虎大意或敷衍了事不认真，尚未造成质量事故的，扣该部门当月质量考核分 2 分/次；造成轻微质量事故的，扣该部门当月质量考核分 6 分/次；造成质量事故的，扣该部门当月质量考核分 8 分/次；造成重大质量事故的，扣该部门当月质量考核分 10 分/次。e. 终检合格的产品必须按照规定的技
11、术规范进行包装，并按照相关规定贴上检验合格证，由于包装造成质量问题（如发霉、生锈、破损、划伤外观等）的，扣该部门当月质量考核分 4 分/次；合格证填写不规范或没有粘贴的，扣该部门当月质量考核分 2 分/次。5.2 质量指标完成情况5.2.1 各个生产制造部门根据历年质量状况、行业状况、企业经营计划、订单状况以及生产车间实际状况等因素综合考虑，在每年的 12 月底制定出本部门在新的一年中的质量指标和每月分解指标并提交质管部，延期提交的扣除该部门当月质量考核分 5 分/次，没有提交的扣除该部门当月质量考核分 10 分/次。5.2.2 公司按照各个生产部门与质管部共同制定的质量指标和当月的质量分解指
12、标按照产品种类进行质量考核。对于完成指标的产品，奖励该部门质量考核分 10 分/种；对于没有完成指标的产品，扣该部门质量考核分 10 分/ 种。浙江赖仕雷恩游艇有限公司经查实发现为了质量考核而进行瞒报的，扣该部门质量考核分 20 分/次，对相关人员进行 1000 元处罚并在全公司通报。5.3 顾客退货以及质量信息反馈的质量管理5.3.1 相关部门必须在接到顾客退货通知后的 2 个工作日内，派出检验人员对退货进行质量评定，确定责任归属，将质量问题按照产品种类、缺陷数量等做出详细记录。逾期派出检验人员的扣质量考核分 2 分/次，不派出检验人员的扣质量考核分 5 分/次。5.3.2 质管部在退货相关
13、部门对退货产品做出判断后 2 个工作日收取退货质量状况详细记录，并用质量控制的手法做出相应的统计图表。相关部门不能提供质量记录数据的，扣该部门当月质量考核分 5 分/次；提供的质量记录数据不能够客观地反映出现实质量状态（如记录数量与实收数量不一致，缺陷状态不能完整描述的等）的，扣该部门当月质量 3 分/次；经过大家（质管部、机加部、铸造部，必要时由技术中心、顾客等）共同判断退货责任后依然拒不认账的，扣该部门质量考核分 10 分/次；对于因顾客责任造成的质量问题，经大家（质管部、机加部、铸造部，必要时由技术中心、顾客等）共同判定后，由质管部填写质量意见单交销售部与顾客进行沟通处理。质管部按期做出
14、图表并将相应的质量缺陷问题通知相关部门，其没有在检验管理、技术工艺管理等方面采取有效措施，导致在该产品或其它产品上出现类似质量问题（诸如退货、罚款、让步接受、返工、挑选的）的扣除该部门当月质量考核分 5 分/次，并且随着此类问题出现批次增加的同时以 10 分/ 次进行叠加不论质量反馈的批次是否属于当月生产。5.3.3 顾客是我们的上帝，我们一直以来追求质量的最终目的就是赢得顾客。顾客给我们的质量反馈信息，相关部门必须抱着“有则改之，无则加勉”的态度虚心接受，不得吹毛求疵，必须在接到质量信息反馈通知的 2 个工浙江赖仕雷恩游艇有限公司作日内给出改进意见（包括对质量问题确属我们责任的和不属于我们自
15、身责任的意见）和改进计划，逾期提交的扣该部门当月质量考核分 3 分/次；不提交的扣该部门当月质量考核分 5 分/次。注：改进意见和改进计划推荐但不限于 8D 报告的形式，但意见和计划中必须含有质量改进的负责人和改善完成具体日期。对于属技术攻关课题(如铸造砂眼等) 、新品开发的，不要求有彻底完成根除的日期和措施，但必须有逐步提高产品合格率的具体计划、措施方法、时间节点。改进的时间节点、方法必须科学合理，经查实按照制定的时间节点完成整改、切实提高产品质量的，奖励质量考核分 5 分/次；反之，扣质量考核分 5 分/次。对于根本没有实施改进意见和计划，又出现同样质量问题的，扣该部门当月质量考核分 10
16、 分/次。5.4 质量体系执行情况的质量管理5.4.1 今年是我们公司正式打入游艇行业的开局之年，也是我们在游艇行业进行奠基之年，为了做好以后的认证工作，我们必须也只有踏踏实实地进行质量管理体系的准备、认证与执行落实工作。为此，对于质量体系的培训准备，没有派员参加的扣部门质量考核分 5 分/人次，派员参加的人数不符合要求的扣部门质量考核分 3 分/人次；对本部门的程序文件不进行修改整理的扣部门质量考核分 10 分/次，对本部门的程序文件不按时完成修改整理的扣部门质量考核分 5 分/次。5.4.2 不按照体系文件要求执行的，扣质量考核分 5 分/ 次，按照体系文件要求执行不规范的，扣质量考核分
17、2 分/次。5.4.3 对于公司组织的每一次内部审核，再召开首次会议以后，各相关部门必须紧密配合内部审核工作，对于推诿、不配合、故意隐瞒等逃避审核或消极抵触的情况，扣该部门当月质量考核分 5 分/ 次；对于不列出相应的不合格项、浙江赖仕雷恩游艇有限公司观察项等整改计划的，扣该部门当月质量考核分 10 分/次；对于列出相应的不合格项、观察项等整改计而不按照整改计划采取措施的，扣该部门当月质量考核分 15 分/次。6.0 计算方法质量考核分=X30%（100所扣质量过程管理考核分） 100X30% （100所扣质量指标完成考核分）100 X20% （100所扣顾客质量信息处理、整改、退货质量管理考核分）100 X20% （100所扣质量体系执行情况的质量管理）1007.0 本考核细则经批准签发后实施。
