1、文件编号 CGD/QP-M0301常州冠度汽车内饰系统有限公司修订号 A/0日 期 2014.10.27过程审核作业指导书页 码 1 of 3我们的经营理念：要么不做，要做就要做到最好！1.范围对从产品开发、过程开发、到批量生 产各个阶段的质量能力进行评价和测定，使 过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度。2.术语2.1 过程审核：对产品/产品 组及过程中的质量能力进行评定；审核对象为产品诞生过程/批量生产的实施；2.2 计划内的过程审核：是按预定计划对体系和项目的审核；2.3 计划外的过程审核：针对事件或问题的审核；主要是针对顾客抱怨，或内部质量、成本、生产流程等发生变化而进行
2、的。3.职责3.1 质管部为本作业指导书的归口管理部门，负责制定公司内外部产品的过程审核计划并组织实施，参与供应商的过程审核。3.2 管理者代表负责委派有资格的过程审核员，和审核计划及结果的审批。3.3PMC 部负责制定和组织实 施供应商的过程审核。3.4 过程审核员负责按要求实施过程审核，作出评价报告。3.5 各部门负责过程审核中不合格项的原因分析，制定纠正预防措施并落实，直至不合格项得到彻底解决。4.工作内容4.1 本公司过程审核的种类分为：计 划内或计划外的过程审核；内部或外部的过程审核。4.2 过程审核的范围针对产品全过程进行审核，包含 D/TLD 零件质量审核；针对产品某一工序、过程
3、或服 务的某一环节进行审 核。4.3 过程审核的时机按 计划进行审核；针对 事件或问题进行审核；根据 顾客要求进行审核。4.4 由质量部每年初制订“年度过程审核计划” ，并 报总经理批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同订单、生产地点转移、 顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程。4.5 过程审核准备4.5.1 质量部根据计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含 D/TLD 零件审核），准备“过程审核检查 表” 和“D/TLD 零件质量审核检查表 ”。4.5.2 审核组长和有资格的审核员须具备一定的基本素质，其素质要求是：经过过程审核相关培训
4、，每年至少参加过一次过程审核， 对审核过程基本了解，有一年以上的工作 经验。4.5.3 过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。4.5.4 质量管理部在审核前 3 天书面通知被审核部门做好审核准备和委派陪同审核人员。文件编号 CGD/QP-M0301常州冠度汽车内饰系统有限公司修订号 A/0日 期 2014.10.27过程审核作业指导书页 码 2 of 3我们的经营理念：要么不做，要做就要做到最好！4.6 过程审核实施4.6.1 必要时召集相关部门人员召开首次会议，明确过程审核目的、分工、 审核范围等内容。4.6.2 过程审核员根据“ 过
5、 程审核检查表” 和“D/TLD 零件质量审核检查表” 进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时， 应及时向陪同人员解释清楚， 现场澄清不明之处。4.6.3 在过程审核时，要对过程质量是否与操作指导书、工艺文件、程序文件、 产品以及过程的技术条件、顾客要求和法规要求相互一致，并 对是否能保持下去进行综合评价。4.6.4 在审核时如发现严重的缺陷，被审核部门的负责人应制订并采取紧急纠正措施。4.6.5 过程审核员在审核过程中应做到一丝不苟，认真检查审核提问的内容是否遗漏，被审核部门应主动配合审核工作。4.7 评分与定级4.7.1 过程审核员对每个提问符合要求的程度进行评分，未涉及项评分用“n
6、b”表示，不计入评分；评分标准如下： 分数 评价对单项要求的符合程度10 完全符合要求8 绝大部分符合要求，有少量偏差6 部分符合要求，有较大偏差4 符合不足，偏差严重0 完全不符合要求注：“绝大部分 ”应理解为 3/4 以上的规定都被证实有效且无特别风险。4.7.2 依据已确定的审核范围和提问评分结果，计算出相关过程要素符合率，然后计算出整个过程的总符合率，计算公式如下：EE=各个提问的实得分之和 各个提问的满分之和其他相关计算方法参照 VDA6.3 过程审核参考手册。4.7.3 根据过 程总符合率的结果， 进行定级（只适用供 应商的过程审核），定 级标准如下：注：*1.若总符合率超 过 9
7、0%或 80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到 25%以下，则必须从 A 级降到 B 级或从 B 级降到 C 级。2.若有的提问 得分为零，而且不符合情况可能导致给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从 A 级降到 B 级或从 B 级 降到 C 级。3.必须在审核 报告中说明降级的原因。4.如果过程审 核的结果满足不了要求， 则可对已有的质量管理体系的审核结论提出疑问，必要 时要从新进行质 量管理体系的审核。4.8 末次会议：必要时由审核组长（或供应商负责人）组织相关部门人员召开末次会议，主要议题是：总符合率（% ） 对过程的评定 级别名称90-100（含 90） 符合 A80
8、-90（含 80） 绝大部分符合 B小于 80 不符合 C100%文件编号 CGD/QP-M0301常州冠度汽车内饰系统有限公司修订号 A/0日 期 2014.10.27过程审核作业指导书页 码 3 of 3我们的经营理念：要么不做，要做就要做到最好！审 核过程的总结：主要是审核过程中发现的风险点，以及对产品质量的影响，提出纠正措施要求；被 审核方签字确认审核报告的结果。4.9 纠正措施及其有效性的验证4.9.1 过程审核结束后，由审核员在 3 天内作出评分和“ 过程审核报告”，如涉及 D/TLD 零件，还需作出“D/TLD 零件质量审核报告”报公司领导 批准后发送相关部门（第二方审核时应发给
9、供应商）。4.9.2 责任部门接到“ 过程 审核报告” 后， 应按照程序文件纠正和预防措施控制程序的要求，组织相关人员进行认真分析，制订切实有效的措施，由责任部门领导负责措施的落实，并明确措施完成的具体日期，完成不符合项整改报告的内容进行关闭。4.9.3 过程审核员根据责任部门措施完成的具体日期，实施有效性验证，措施未能解决问题时，由责任部门重新制订直至有效验证为止。4.9.4 有效性验证可以通过下列方式：抽 检产 品审核过 程审核（相关的部分过程）设备 和过程能力调查实 施状况/解决程度核实4.10 审核报告及存档4.10.1“过程审 核报告” 及措施的跟踪 验证记录由质 量保证部归档。4.10.2 对供应商的审核，审核员应对供应商进行口头保密承诺，并自觉执行。编制： 审核： 批准：
