1、旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 1 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公司 CP-21 主题内容和适用范围1.1 本规程规定了生产过程质量检验的操作方法。1.2 本规程适用于本公司所以产品的过程质量检验。2 引用文件序号 文件号 文件名称01 Q/YS-QP-DMK22 不合格品控制程序02 Q/YS-QP-DMK21 产品监视和测量控制程序03 Q/YS-QP-DMK17 产品标识和可追溯性控制程序04 GB/T2828.1 抽样规范3 定义生产过程质量检验是质量
2、部对车间整个制造过程进行的质量检验。4 程序4.1 产品过程质量检验操作流程4.1.1 首件检验首件检验流程如下：核对物料产线准备开始 首件生产首件检验量产YNYNa) 当生产线换规格生产时，生产线需通知质量部巡检员，质量部巡检员得到通知后需协同班长（或小组长）按该规格产品的作业要求对其进行首件检验。首件检验的确认数量为 1PCS。b) 首件检验前，班长需准备好所有制作该规格产品所需的工装夹具，正确装配并调试好所有工装设备和检测量具，并把该规格的图纸（或 sop）分到各个操作岗位上。c）班长及质量部巡检员需按照作业文件（图纸或 BOM 清单、作业指导书）的要求核对物料，确认无误后方可上线制作首
3、件 1PCS。d) 班长（或小组长）需指导首件制作的全过程，并按要求填写首件检验记录表 。质量部巡检员需监控首件制作的全过程，以保证产品符合图纸要求和质量控制要求。e) 若首件检验合格，班长（或小组长）及质量部巡检员分别在首件检验记录表上签字确认，班长通旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 2 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公司 CP-2知该班组人员开始进行批量生产。若首件检验不合格，按照 4.2.1 执行。f) 质量记录：首件检验记录表由生产线人员填写并保存，质量部
4、检验员需在首件检验单上签字确认。4.1.2 过程检验过程检验流程如下：a） 质量部巡检员需按照产品生产工序、图纸的相关要求对每个正在作业的工位进行巡检，每班 3 次。过程检验需关注的内容主要包括：产品参数、工艺参数、操作规范性等方面。b) 对特定岗位（关键工序或需重点控制岗位） ，质量部巡检员需对经该岗位加工后的半成品进行抽验。抽检对象为即将转移到下道工序的半成品，抽检水平为特殊抽样水平 S-4，每班 3 次。c）如巡检结果符合图纸及作业的要求，则生产线可继续生产。若过程检验结果不符合图纸及作业的要求则按照 4.2.2 执行。d） 质量部巡检员需将当日巡检发现的不符合项作整理并汇总，第二日将质
5、量巡检记录提交给对口的质量负责人，质量负责人将当日巡检过程的不符合项整理归类，形成日报发给各部门相关负责人，并组织讨论和建立纠正预防措施及跟踪其实施的有效性。e） 质量记录：质量部巡检员需将每次巡检结果如实记录在相应的巡检记录表格中（附件二） ；过程检验中发现的不符合项汇总记录到过程质量控制巡检、抽验异常反馈表 （附件三） 。4.2 不合格处置4.2.1 首件检验不合格处置a） 若首件检验不合格，不得进行批量生产，立即通知生产工艺或相关人员进行现场分析评审。b） 相关评审人员需作出评审结论，对该批产品立即整改或换规格生产、放指标生产，并签字确认。c） 生产线人员和质量部巡检员需对纠正措施进行复
6、检，并重新制作首件直至合格后方可进行批量生产。4.2.2 过程检验不合格处置a） 过程检验中发现不符合时，质量部巡检员需及时向班长或相关人员反馈，要求操作工现场纠正，并对纠正后的结果进行跟踪。b） 过程抽验中发现轻微缺陷时，质量部巡检员在做好记录后，需通知生产班长或作业员立即修复。c） 过程抽验中严重或致命缺陷时，质量部巡检员在做好记录后，还立即通知相关人员，现场评审，或组旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 3 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公司 CP-2织将已生产
7、的产品进行全数返工检验，及时遏制不良品流入下道工序，并对改善措施进行持续跟踪。4.3 质量记录保存保存期限一年。5 附件5.1 抽样检查表5.2 记录表单表单号 表单名称 见附件DMKZL2017002-01 首件检验记录表 附件一DMKZL2017002-02 巡检记录表 附件二DMKZL2017002-03 巡检异常反馈表 附件三DMKZL2017002-04 焊接组对首件检查记录表 附件四旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 4 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公
8、司 CP-2旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 5 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公司 CP-2旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 6 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公司 CP-2旧底图总号 A标记 处数 更改单号 签字 日期拟 制底图总号 审 核生产过程质量检验操作规程阶 段: DMKZL2017002第 7 张 共 7 张媒体编号 标 准 化 批 准 江苏帝迈柯智能制造有限公司 CP-2
