1、 1 镇第 七 届人大 二次会议资料 （ 22） 合什镇 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算草案的报告 （ 2017 年 12 月 26 日合什镇第 七 届人大 二 次会议第 一 次 全体会议上） 合什镇财政所所长 林 霞 各位代表： 我受合什镇人民政府的委托，向 本次代表 大会报告合什镇2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算草案的报告，请予审议，并请特邀、列席代表提出意见 。 一、 2017 年 财政预算执行情况 2017 年 是 我 镇 抢抓发展机遇、经受 诸多 考验、取得巨大成就的 一 年 ， 在县委 、 县政府和镇党委的坚强领导下 ， 在镇人大的监督支持下，
2、高举“发展团结”大旗， 努力践行“五正”要求。大力弘扬“三先”精神 ，紧紧围绕建设 “ 川南面乡、 宜北重镇 ” 这一目标 ， 以 “ 坚持科学发展，促进和谐理财”为主题， 认真执行预算法， 主动适应经济发展新常态， 大力组织财政收入，强化财政资金监管，落实强农惠民政策。 镇政府 2 在 基础设施建设 、美丽新村、 场镇风貌 塑 造、农业产业发展、园区建设、精准扶贫 、社会民生等方面 加大财政投入 ； 在确保基层政权 正常运转 的同时 ， 以产业为基础、 以项目为抓手、 以创新为突破、以民生为根本促进 全镇各项 事业协调 发展 。 财政预算执行情况良好，预计 到年 底 能圆满完成全年各项财政工
3、作目标任务。 一、 2017 年 财政 预算 收入 执行情况 （一） 2017 年 一般 预算收入执行情况 2017 年 一般 预算收入 15.5 万元，占调整预算数 14 万元的 107%，同比下降 94.11%。 主要是 受全面放开二孩 政策影响 以及 计生库存枯竭 和全面推行营改增 税收收入 政策 的影响 。下一步要积极应对不利因素，狠抓增收节支，切实加强税收保障，依法开展税收征管工作。 （二） 2017 年 上级转移支付 补助 收入情况 2017 年上级 转移支付 补助收入为 2345.69 万元 ，同比下降 0.42%。其中：一般性转移支付收入 1142.7311万元， 同比 下降
4、10%.专项补助收入 1151.4628万元 ，同比 增长 17.55%；政府性基金上级补助收入 51.5 万元，同比 下降 86.7%。 上级转移支付补助是本级财政收支平衡的主要因素。 二、 2017 年 公共财政 预算 支出 情况 我镇 围绕“ 1236”的发展思路， 一个目标，两个抓手，三 3 大战略，六项基本工作 。 大力实施“ 川南面乡、 宜北重镇 ”发展 战略，镇级财政在 基础设施、美丽新村、棚户区改造、场镇风貌 塑 造、农业产业发展、园区建设、精准扶贫、社会民生等方面提供 了强 有力的 财力保障 。 特别是 在 经济 新常态，资金调度非常困难 的 情况下， 镇 党委镇政府领导 努
5、力 向上 争取 省市县财政资金 ， 确保 我镇总投资 10 个亿 180 个 项目 的有序 推动 ，实现 了 一年一个样 、 三年大变样的宏伟目标 ， 2017 年 财政收支 实现 平衡。 2017 年实现公共财政预算支出 2345.69 万元，同比 下降0.42% 其中： 一般公共服务支出 355.78 万元，占 15.16%， 同比 下降 7.39%； 教育支出 5.8万元，占 0.25%， 同比 增长 10%；文化体育与传媒支出 6.83 万元，占 0.29%， 同比 下降 80.8%；社会保障和就业支出 416.23万元，占 17.74%， 同比 下降 12.1%；医疗卫生支 出 25
6、.65万元，占 1.09%， 同比增长 24.88%；城乡社区事务支出 174.99 万元，占 7.46%， 同比 下降 60.58%；农林水事务支出 454.79万元，占 19.39%， 同比增长 14.85%； 交通运输支出 455.23 万元，占 19.41%， 同比增长 49.47%； 住房保障 支出 382.58 万元，占 16.31%， 同比 增长 2.53%，其他支出 60.29 万元，占 2.57%，同比增长 468.77%。 。 三 、 基金预算收支情况 4 2017年我镇政府性基金补助收入 51.5万元 。 用于乡镇基础设施建设 51.5 万元 。 四 、 2017 年 我
7、们 主要 做了如下 工作 （一） 加大财政投入、 夯实 交通市政 新村 基础 2017 年 我镇 加大 交通、市政 、新村 基础 设施 建设 财力 投入力度 。 以项目为抓手，举全镇之力， 多方筹措 资金 投入到交通 市政 建设方面 ； 硬化了 柏树、万元、锦江、皂角、高屋 村公路； 全面启动黄龙村、七里村 等 村高标准农田道路的硬化工程 ，实现了村村通水泥路，多村道路环形连接的村道网络基本形成， 启动合古路、祝古路 二 条联网路 建设， 跳蹬滩、湾头滩 、黄河扁、白庄子 四 座大桥 顺利通车 ，对外连接 五 条通道 已经连通 加大了 征远、 怡村、万家、高屋、川水、皂角 新村 基础设施建设
8、投入。 美化 塑 造 了 场镇风貌 ， 园区 主干道 市政基础 建设 加快推进、 益馨 民营医院项目 完工 。 花语新天地项目已经正式签订合作协议，投资 1680万的合什防洪堤项目已通过省级财评，资金已划拨到县。 （二 ） 惠民生促发展 ， 实现 财政 惠民 保障 根据党委政府年初确定的 “ 1236” 工作 总 基调 ，加 大 强农惠民 投入 。 决算统计 :耕地肥力保护 补 贴 366万 元 ,公益林 和 退耕还林 补助 42 万 元 ,兑现城乡低保金 185.26 万 元 ,医疗救助10 万 元 ， 自然灾害救济 13 万 元 ,农村公共运行维护资金 125 5 万 元 ,扶贫资金 11
9、59.63 万 元 ,村级公益事业一事一议财政奖励补助资金 252.28 万 元 , 这些 成绩的取得 ， 是我们 义不容辞 的 工作 责任 。 这也是跟各级各部门的共同努力和各位代表的关心、支持、帮助分不开的。 2018 年 我们将 更加努力、在县委县府和镇党委的正确领导下， 解放思想、深化改革、 促进发展。 2018 年财政预算草案 2018年是 实施“十三五规划”的关键之年，做好 2018 年的工作，意义十分重大 。当前 经济下行压力依然较大 ， 坚持稳中求进工作总基调 加大财政资金统筹使用力度，严格控制“三公”经费预算，压缩 一般性支出。 根据预算法和镇党委 的总体 部署 ， 今 年我
10、镇财政工作的指导思想是： 全面贯彻党 的十 九 大 精神，坚定践行习总书记新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕 “四个全面”，按照“ 1236”工作思路，服务全镇发展大局，积极推动创新转型发展，努力提高财政运行质量和工作成效 ， 扎 实 培植 财源、 深化改革、 优化支出 结构 、 强化资金 监管 ， 推动镇域经济跨越发展 做出积极贡献 。 各位代表， 2018 年我镇公共财政收支预算紧扣为民办实事，量入为出 保证重点的原则， 建议作如下安排 ： 一、 财政预算收入总目标 131 万元 （一） 一般公共预算 收入 1万元，其中：税收收入 1 万 元 。 6 （二）政府性基金预 算收入 100
11、万元 （三）城市建设配 套费收入 30 万元 二、 根据 一般公共 预算 财力 建议 支出 安排 1298.1 万元 其中 ：一般 公共服务支出 376.7 万元； 文化体育与传媒支出 3万元； 社会保障 和就业支出 362.4万元 、 医疗 卫生与计划生育 17.8 万 元 ， 城乡社区 支出 149.6 万元； 农林水支出339.2 万 元； 交通运输支出 10 万元；资源勘探信息等支出 8万元； 住房保障 支出 31.4 万元。 三、 深化改革 ， 消赤保平抓节支 为促进财政收支平衡，我们不仅要注意抓收入，还要严格控制支出，在支出管理上，始终坚持保工资、保民生、促发展 ， 严 控“三公”
12、经费， 不在预算的款项不付、不属 于财政负担的款项不付、不符合财政制度不付，力争一切可以节约的资金， 重点保障基本民生支出，压缩其他支出，从严控制一般性支出 。 确保收支平衡。 四、 加大民生投入， 落实 财政 扶贫救助 政策 加大对困难群众基本生活救助补助力度，全面实施临时救助制度，做好城乡居民最低生活保障 ，完善 农业补贴政策，通过 实施精准扶贫 精准脱贫，增强贫困户的“造血”功能和发展后劲，推动贫困村 和贫困群众加快脱贫致富步伐 ，完善村级公益事业 建设一事一议财政奖补机制，加快 美丽新村建设 步 7 伐 ， 加强 农村 危房改造 ； 加大财政资金统筹使用力度，盘活存量，用好增量，优化 结构，提高绩效； 加强民生领域财政资金监管，全面开展财政资金安全检查。 各位代表， 2018年财政各项工作任务艰巨，责任重大，我们 将 在县委县府和镇党委的正确领导下 ， 自觉接受镇人大的监督，虚心听取人民代表 的意见和建议，锐意进取，奋发有为，以 牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，增强核心意识、看齐意识 ,更好发挥财政职能作用，为推动经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献 ！ 谢谢大家 紧
