1、采购部风险分析报告1.0 风险的含义风险在广义上可理解为“特定的不希望事件发生的可能性（概率）及发生后果的综合度量”可能性和严重性是风险的两个属性。2.0 风险分析方法表 1：概率判据等级 风险事件发生的可能性a 极小可能发生b 不大可能发生c 很可能发生d 极有可能发生e 接近肯定发生表 2 后果判椐设风险已成事实，会产生何种程度影响等级 技术性能 进度 费用1 影响极小或无影响 影响极小或无影响影响极小或无影响（无变化）2采取一些缓解措施影响可以接受需要另增资源，可以满足要求的进度变化 5%3采取重大缓解措施影响可以接受对关键里程碑有轻微偏离，不能满足要求的进度变化 5% 7%4影响可以接
2、受，但已没有任何缓解余地对关键里程碑或受影响的关键路径有重大偏离变化 7% 10%5 不能接受不能实现关键节点或重要项目关里程碑的进度变化 10%表 3：风险等级综合判椐等级 说明高 可能有重大危害中 有某种危害低 影响轻微表 4：考虑风险发生概率及其后果识别总体风险等级e 中 中 高 高 高d 低 中 中 高 高c 低 中 中 高 高b 低 低 低 中 高a 低 低 低 低 中概率后果1 2 3 4 53.0 风险的识别：序号 识别的风险事件概率等级后果等级风险等级1 采购物资不能按时到货 b 1 低2 供应商选择不合适 b 1 低4.0 结论： 经分析，均为低风险事件，不存在高、中级风险事
3、件。以下事件为低风险事件，采取的对应措施如下：风险等级 识别的风险事件 采取的应对措施低 采购物资不能按时到货项目启动后，预先选择好合理的时机，制定科学的采购计划，在具备一定条件时，先做预询价工作和正式签约前的一些准备工作，一旦项目获准，可以节省时间，同时也使自己具有较多的谈判空间和回旋余地，使买方处于主动地位。低 供应商选择不合适在选择供应商时，首先应对供应商的品牌、信誉、规模、销售业绩、研发等进行详细的调查，有可能派人到对方公司进行现场了解，以作出整体评估。同时成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组，对供应商的质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。在初步到断有
4、必要进行开发后，建议将自己公司的情况告知供应商。其次产品认证及商务阶段：对所需的产品质量、产量、用户的情况、价格、付款期、将后服务等进行逐一测试或交流。第三是小批量认证阶段：对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。第四大批量采购阶段：根据合作情况逐步加大采购的力度。第五对供应商进行年度评价，对合作很好的供应商，邀清他们到公司交流明年的工作打算。采购物资不能按时到货采购部在定制采购计划时，对于采购周期较长的物料，跟供货商沟通后，预留足够的采购时间，针对使用较多的物料，让供货商进行备货，确保物资采购周期满足进度要求。供应商选择不合适对供货商进行选定时，开始进行供货商调查、评定，确保供货商能满足要求，在每年年末，对供货商进行业绩复评，针对供货商一年的供货情况进行打分评定，不合格的供货商，由质量检验部发出“纠正和预防措施表” ，限期整改，整改后试用三个月，并由质量检验部加强对其供应物资的跟踪验证，连续二次评分仍不及格且无纠正措施的供方，则取消其供货资格。因特殊情况留用时，应报总经理批准。我部门在 2017 年 12 月 29日，对供货商进行也业绩复评，经评审打分，所有供货商均合格。
