1、供应商管理流程图供应商资讯调查基本资料意向问卷调查申请实施调查评 价列 入 合 格 名 单采 购交 货评 价适当之奖励不合格辅导实施淘 汰合 格需辅导年度复查供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人编号 版 本 号 生效日期1总则1.1制定目的为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。1.2适用范围本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2 供应商开发程序21 供应商开发权责2.1.1采购部负责供应商开发主导工作。2.1.2品部负责供应
2、商样品的确认。2.1.3采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。2.2供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：2.2.1各种采购指南。2.2.2新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。2.2.3各种产品发表会。2.2.4各类产品展示（销）会。2.2.5行业协会。2.2.6行业或政府之统计调查报告或刊物。2.2.7同行或供应商介绍。2.2.8公开征询。2.2.9供应商主动联络。2.2.10 其他途径。2.3供应商问卷调查2.3.1问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：2.3.1.1依本公司需要设计内容及格式。2.3.1.2应尽可能掌握、了解供应商的资讯。2.3.
3、1.3易于填写。2.3.1.4通俗易懂。2.3.1.5便于整理。2.3.2 供应商基本情况表 。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：2.3.2.1公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。2.3.2.2公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。2.3.2.3公司信用、工商信息、主要供应商品状况。2.3.2.4人力资源状况。2.3.2.5主要产品及原材料。2.3.2.6主要客户。2.3.2.7其他必要事项。2.3.3 供应商问卷调查表，一般包括下列内容：2.3.3.1材料确认。2.3.3.2品质验收与管制。2.3.3.3采购合同。2.3.3.4请款流
4、程。2.3.3.5售后服务。3.3.3.6建议事项。2.4供应商开发流程2.4.1寻找供应商。2.4.2填写供应商基本资料表。2.4.3与供应商洽谈。2.4.4必要时作样品鉴定。2.4.5供应商问卷调查。2.4.6提出供应商调查评核之申请。2.5后续工作依供应商调查规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。3附件附件：1供应商基本资料表附件：2供应商问卷调查表附件：1供应商基本情况表供应商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人联系人 电 话传 真 E-mail 网址实收资本 万元 信用种类 等级 授予单位注 册 号 营业执照 有 效 期基本账户账 号公司信用开
5、 户 行 信息状态银行开户情况账 号 奖惩记录所属协会团体工商信息地址属性 租赁 自有 其他商品名称 数量 品牌/规格关 联 企 业公司概况月均营业额主供商品材料名称 供应厂商 备注 学历 职能 人数中专、专科本 科材料来源员工构成硕士及以上名称 比例 金额 名称 比例 金额主要产品主要客户公司负责人： 审核： 填表：供应商问卷调查表供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况1您对出品部门样品确认流程是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2您对本公司出品部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解材料确认3您对出品部门认可之样品是否有保留，以
6、作后续品质管理之用？ 有保留 未保留 请求当面沟通了解1您对本公司出品部、仓库检验标准与方法是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2品质验收管制31贵公司目前产量足以应付本公司需求吗？ 可以 不可以 需设法弥补2采购合同31您对本公司的付款条件、手续是否了解？ 了解 不了解 请求当面沟通了解2请款流程31您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管？厨师长 出品主管 采购 总经理2售后服务3建议事项您对本公司的建议事项【注】本表由供应商填写。供应商管理制度 供应商调查 编写人 贺峰 批准人编号 版 本 号 生效日期1总则1.1制定目的为了解供应商之供应能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、
7、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。1.2适用范围对拟开发供应商之调查及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。1.3权责单位1.3.1采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2供应商调查作业规定2.1供应商调查程序2.1.1采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2.1.2由采购、出品等相关人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写供应商调查表 。2.1.3评核之结果由各部门或单位作出建议，供总经理、采购经理核定是否准予
8、成为本公司之合格供应商。2.1.4标准分为 100 分；2.1.4未经调查认可之供应商，除总经理或采购经理特准外，不可成为本公司之供应商。2.2供应商调查评核2.2.1基础（价格）评核，对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核：2.2.1.1商品价格；2.2.1.2配送方式；2.2.1.3付款方式；2.2.1.4售后；2.2.1.5其他（未列入上述项目之项目） ；2.2.2质量技术、品质评核，对供应商所供货物，由出品部依下列因素作评核：2.2.2.1技术资料管理（包括合格证、产地证等证明商品身份之证明） 。2.2.2.2售后服务能力2.3供应商复查规定2.3.1经调查认可之合格供应商
9、，原则上每年复查一次。2.3.2复查流程类同首次调查评核，复核标准分为最低 85 分。2.3.3复查不合格之供应商，除经本公司总经理、采购经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。2.3.4若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作必要的复查。3附件附件：1供应商调查表附加：1供应商调查表年 月 日供应商编号 供应商名称调查时间 第几次调查调查评核项目 标准分 评分说明 得分 调查评核者无折扣 21商品价格 4有折扣 4自提 22配送方式 4送货 4现付 23付款方式 4月结 4一年 24保证期限 4一年以上 4无利 2基础评核5其他 4有利 41 外观 82 颜
10、色 83口感 44工艺 45保质期 46品管组织体系 47品质规范标准 68检验方法记录 69纠正预防措施 8质量评核10其他 81售后回访 42售后维修能力 43维修保修能力 44异常排除能力 4售后评核 5. 售后服务能力 4合 计 100供应商管理制度 供应商评鉴 编写人 贺峰 批准人编号 版 本 号 生效日期1总则1.1制定目的为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。1.2适用范围仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。1.3权责单位1.3.1采购部及相关部门负责本规章制定、修改、废止之起草工作。1.3.2总经理、采购经理负责本规章制定、修
11、改、废止之核准。2供应商评鉴程序2.1评鉴项目供应商交货实际的评鉴项目及分数比例如下（满分 100 分）：2.1.1品质评鉴：40 分。2.1.3价格主鉴：15 分。2.1.2交期评鉴：25 分。2.1.4服务评鉴：15 分。2.1.5其他评鉴：5 分。2.2评分办法2.2.1交期评鉴：由采购部依订单规定的交货日期进行评分， 2.2.1.1按时、保质、保量交货得分 25 分。2.2.1.2迟到 12 次次扣 2 分。2.2.1.3质量不过关 34 次每次扣 5 分。2.2.1.4质量不过关 56 次每次扣 10 分。本项得分以 0 分为最低分。采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均
12、，得出该月的交期评鉴得分。2.2.3价格评鉴：由采购部对供应商的价格水准评分，方式如下：2.2.3.1价格公平合理，报价迅速：10 分。2.2.3.2价格尚属公平，报价缓慢：8 分。2.2.3.3价格稍微偏高，报价迅速：6 分。2.2.3.4价格稍微偏高，报价缓慢：3 分。2.2.3.5价格甚不合理或报价十分低效：0 分。2.2.4服务评鉴2.2.4.1抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下：（1） 诚意改善：8 分。（2） 尚能诚意改善：5 分。（3） 改善诚意不足：2 分。（4） 置之不理：0 分。2.2.4.2退货交换行动评分由采购部对不良退货交换行动评分：（1） 按
13、期更换 ：7 分。（2） 偶尔拖延：5 分。（3） 经常拖延：2 分。（4） 置之不理：0 分。2.2.5其他评鉴：由采购部汇总资料、出品或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分 5 分。2.3评鉴办法2.3.1供应商评鉴每月进行一次。2.3.2将各项得分汇入供应商评鉴表 ，并合计总得分。2.3.3每半年平均一次供应商得分，2.4评鉴分等，供应商评鉴等级划分如下：2.4.1平均得分 90.1100 分者为 A 等。2.4.2平均得分 80.190 分者为 B 等。2.4.3平均得分 70.180 分者为 C 等。2.4.4平均得分 60.170 分者为 D 等。2.4.5平均得分 60
14、 分以下者为 E 等。2.5评鉴处理2.5.1A 等供应商为优秀供应商，予以付款、订单、检验之优惠奖励。2.5.2B 等供应商为良好供应商，由采购部提请供应商改善不足。2.5.3C 等供应商为合格供应商，由出品、采购等部门予以必要之辅导。2.5.4D 等供应商为辅导供应商，由出品、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到 C 等以上予以淘汰。2.5.5E 等供应商为不合格供应商，予以淘汰。2.5.6被淘汰厂商如欲再向本公供货，需再经过供应商调查评估。3附件附件 1供应商评鉴表附件 2附件：1供应商评鉴表年 半年上 下厂商名称 厂商编号地 址 采购材料评鉴项目 品质评鉴 交期评鉴 价格评鉴 服务评鉴 其他 合计得分月月月月月时间月得分总和 平均得分 评鉴等级处理意见：评价人(按职能部门签名)：供应商管理制度 供应商管理 编写人 贺峰 批准人编号 版 本 号 生效日期1总则
