1、 1 北京市 大兴区农村工作委员会 2018 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 8149.23 一、一般公共服务 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、社会保障和就业 319.51 三、事业收入 三、医疗卫生 156.29 其中：专户核拨的事业收入 四、农林水支出 9917.55 四、事业单位经营收入 五、 城乡社区支出 五、上级补助收入 六、教育支出 35.64 六、附属单位上缴收入 七、节 能环保支出 2855.9 七、其他收入 八、其他支出 3 本年收入合计 8149.23 本年支出合计 13287.89 九、用事业基
2、金弥补收支差额 结转下年 十、上年结转 5138.66 收 入 总 计 13287.89 支 出 总 计 13287.89 2 北京市 大兴区农村工作委员会 2018 年收入预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 上年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：专户核拨的事业收入 205 教育支出 35.64 35.64 20508 进修及培训 35.64 35.64 2050803 培训支出 35.64 35.64 208 社会保障和就业支出 319.
3、51 319.51 20805 行政事业单位离退休 319.51 319.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 14.98 14.98 2080502 归口管理的行政单位离退休 28.36 28.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.11 197.11 2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出 79.06 79.06 210 医疗卫生与计划生育支出 156.29 156.29 21011 行政事业单位医疗 156.29 156.29 2101101 行政单位医疗 65.37 65.37 2101102 事业单位医疗 55.77 55.77 210110
4、3 公务员医疗补助 35.15 35.15 211 节能环保支出 2855.9 2855.9 21103 污染防治 2855.9 2855.9 2110301 大气 2855.9 2855.9 213 农林水支出 9917.55 2279.76 7637.79 21301 农业 8053.59 2279.76 5773.83 2130101 行政运行 1082.93 1082.93 2130104 事业运行 900.37 900.37 2130106 科技转化与推广服务 219.06 91.5 127.56 2130109 农产品质量安全 20.5 20.5 2130111 统计监测与信息服
5、务 51 51 3 2130121 农业结构调整补贴 1143 1143 2130122 农业生产支持补贴 2040.35 2012.71 27.64 2130126 农村公益事业 155.86 155.86 2130199 其他农业支出 2440.52 175.55 2264.97 21308 普惠金融发展支出 1863.96 1863.96 2130803 农业保险保费补贴 1863.96 1863.96 229 其他支出 3 3 22999 其他支出 3 3 2299901 其他支出 3 3 合 计 13287.89 5138.66 8149.23 4 北京市 大兴区农村工作委员会 20
6、18 年支出预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 205 教育支出 35.64 35.64 20508 进修及培训 35.64 35.64 2050803 培训支出 35.64 35.64 208 社会保障和就业支出 319.51 319.51 20805 行政事业单位离退休 319.51 319.51 2080501 归口管理的行政单位离退休 14.98 14.98 2080502 事业单位离退休 28.36 28.36 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 197.11 197.11
7、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 79.06 79.06 210 医疗卫生与计划生育支出 156.29 156.29 21011 行政事业单位医疗 156.29 156.29 2101101 行政单位医疗 65.37 65.37 2101102 事业单位医疗 55.77 55.77 2101103 公务员医疗补助 35.15 35.15 211 节能环保支出 2855.9 2855.9 21103 污染防治 2855.9 2855.9 2110301 大气 2855.9 2855.9 213 农林水支出 9917.55 1983.16 7934.39 21301 农业 8053.5
8、9 1983.16 6070.43 2130101 行政运行 1082.93 1082.93 2130104 事业运行 900.37 897.23 3.14 2130106 科技转化与推广服务 219.06 219.06 2130109 农产品质量安全 20.5 20.5 2130111 统计监测与信息服务 51 3 48 2130121 农业结构调整补贴 1143 1143 2130122 农业生产支持补贴 2040.35 2040.35 2130126 农村公益事业 155.86 155.86 2130199 其他农业支出 2440.52 2440.52 21308 普惠金融发展支出 18
9、63.96 1863.96 2130803 农业保险保费补贴 1863.96 1863.96 229 其他支出 3 3 22999 其他支出 3 3 2299901 其他支出 3 3 合 计 13287.89 2458.96 10828.93 5 北京市 大兴区农村工作委员会 2018 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数 一、本年收入 8149.23 一、本年支出 13287.89 13287.89 （一）一般公共预算拨款 8149.23 （一）一般 公共服务 （二）政府性基金预算拨款 （二）
10、社会保障和就业 319.51 319.51 （三）医疗卫生 156.29 156.29 （四）农林水支出 9917.55 9917.55 （五） 城乡社区支出 二、上年结转 5138.66 （六）教育支出 35.64 35.64 （一）一般公共预算拨款 5138.66 （七）节能环保支出 2855.9 2855.9 （二）政府性基金预算拨款 （八）其他支出 3 3 收 入 总 计 13287.89 支 出 总 计 13287.89 13287.89 6 北京市 大兴区农村工作委员会 2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2017（上年）执行数 2018 年年初预
11、算数 2018 年预算数比上年执 行数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 205 教育支出 61.28 35.64 35.64 -25.64 -41 20508 进修及培训 61.28 35.64 35.64 -25.64 -41 2050803 培训支出 61.28 35.64 35.64 -25.64 -41 208 社会保障和就业支出 504.05 319.51 319.51 -184.54 -36 20805 行政事业单位离退休 504.05 319.51 319.51 -184.54 -36 2080501 归口管理的行政单位离退休 42.46 14.9
12、8 14.98 -27.48 -64 2080502 事业单位离退休 27.63 28.36 28.36 0.73 2 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 191.63 197.11 197.11 5.48 2 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 242.33 79.06 79.06 -163.27 -67 210 医疗卫生与计划生育支出 154.37 156.29 156.29 1.92 1 21011 行政事业单位医疗 154.37 156.29 156.29 1.92 1 2101101 行政单位医疗 73.23 65.37 65.37 -7.86 -10 210
13、1102 事业单位医疗 53.1 55.77 55.77 2.67 5 2101103 公务员医疗补助 28.04 35.15 35.15 7.11 25 211 节能环保支出 7185.04 2855.9 2855.9 -4329.14 -60 21103 污染防治 7185.04 2855.9 2855.9 -4329.14 -60 2110301 大气 3185.04 2855.9 2855.9 -329.14 -10 21110 能源节约利用 4000 -4000 -100 2111001 能源节约利用 4000 -4000 -100 212 城乡社区支出 3786 -3786 -10
14、0 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 3786 -3786 -100 2120803 城市建设支出 3356 -3356 -100 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 430 -430 -100 213 农林水支出 28395.93 9917.55 1983.16 7934.39 -18478.38 -65 21301 农业 21790.23 8053.59 1983.16 6070.43 -13736.64 -63 2130101 行政运行 1117.49 1082.93 1082.93 -34.56 -3 2130104 事业运行 896.8
15、4 900.37 897.23 3.14 3.53 1 2130106 科技转化与推广服务 707.85 219.06 219.06 -488.79 -69 7 2130109 农产品质量安全 11.4 20.5 20.5 9.1 79 2130111 统计监测与信息服务 51 3 48 100 2130121 农业结构调整补贴 602.8 1143 1143 540.2 89 2130122 农业生产支持补贴 2996.67 2040.35 2040.35 -956.32 -32 2130126 农村公益事业 2189.51 155.86 155.86 2033.65 -93 2130199
16、 其他农业支出 13267.67 2440.52 2440.52 -10827.15 -82 21307 农村综合改革 4649.4 -4649.4 -100 2130701 对村级一事一议的补贴 4649.4 -4649.4 -100 21308 普惠金融发展支出 1729.8 1863.96 1863.96 134.16 7 2130803 农业保险保费补贴 1729.8 1863.96 1863.96 134.16 7 21399 其他农林水支出 226.5 -226.5 -100 2139999 其他农林水支出 226.5 -226.5 -100 合 计 40086.67 13287.
17、89 2458.96 10828.93 8 北京市 大兴区农村工作委员会 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2018 年基本支出 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 301 工资福利支出 1284.51 1284.51 30101 基本工资 515.78 515.78 30102 津贴 补贴 768.73 768.73 30103 奖金 355.63 355.63 30113 住房公积金 143 143 30104 社会保险 457.62 457.62 30112 残疾人就业保障金 16.47 16.47 302 商品和服务支出 161.62
18、161.62 30201 办公费 32.6 32.6 30202 印刷费 11.65 11.65 30228 工会经费 34.61 34.61 30211 差旅费 9 9 30215 会议费 5.4 5.4 30216 培训费 7 7 30217 公务接待费 0.6 0.6 30229 福利费 27.96 27.96 30299 退休人员管理费 3.37 3.37 30231 公务用车 14 14 30205 水费 0.9 0.9 30206 电费 7.05 7.05 30207 邮电费 1.5 1.5 30208 取暖费 2.98 2.98 39999 信息化运维 3 3 303 对个人和家
19、庭补助支出 40.11 40.11 30302 退休费 39.96 39.96 30399 独生子女 0.15 0.15 合 计 2458.96 2297.34 161.62 9 北京市 大兴区农村工作委员会 2018 年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合 计 10 北京市 大兴区 农村工作委员会 2018 年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表 单位：万元 项 目 2017（上年）预算 数 2017（上年）预算执行数 2018 年预算数 合 计 1因公出国（境）费用 0 0 0 2公务接待费 0.81 0 0.6 3公务用车费 14 9.17 14 其中：（ 1）公务用车运行维护费 14 9.17 14 （ 2）公务用车购置
