1、 1 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、一般公共预算财政拨款收入 45773.69 一、一般公共服务 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、社会保障和就业 364.98 三、事业收入 三、医疗卫生 162.97 其中：专户核拨的事业收入 四、农林水支出 37995.06 四、事业单位经营收入 五、 城乡社区支出 1355.83 五、上级补助收入 六、教育支出 102.5 六、附 属单位上缴收入 七、节能环保支出 10189.62 七、其他收入 本年收入合计 45773.69 本年支出合计 50170.96 九、
2、用事业基金弥补收支差额 结转下年 十、上年结转 4397.27 收 入 总 计 50170.96 支 出 总 计 50170.96 2 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年收入预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 上 年结转 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 金额 其中：专户核拨的事业收入 205 教育支出 102.5 102.5 20508 进修及培训 102.5 102.5 2050803 培训支出 102.5 102.5 208 社会保障和就业支出
3、 364.98 364.98 20805 行政事业单位离退休 364.98 364.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 13.83 13.83 2080502 归口管理的行政单位 离退休 27.63 27.63 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 231.09 231.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92.43 92.43 210 医疗卫生与计划生育支出 162.97 162.97 21011 行政事业单位医疗 162.97 162.97 2101101 行政单位医疗 73.23 73.23 2101102 事业单位医疗 53.1 53.1 210
4、1103 公务员医疗补助 36.64 36.64 211 节能环保支出 10189.62 1.62 10188 21103 污染防治 6189.62 1.62 6188 2110301 大气 6189.62 1.62 6188 21110 能源节约利用 4000 4000 2111001 能源节约利用 4000 4000 212 城乡社区支出 1355.83 1355.83 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1355.83 1355.83 3 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1355.83 1355.83 213 农林 水支出 37995.0
5、6 3039.82 34955.24 21301 农业 30607.89 3039.82 27568.07 2130101 行政运行 1072.31 1072.31 2130104 事业运行 783.04 783.04 2130106 科技转化与推广服务 711.68 6.7 704.98 2130109 农产品质量安全 11.4 11.4 2130126 农村公益事业 2750.26 2750.26 2130121 农业结构调整补贴 758.12 758.12 2130122 农业生产支持补贴 3869.87 3869.87 2130199 其他农业支出 20651.21 2275 1837
6、6.21 21399 其他农林水支出 237.17 237.17 2139999 其他农林水支出 237.17 237.17 21307 农村综合改革 4650 4650 2130701 对村级一事一议的补助 4650 4650 21308 普惠金融发展支出 2500 2500 2130803 农业保险保费补贴 2500 2500 合 计 50170.96 4397.27 45773.69 4 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年支出预算表 单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 科目 编码 科目名称 205 教育支出 10
7、2.5 102.5 20508 进修及培训 102.5 102.5 2050803 培训支出 102.5 102.5 208 社会保障和就业支出 364.98 364.98 20805 行政事业单位离退休 364.98 364.98 2080501 归口管理的行政单位离退休 13.83 13.83 2080502 事业单位离退休 27.63 27.63 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 231.09 231.09 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 92.43 92.43 210 医疗卫生与计划生育支出 162.97 162.97 21011 行政事业单位医疗 16
8、2.97 162.97 2101101 行政单位医疗 73.23 73.23 2101102 事业单位医疗 53.1 53.1 2101103 公务员医疗补助 36.64 36.64 211 节能环保支出 10189.62 10189.62 21103 污染防治 6189.62 6189.62 2110301 大气 6189.62 6189.62 21110 能源节约利用 4000 4000 2111001 能源节约利用 4000 4000 212 城乡社区支出 1355.83 1355.83 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1355.83 1355.83 21
9、20899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1355.83 1355.83 213 农林水支出 37995.06 1938.05 36057.01 21301 农业 30607.89 1938.05 28669.84 2130101 行政运行 1072.31 1072.31 2130104 事业运行 783.04 783.04 2130106 科技转化与推广服务 711.68 711.68 2130109 农产品质量安全 11.4 11.4 2130126 农村公益事业 2750.26 2750.26 2130121 农业结构调整补贴 758.12 758.12 2130122 农业生产
10、支持补贴 3869.87 3869.87 5 2130199 其他农业支出 20651.21 82.7 20568.51 21399 其他农林水支出 237.17 237.17 2139999 其他农林水支出 237.17 237.17 21307 农村综合改革 4650 4650 2130701 对村级一事一议的补助 4650 4650 21308 普惠金融发展支出 2500 2500 2130803 农业保险保费补贴 2500 2500 合 计 50170.96 2466 47704.96 6 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年财政拨款收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目
11、 预算数 项 目 合计 一般公共预算财政拨款预算数 政府性基金预算财政拨款预算数 一、本年收入 45773.69 一、本年支出 50170.96 48815.13 1355.83 （一）一般公共 预算拨款 45773.69 （一）一般公共服务 （二）政府性基金预算拨款 （二）社会保障和就业 364.98 364.98 （三）医疗卫生 162.97 162.97 （四）农林水支出 37995.06 37995.06 （五） 城乡社区支出 1355.83 1355.83 二、上年结转 4397.27 （六）教育支出 102.5 102.5 （一）一般公共预算拨款 3041.44 （七）节能环保支出
12、 10189.62 10189.62 （二）政府性基金预算 拨款 1355.83 收 入 总 计 50170.96 支 出 总 计 50170.96 48815.13 1355.83 7 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 2016（上年）执行数 2017 年年初预算数 2017 年预算数比上年执 行数 科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 增减额 增减 % 205 教育支出 65.53 102.5 102.5 36.97 56 20508 进修及培训 65.53 102.5 102.5 36.97 56 2050803
13、培训支出 65.53 102.5 102.5 36.97 56 208 社会保障和就业支出 225.65 364.98 364.98 139.33 62 20805 行政事业单位离退休 225.65 364.98 364.98 139.33 62 2080501 归口管理的行政单位离退休 26.39 13.83 13.83 -12.56 -47 2080502 事业单位离退休 27.63 27.63 27.63 100 2080593 农业等事业单位离退休 30.38 -30.38 -100 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 167.02 231.09 231.09 64.07
14、 38 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1.86 92.43 92.43 90.57 4869 210 医疗卫生与计划生育支出 139.86 162.97 162.97 23.11 17 21011 行政事业单位医疗 162.97 162.97 162.97 100 2101101 行政单位医疗 73.23 73.23 73.23 100 2101102 事业单位医疗 53.1 53.1 53.1 100 2101103 公务员医疗补助 36.64 36.64 36.64 100 2100501 行政单位医疗 69.23 -69.23 -100 2100502 事业单位医疗 44
15、.87 -44.87 -100 2100503 公务员医疗补助 25.76 -25.76 -100 211 节能环保支出 4004.76 10189.62 10189.62 6184.86 154 21103 污染防治 4004.76 6189.62 6189.62 2184.86 55 2110301 大气 4004.76 6189.62 6189.62 2184.86 55 21110 能源节约利用 4000 4000 4000 100 2111001 能源节约利用 4000 4000 4000 100 212 城乡社区支出 32823.65 1355.83 1355.83 31467.8
16、2 -96 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 32823.65 1355.83 1355.83 31467.82 -96 2120809 城市建设支出 15104 15104 -100 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 17719.65 1355.83 1355.83 -16363.82 -92 8 213 农林水支出 20596.17 37995.06 1938.05 36057.01 17398.89 84 21301 农业 17536.96 30607.89 1938.05 28669.84 13070.93 74 2130101 行政运
17、行 982.99 1072.31 1072.31 89.32 9 2130104 事业运行 696.72 783.04 783.04 86.32 12 2130106 科技转化与推广服务 458.44 711.68 711.68 253.24 55 2130109 农产品质量安全 363.67 11.4 11.4 -352.27 -97 2130126 农村公益事业 1092.85 2750.26 2750.26 1657.4 151 2130121 农业结构调整补贴 3632.17 758.12 758.12 -2874.05 -79 2130122 农业生产支持补贴 3869.87 386
18、9.87 3869.87 100 2130114 对外交流与合作 11.8 -11.8 -100 2130119 防灾救灾 1622.53 -1622.53 -100 2130125 农产品加工与促销 94.11 94.11 -100 2130199 其他农业支出 8581.68 20651.21 82.7 20568.51 12069.53 141 21399 其他农林水支出 121.23 237.17 237.17 115.94 96 2139999 其他农林水支出 121.23 237.17 237.17 115.94 96 21307 农村综合改革 1460 4650 4650 319
19、0 2185 2130701 对村级一事一议的补助 4650 4650 4650 100 2130796 社会主义新农村建设专项资金 1460 -1460 -100 21308 普惠金融发展支出 1477.98 2500 2500 1022.02 69 2130803 农业保险保费补贴 1477.98 2500 2500 1022.02 69 合 计 57855.62 50170.96 2466 47704.96 -7684.66 -13 9 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位：万元 经济分类科目 2017 年基本支出 科目编码 科目名称 合计
20、人员支出 公用支出 301 工资福利支出 1972.23 1972.23 30101 基本工资 394.15 394.15 30102 津贴补贴 829.5 829.5 30103 奖金 225.13 225.13 30104 社会保险 523.45 523.45 302 商品和服务支出 259.53 259.53 30201 办公费 38.04 38.04 30202 印刷费 11.2 11.2 30228 工会经费 25.05 25.05 30211 差旅费 8 8 30215 会议费 7 7 30216 培训费 7.5 7.5 30217 公务接待费 0.81 0.81 30229 福利
21、费 30.32 30.32 30299 退休人员管理费 1.88 1.88 30231 公务用车 14 14 30205 水费 4.5 4.5 30206 电费 4.05 4.05 30207 邮电费 1.5 1.5 30208 取暖费 22.98 22.98 39999 监管系统运维费用、农业农 村信息化运维推广 82.7 82.7 303 对个人和家庭补助支出 234.24 234.24 30302 退休费 39.36 39.36 30311 住房公积金 148.8 148.8 30315 物业服务补贴 22.16 22.16 30312 采暖补贴 21.67 21.67 30399 独生子女 0.17 0.17 30315 提租补贴 2.08 2.08 合 计 2466 2206.47 259.53 10 北京市 大兴区农村工作委员会 2017 年政府性基金预算财政拨款支出预算表 单位：万元 功能分类科目 政府性基金财政拨款预算数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 1355.83 1355.83 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1355.83 1355.83 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1355.83 1355.83 合 计 1355.83 1355.83
