1、一、财政拨款收支预算总表 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项目（按功能分类） 预算数 小计 公共预算财 政拨款 政府性基金预算财政拨款 一、本年收入 1450.94 一、本年支出 1450.94 1450.94 （一）一般公共预算财政拨款 1450.94 （一）一般公共服务支出 1133.93 1133.93 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）外交支出 （八）社会保障和就业支出 184.16 184.16 （九）医疗卫生与计划生育支出 54.03 54.03 （十八）住房保障支出 78.82 78.82 二、上年结转结余 二、年末结转结余 （一）一般公共预算
2、财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款 收入总计 1450.94 支出总计 1450.94 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 二、财政拨款支出预算总表 财政拨款支出预算总表 单位：万元 功能分类科目 预算安排总计 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款 科目编码 科目名称 合计 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 自治区本级财力安排 中央专项转移支付 中央一般性转移支付 小计 自治区经费 拨款 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 201 一般 公共服务支出 1133.93 1133
3、.93 1133.93 1133.93 20131 党委 办公厅（ 室 ） 及相关机构事务 848.93 848.93 848.93 848.93 2013101 行政 运行 党委 办公厅（ 室 ） 及 相关机构事务 848.93 848.93 848.93 848.93 20136 其他 共产党事务支出 285.00 285.00 285.00 285.00 2013602 一般 行政管理事务（ 其他 共产党事务支出） 285.00 285.00 285.00 285.00 208 社会 保障和就业支出 184.16 184.16 184.16 184.16 20805 行政事业 单位离退休
4、 184.16 184.16 184.16 184.16 2080504 未归口 管理的 行政事业 单位离退休 71.35 71.35 71.35 71.35 2080505 机关 事业单位基本养老 保险缴费 支出 80.58 80.58 80.58 80.58 2080506 机关 事业单位 职业年金 缴费 支出 32.23 32.23 32.23 32.23 210 医疗卫生 与 计划生育 支出 54.03 54.03 54.03 54.03 21011 行政事业 单位 医疗 54.03 54.03 54.03 54.03 2101101 行政 单位医疗 32.23 32.23 32.23
5、 32.23 2101103 公务员 医疗补 助 21.80 21.80 21.80 21.80 221 住房保障 支出 78.82 78.82 78.82 78.82 22102 住房 改革支出 78.82 78.82 78.82 78.82 2210201 住房公积金 53.58 53.58 53.58 53.58 2210203 购房补贴 25.24 25.24 25.24 25.24 三、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2017 年执行数 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 增减额
6、 增减 % 201 一般 公共服务支出 1226.52 1133.93 848.93 285 -92.59 -7.55% 20131 党委 办公厅（ 室 ） 及相关机构事务 874.65 848.93 848.93 -25.72 -2.94% 2013101 行政 运行 党委 办公厅（ 室 ） 及 相关机构事务 874.64 848.93 848.93 -25.72 -2.94% 20136 其他 共产党事务支出 351.88 285.00 285.00 -66.88 -19.01% 2013602 一般 行政管理事务（ 其他 共产党事务支出） 341.76 285.00 285.00 -56
7、.76 -16.61% 2013650 事业 运行 10.11 -10.11 -100% 208 社会 保障和就业支出 224.78 184.16 184.16 -40.62 -18.07% 20805 行政事业 单位离退休 224.78 184.16 184.16 -40.62 -18.07% 2080504 未归口 管理的 行政事业 单位离退休 91.06 71.35 71.35 -19.71 -21.65% 2080505 机关 事业单位基本养老 保险缴费 支出 96.68 80.58 80.58 -16.10 -16.65% 2080506 机关 事业单位 职业年金 缴费 支出 37.
8、04 32.32 32.32 -4.72 -12.74% 210 医疗 卫生 与 计划生育 支出 60.16 54.03 54.03 -6.13 -10.19% 21011 行政事业 单位 医疗 60.16 54.03 54.03 -6.13 -10.19% 2101101 行政 单位医疗 31.66 32.23 32.23 0.57 1.80% 2101103 公务员 医疗补助 28.50 21.80 21.80 -6.7 -23.51% 221 住房保障 支出 85.80 78.82 78.82 -6.98 -8.14% 22102 住房 改革支出 85.80 78.82 78.82 -6
9、.98 -8.14% 2210203 住房公积金 54.02 53.58 53.58 -0.44 -0.81% 2210203 购房补贴 31.78 25.24 25.24 -6.54 -20.58% 四、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济科目 基本支出预算 科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支 出 总计 1165.94 957.92 208.02 301 一、工资福利支出 882.92 882.37 30101 基本工资 228.16 228.16 30102 津贴补贴 212.95 212.95 30103 奖金 164.59 164.59 3010
10、6 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 80.58 80.58 30109 职业年金缴费 32.23 32.23 30110 职工基本医疗保险缴费 32.23 32.23 30111 公务员医疗补助缴费 21.80 21.80 30112 其他社会保障缴费 5.20 5.20 30113 住房公积金 53.58 53.58 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 51.05 51.05 302 二、商品和服务支出 203.02 203.02 30201 办公费 4.37 4.37 30202 印刷费 5.00 5.00 30203 咨询费 30
11、204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 3.00 3.00 30208 取暖费 30209 物业管理费 7.50 7.50 30211 差旅费 7.00 7.00 30212 因公出国（境）费用 30213 维修（护）费 30214 租赁费 30215 会议费 16.56 16.56 30216 培训费 18.93 18.93 30217 公务接待费 4.00 4.00 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 3.50 3.50 30227 委托业务费 32.00 32.00 30228 工会经费 4.58 4
12、.58 五、一般公共预算“三公”经费支出表 一般30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 10.00 10.00 30239 其他交通费用 62.73 62.73 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 23.85 23.85 303 三、对个人和家庭的补助 75.55 75.55 30301 离休费 45.11 45.11 30302 退休费 19.27 19.27 30303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 6.97 6.97 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补
13、贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 4.20 4.20 310 四、资本性支出 5.00 5.00 31002 办公设备购置 5.00 5.00 31003 专用设备购置 31007 信息网络及软 件购置更新 31099 其他资本性支出 公共预算“三公”经费支出表 单位：万元 2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 83.00 30.00 44.00 44.00 12.00 41.66 28.89 9.37 9.37 3.4 34.00 20.00 10.00 10.00 4.00 六、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位：万元 功能分类科目 2018 年预算安排总计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 小计 工资福利支 出 商品和服务 支出 对个人和家庭的补助 资本性支出 说明 ：自治区党委政策研究室无政府性基金预算安排。 七、部门收支预算总表
