1、1质 量 检 查 表受检单位：（公章） 工程名称：序号 检查内容 检查情况及存在问题 备注一 质量保证体系1项目是否建立质量保证体系，并上墙。2是否制订质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质量职责是否制订，审批手续是否齐全。3项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗，证件是否有效。4项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是否连续，旁站记录是否详实。5项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编制办法要求。6质量检查制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。7分包合同中是否明确质量标准，及保修责任。8设计文件、图纸是否及时进行复核，相成相关记
2、录。9使用的施工规范标准、作业文件是否有效，对规范标准是否定期组织学习，并形成相关记录。10施工技术交底是否规范、及时，审批、交接手续是否齐全，重要技术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。11产品监视和测量计划是否审批，与设计要求一致。12对重要工序是否编制了作业指导书，重大的质量通病制订预防措施。二 标准化作业（一）山岭隧道（暗挖）工程洞口工程1洞口边仰坡防护是否及时施作，有无安全质量隐患。2洞口边仰坡排水沟、截水沟是否已施作，排水系统是否完善。3洞门是否及时施作，结构物是否与设计一致。4洞口地表下沉，拱顶下沉是否及时监测。隧道开挖1采用的施工方法、施工进尺与设计、交底
3、是否一致。并根据地质变化及时调整施工方案。 （级是否采用全断面施工，采用台阶法，台阶长度应控制 12 倍开挖宽度，采用环形预留核心土施工，核心土面积不应小于 50%）2隧道施工是否遵循新奥法原理，采取光面爆破或预裂爆破施工，超欠挖控制符合规定。 （线形超挖平均不大于 10CM，个别欠2挖每 1m2不大于 0.1 m2）3.开挖中线、高程控制是否符合设计要求。4项目是否编制超前地质预报实施方案，并按方案实施，反馈指导施工。隧道地质素描是否开展，并指导施工。5监控量测是否按计划实施，布点是否及时，布点与监测频次是否符合要求，数据是否准确，对量测数据是否及时整理分析，反馈指导施工。隧道支护1隧道支护
4、是否紧跟开挖及时施作，支护方式是否符合技术交底、设计要求2锚杆材料、种类，长度是否符合设计要求，锚杆安设数量、间距，垫板是否按设计施作，锚固材料是否与设计一致，砂浆是否饱满，拉拔力是否符合设计要求。3钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固。4钢架原材料规格型号是否与设计一致，加工规格尺寸是否符合设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求。5喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集中出水是否进行引流，自动计量是否准确，喷射混凝土厚度是否符合要求。喷射混凝土是否把网片，钢架全部覆盖，钢架与围岩间是否喷射密实。超挖部分是否喷射密实，有
5、无回填杂物。6超前支护是否按设计施作，如超前锚杆小导管，超前管棚等。隧道衬砌1二次衬砌防排水、止水系统设置是否符合设计要求，排水盲管是否铺设牢固，畅通，复合防水板材质性能规格是否符合设计要求，防水板铺设是否铺设方式、范围符合设计，防水板铺设前基面是否平整，无尖锐物体，焊缝、搭接是否符合要求，有无破漏现象，铺设过程是否履行三检制。2 二次衬砌是否在初支变形稳定后施作，混凝土原材料是否合格，混凝土拌和是否采用自动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修复。3仰拱施工是否采取一次性施工，是否采用过轨梁技术，超挖地段是否采用同级混凝土回
6、填，有仰拱段施工，仰拱和充填采取两次施工，施工后在混凝土为达到设计强度前，是否采取了保护措施。施工缝、变形缝的防水措施是否按设计施作。4衬砌外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。5二次衬砌与仰拱铺底面，铺底与开挖工作面的安全步距是否3符合规范要求。6对拱部灌注口、封顶处等易出现脱空部位是否定期进行二次补注浆。7混凝土强度是否存在达不到设计要求，采取了什么补救措施。8水沟、电缆沟槽是否顺直，盖板平顺，有无缺角。（二）路基施工1路堤施工，填料原料及级配是否符合设计要求。2路堤施工前，防排水施工是否形成，是否制定了雨季路基施工方案。3路堤施工，是否
7、做到分层填筑碾压。密实度是否达到设计要求。4路堑施工，截水、排水系统是否形成，逐层顺坡开挖，路堑边坡是否稳定。5路基防护结构物形式是否与设计一致。6浆砌片石挡护施工砂浆是否饱满，片石等原材料、配合比是否符合设计要求， 基础承载力、挡护形式是否符合设计要求。7特殊路基处理是否按照设计进行施工。（三）桥涵施工1基础施工，承载力是否满足设计要求，采取了那些特殊措施。基础形式是否与设计一致，变更手续是否齐全。2混凝土墩台施工，混凝土原材料是否合格，混凝土拌和是否采用自动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修复。3模板工程是否进行了设计
8、检算。4混凝土外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝土施工中常见的质量通病，是否有预防措施。5钢筋加工、连接、安装是否规范要求。6桥涵防水层施作，是否符合设计要求。7桥涵背后回填是否分层、对称回填压实。（四）基坑施工1施工降水是否按施工降水方案实施，降水是否有效。2基坑支护桩是否与设计一致，并按设计进行施工，有无断桩、倾斜，如何处置。3在基坑施工中，是和否对基坑围岩、桩墙系统进行动态观测，并及时反馈信息。4钢筋笼加工接头处理，绑扎、焊接方式、安装是否设计一致，4对加工好的钢筋笼等采取什么防护措施。5支护桩混凝土施工是否一次性连续灌注，密实度是否符合要求。6土体开挖方案是否与设计一致
9、， ，边坡是否进行防护，是否稳定，存土点是否对基坑有影响。7基坑回填是否分层、对称回填压实。8模板工程、脚手架技术方案是否进行专项交底，满足施工要求。9结构防水层，止水带是否安设计施工。(五) 盾构工程1盾构工作竖井是否按设计进行施工，加固，有无安全质量隐患。2掘进中，是否严格控制中线平面位置与高程，纠偏措施是否制定。3管片加工是否建立驻场监控措施，钢筋笼加工是否与设计一致，钢筋等原材料符合设计要求。4管片防水密封条是否按设计粘贴，达到防水效果。5管片拼装高程中线控制如何，是否平顺，螺栓是否上全拧紧。6壁后注浆是充填密实，有无上浮，采取了什么措施。7管片表面是否存在渗漏，掉角，裂纹现象，及时进
10、行了修补。三 内业资料1技术交底是否在施工前进行编制，审批、签字手续是否齐全，重要交底是否进行培训，质量保证措施、安全措施是否齐全。2质检资料是否及时编制，签字手续是否齐全。3变更手续是否齐全，及时办理。4施工量测资料是否存在涂改，总工定期对资料审查并签字。5原材料进场检验与试验是否按监视测量计划实施，对不合格品是否进行合理处置。6现场与加工场所原材料、成品、半成品标识、配合比标识是否规范齐全。7工程日志记录是否详细，规范，真实，完整。8项目 QC 活动是否开展，并形成相应的记录。9纳入公司创优计划的项目，是否成立工程创优小组，在工程中是否收集资料，录象，照片。10项目是否建立了质量事故档案，并对发现的不合格品按程序进行评审，处置。5检查结论：项目负责人： 检查组长： 检查时间： 年 月 日
