1、 1 福田区总工会 2017 年度部门预算报告 本预算报告根据中华人民共和国预算法、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。 报告人： 章海蓉 一、主要职能 本单位主要职能是：建立和健全各级工会组织；宣传劳动法规，依法调解劳动争议，维护职工合法权益和女职工特殊利益；组织推荐评选劳模和先进工作者，搞好安全生产和劳动保 护；指导基层工会参与企事业单位的民主管理；做好退管工作；做好困难职工帮扶工作；承办区委区政府和上级工会交办的其他事项。 二、机构编制及交通工具情况 本单位设组宣部、维权部、办公室共 3 个科室，编制数 9 人，实有人数 9 人，雇员员额 0 人，劳
2、务派遣实有人数 15 人，离退休人员 3 人。公务用车共有 1 辆。 三、 2016 年绩效情况 1、改进和加强工会组织体系建设； 2、改进和创新工会工作机制建设； 3、改进和完善职工服务体系建设； 4、改进和加强工会组织自身建设。 四、 2017 年度主要工作目标及任务 1、深化工会组织改革，持续抓实基层工会建设； 2、创新工会工作机制，持续完善代表常任制； 3、拓展职工服务品牌，持续推进 “ 会站家 ” 协同建设； 4、维护职工合法权益和职工队伍稳定，构建和谐劳动关系； 5、深入推进党建带工建，持续加强工会三支队伍建设。 五、 2017 年部门预算情况 2017 年本单位部门预算规模为 2
3、， 875.17 万元，其中一般公共预算拨款 2， 875.17 万元，基金预算 0 万元。具体包括： （一）基本支出 347.41 万元。具体支出内容如下： 1、 人员经费 支出 285.79 万元，主要是在职人员工资福利支 出。 2 2、离退休经费支出 51.39 万元，主要是离退休人员工资福利支出。 3、公用经费 10.24 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。 （二）项目支出 2， 527.76 万元。具体支出内容如下： 1、购置费支出 4.6 万元。其中：属于政府采购项目的 4.6 万元 ；全部为政府采购项目。主要用于购置办公电脑、打印机、投影仪等零星办公设
4、备开支。政府采购项目具体如下： （ 1）办公自动化设备 4.6 万元，主要用于购置台式电脑 5 台（ 6000 元 /台）、打印机 1 台（ 2000元 /台）、投影仪 1 台（ 8000/台）。 2、修缮费支出 20 万元，主要内容是：用于会议室修缮。 3、业务费支出 2， 498.16 万元，主要内容有：一般管理事务、工会工作、工会事务、工会疗休养、退休职工管理等。 （ 1）一般管理事务 246.36 万元，主要包括劳务派遣费、订阅书报杂志、绩效工资、公务交通补贴等。 （ 2）工会 工作 1944.8 万元，主要包括：区行政事业单位工会上缴上级的工会经费。 （ 3）工会事务 95 万元，主
5、要包括：职工技能大赛、工会培训费、工会宣传费等。 （ 4）工会疗休养 12 万元，主要包括：劳模的疗休养。 （ 5）退休职工管理 200 万元，主要包 括：区属退休职工的慰问。 4、预算准备金 5 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5%以内的规模预留。 六、“三公”经费情况说明 2017 年 “ 三公 ” 经费预算 4.4 万元，与 2016 年 “ 三公 ” 经费预算持平。 （一）因公出国（境）费用。 2017 年预算数 0 万元，与 2016 年持平。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配
6、使用，因此各单位 2017 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 （二）公 务接待费。 2017 年预算数 0.5 万元，与 2016 年持平。预计接待人数与 2016 年持平。 3 （三）公务用车购置和运行维护费。 2017 年预算数 3.9 万元，其 中：公务用车运行维护费 2017 年预算数 3.9 万元，与 2016 年持平，原因是公务用车保有数为一辆，与 2016 年持平。 表一： 部门收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、财政预算拨款 2,875.17 一般公共服务支出 2,623.79 （一）一般公共预算拨款 2,875.
7、17 群众团体事务 2,623.79 1、一般性经费拨款 2,875.17 行政运行 296.03 2、财政专项资金拨款 一般行政管理事务 36.04 3、政府投资项目拨款 工会疗养休养 12 （二）政府性基金预算拨款 其他群众团体事务支出 2,279.72 二、事业收入 社会保障和就业支出 251.39 三、事业单位经营收入 行政事业单位离退休 251.39 四、其他收入 归口管理的行政单位离退休 51.39 其他行政事业单位离退休支出 200 本年收入合计 2,875.17 本年支出合计 2,875.17 上级补助收入 对附属单位补助支出 用事业基金弥补收支差额 上缴上级支出 上年结转、结
8、余 结转下年 收 入 总 计 2,875.17 支 出 总 计 2,875.17 4 表二 ： 部门收入预算总表 单位：万元 项目 预算数 一、财政预算拨款 2,875.17 （一）一般公共预算拨款 2,875.17 1、一般性经费拨款 2,875.17 2、财政专项资金拨款 3、政府投资项目拨款 （二）政府性基金预算拨款 二、事业收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 2,875.17 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转、结余 收 入 总 计 2,875.17 5 表三 ： 部门 支出 预算总表 单位：万元 项目 预算数 一般公共服务支出 2,623.79 群众团
9、体事务 2,623.79 行政运行 296.03 一般行政管理事务 36.04 工会疗养休养 12 其他群众团体事务支出 2,279.72 社会保障和就业支出 251.39 行政事业单位离退休 251.39 归口管理的行政单位离退休 51.39 其他行政事业单位离退休支出 200 本年支出合计 2,875.17 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 支 出 总 计 2,875.17 6 表四 ： 财政拨款收支预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款 2,875.17 一般公共服务支出 2,623.79 1、一般性经费拨款 2,875.17 群众团
10、体事务 2,623.79 2、财政专项资金拨款 行政运行 296.03 3、政府投资项目拨款 一般行政管理事务 36.04 二、政府性基金预算拨款 工会疗养休养 12 其他群众团体事务支出 2,279.72 社会保障和就业支出 251.39 行政事业单位离退休 251.39 归口管理的行政单位离退休 51.39 其他行政事业单位离退休支出 200 本年收入合计 2,875.17 本年支出合计 2,875.17 上年结转、结余 结转下年 收 入 总 计 2,875.17 支 出 总 计 2,875.17 7 表 五 ： 一般公共预算支出表（按功能科目） 单位：万元 科目编码 科目 合计 基本支出
11、 项目支出 合计 2,875.17 347.41 2,527.76 201 一般公共服务支出 2,623.79 296.03 2,327.76 20129 群众团体事务 2,623.79 296.03 2,327.76 2012901 行政运行 296.03 296.03 2012902 一般行政管理事务 36.04 36.04 2012905 工会疗养休养 12 12 2012999 其他群众团体事务支出 2,279.72 2,279.72 208 社会保障和就业支出 251.39 51.39 200 20805 行政事业单位离退休 251.39 51.39 200 2080501 归口管理
12、的行政单位离退休 51.39 51.39 2080599 其他行政事业单位离退休支出 200 200 表 六 ： 一般公共预算基本支出表（按经济科目） 单位：万元 科目编码 科目 预算数 合计 347.41 301 工资福利支出 264.19 30101 基本工资 199.84 30102 津贴补贴 24.39 30104 其他社会保障缴费 39.96 302 商品和服务支出 10.24 30228 工会经费 5.8 30229 福利费 0.54 30231 公务用车运行维护费 3.9 303 对个人和家庭的补助 72.99 30302 退休费 51.39 30311 住房公积金 12.96
13、30313 购房补贴 8.64 8 表七 ： 一般公共预算支出表（按项目分类） 单位：万元 预算 项目 预算数 合计 2,875.17 一、基本支出 347.41 （一）人员经费 285.79 （二）离退休经费 51.39 （三）公用经费 10.24 二、项目支出 2,527.76 （一）一般性项目支出 2,527.76 1、购置费 4.6 2、修缮费 20 3、业务费 2,498.16 （ 1）一般管理事务 246.36 （ 2）工会工作 1,944.8 （ 3）工会事务 95 （ 4）工会疗休养 12 （ 5）退休职工管理 200 4、预算准备金 5 （二）专项性项目支出 （三）政府投资项
14、目 支出 表 八 ： 政府采购项目经费预算表 单位：万元 序号 预算项目 合计 一般公共预算 基金预算 1 购置费 4.6 4.6 A0302 办公自动化设备 4.6 4.6 2 业务费 195.16 195.16 一般管理事务 195.16 195.16 C9900 其他服务 195.16 195.16 合计 199.76 199.76 9 表 九 ： “三公”经费预算表 单位：万元 单位名称 “三公”经费财政拨款预算总额 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护费 福田区总工会 4.4 0.5 3.9 备注：因公出国 (境 )经费由区外事办和财政局统 筹管理 ,调配使用 ,各单位不单独列报。 表 十 ： 政府性基金预算支出表 单位：万元 科目编码 科目 名称 项目名称 预算数
