1、XXXXX 有限公司 版本：A/0 版 AEO -015公司 LOGO，没有则留空 AEO 货物接收、储存和出货控制程序 共 2 页 生效日期：2017-03-011 of 3注：进口物料，收货时需要确认提货单数量，实际数量与提货单数量不对，要做记录海关保税的物料和其它物料要做隔离1 目的规范货物的接收、储存、出货等各个过程管理，以防止货物丢失、篡改或混入不明来历的危险物品，确保货物安全、完整及准时地交付。2 范围 本程序适用于所有来料、生产、包装、装载及出货的控制。3 程序 3.1 接收货的管制措施3.1.1 任何供货商送货之前必须先通知本厂相关人员，本厂收到通知后应立即告之保安即将到来供货
2、商送货信息。3.1.2 所有供货商来料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货仓在接收货物时须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.1.3 所有物料的接受由货仓人员核对采购人员发出的订购单及送货单，对无送货单物料一律拒收. 3.1.4 来货数量必须符合订购单及送货单数量。3.1.5 对数量不符的物料货仓人员应立即进行相应的调查，当货仓人员调查时发现货物短缺应立即反应给采购人员,以通知供货商作出相应的调查及处理，如发现货物有多，除联络供货商外还要通知保安检查是否有不法活动存在，如有要立即报警调查,并填写货物收入异动表 。3.1.6 外来物料经核实无误，要立即放至独立的
3、验收区域，由 IQC 对物料进行质量检验。3.1.7 经 IQC 检查后合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应予记录，以便日后跟踪追述。3.1.8 所 有 货 物 的 储 存 环 境 必 须 有 防 盗 防 非 法 进 入 的 门 窗 ， 并 有 管 理 员 对 物 料 进 行 调 查 并 上 报 公 司或 客 户 。3.2 生产及包装区域安全控制3.2.1 所有生产和包装区域的物料必须作好标示，标明品名、数量或重量、生产日期及质量状况等，货品在生产和包装过程中,主管和 QC 须核对这些项目是否正确，以防止引入不明物品。3.2.2 生产工厂内所领发的物料必须要有
4、收发货单据，任何无单据物料不得在工厂内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好实时登记，严重的需向厂部汇报及调查。3.2.3 生产车间内未经允许不准非生产部门人员进入，各部门人员非工作需要不得相互流窜.外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。3.2.4 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应实时送往成品区,如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属限制进入的区域。3.2.5 生产线主管和组长负责监督、阻止未经允许的人员进入包装区域及成品仓库，如发现有不法活动存在则立即报警。3.3 成
5、品货物储存管制措施XXXXX 有限公司 版本：A/0 版 AEO -015公司 LOGO，没有则留空 AEO 货物接收、储存和出货控制程序 共 2 页 生效日期：2017-03-012 of 33.3.1 包装车间完成包装，QC 检验合格后，包装车间安排成品入库，由货仓人员归类、整齐摆放于成品仓。3.3.2 成品仓库须装有 CCTV 监控.公司须有指定的人员负责管理成品仓库，进入成品仓的人员只有经过授权的和成品仓管人员，临时授权进入成品仓库的人员必须要有仓管人员随时陪同。3.3.3 授权进行成品仓人员应在仓库门口张贴名单，并且须有清晰的标示注明“仓库重地，未经授权不得进入” ，以便于相关人员确
6、认进入该仓库的人员是否已获授权或有仓管人员陪同.3.3.4 所有入仓和出库的成品外箱必须清晰和正确地标明产品品名、规格、重量、数量。3.3.5 所有成品的入仓和出库都必须详细记录，并且每单货物须进行清晰地标示，以便于出货时的核对和出货事后的追踪。3.4 成品装载及出货管制措施3.4.1 货柜车到达时在进厂门前必须先经保安员确认及检查，无误后则按访客、车辆进出管制程序办理入厂登记手续并通知相关部门，带好准入证由保安带至指定的暂放区停放，空柜由保安负责监看，以防止未经允许的人员或不法分子接近。3.4.2 货物装载前必须参照货柜安全程序进行货柜检查，确认无误后由货仓人员依照出货资料或托运单核对订单号
7、、品名、箱数后,安排搬运人员将成品有序堆放在货柜车内。3.4.3 装货过程中仓管人员必须依照出货清单及其它相关数据检验所装载货物的品名、规格、重量、数量、是否准确，有任何可疑现象必须立即停止装货和进行检查，发现有不明/非法物品混入、篡改和调包等情况应立即报警。3.4.4 在货物装载过程中发现货物短缺或者货物有多应立即停止装载和进行调查；发现有非法物品混入、篡改和调包等情况，应立即报告海关认证负责人或报关人员，若涉及到海关要求，海关认证负责人/报关人员应报告海关，若涉及危险物品，则同时应报告给公安部门。3.4.5 仓管、保安及搬运人员在搬运过程中应查看包装无压坏、破损、包装箱有无改装过等，如有则
8、立即停止装货，要进行拆箱检查无误后才能继续装货，如有不法活动存在要立即停止出货，并及时报警和通报行政部。3.4.6 在装载区域装载货物时，需由保安进行监控，未经许可的人员或车辆不得进入该区域周围，以防止安全隐患的发生。3.4.7 在装车过程中，同时对现场装、卸货全过程进行闭路电视监控，并保存 30 天的记录。3.4.8 装货完毕后仓要按封条控制程序加封封条。3.4.9 装卸人员必须接受安全知识培训，货物的装载过程须进行拍照（空柜时、装载至 1/2、装完后） 。3.4.10 车辆到目的地后，发现封条损坏、或货物短缺或多数，发现有非法物品混入、篡改和调包等情况，应立即报告海关认证负责人或报关人员，若涉及到海关要求，海关认证负责人/报关人员应报告海关，若涉及危险物品，则同时应报告给公安部门。4 相关记录4.1 货物收入异动表XXXXX 有限公司 版本：A/0 版 AEO -015公司 LOGO，没有则留空 AEO 货物接收、储存和出货控制程序 共 2 页 生效日期：2017-03-013 of 3制定： 审核： 批准：
