1、仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： 1 / 7声明:本文件属浙江浙天通信工程有限公司所有。未经文控中心批准,禁止复制、泄露、修改和使用,在本公司内部使用, 限于发放名单上的部门、人员或其委托人。修 改 记 录序 页次最新版次修改内容记要 制/修订者 审核 批准 生效日期1 5 2.01、根据公司最新组织架构对原有的岗位名称进行调整。 2、对出差住宿标准、交通标准及补贴进行修订。3、明确出差申请的要求。仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文
2、件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： 2 / 7出差管理规定（试运行稿）1. 目的：为统一公司出差办公管理，同时规范内部出差申报、费用报销流程、合理控制费用支出，特制定本规定。2. 适用范围：本管理规定适用于浙江浙天通信工程有限公司及其下属分、子公司的所有因公出差的员工。3. 职责定义：3.1.人资行政中心：负责本规定的制定、修改和解释；并根据考勤对出差情况进行核实。3.2.财务中心：负责按照规定对差旅费报销进行审核。3.3.出差人员：3.3.1.按照公司考勤管理制度规定提前申报出差计划，并经 OA 审核批准后执行出差任务。3.3.2.遵守出差期间的规定，出差返程后及时提交出差工作报告及
3、差旅费用报销。3.4.发生出差的部门：修订 审核 批准日期 日期 日期分发对象董事长室 总裁办 市场部 商务部 项目管理部 采购部 行政人事部 财务部 各事业部 全公司 仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： 3 / 73.4.1.本着提高出差效益的原则，对员工出差计划及工作安排的合理性进行评估审核。3.4.2.审核出差报告，并对出差效果进行评价。3.4.3.对差旅费报销是否符合规范及合理性进行审核。4. 定义4.1.出差定义：出差指离开单位驻地办公地点（以地级市为单位）以外的区域办理公事；需要在
4、本市（地级市）办理公务者称为“公出”。事业部负责人在管辖区域内（最大以省为单位）办理公务者，视为“公出”，如 X 省事业部总经理在 X 省内办理公事视为“公出”，公出可不走出差申请，不享受出差补贴，所产生的费用参照差旅费标准报销。4.2.差旅费定义；差旅费指各部门日常业务中出差所发生的交通费、住宿费、就餐补助及市内交通费等费用。4.2.1.交通费指火车、飞机、长途汽车等费用。4.2.2.住宿费指出差个人产生的酒店住宿费。4.2.3.就餐补助指出差当日可享的定额餐费补助。4.2.4.市内交通费指，出差办事必经之路所产生的费用，如火车站至办事地点、办事地点至酒店、酒店至火车站的必经路线所产生的费用
5、。4.2.5.公司高级管理人员（总裁助理、总监级以上）出差可使用公司车辆，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用公司车辆或私车公用。5. 出差申请5.1.员工因公出差应提前按公司考勤管理制度规定，提前发起 OA 申请，详细填写出差计划（包括但不限于出差日期、起始地点、工作内容、交通方式等），经审核批准后出差。5.2.因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须由部门负责人短信、微信或邮件报最高审核人同意仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： 4 / 7后方可执行，同时将出差情况向人力资源部进行报备。在
6、出差返回后 1 个工作日内补办相关手续。5.3.出差期间因工作需要或其他不可抗力而延长出差时限的，须报告上级领导审核，并在返回后 1个工作日内补办情况，说明发生延长的理由。6. 差旅费标准6.1.住宿标准报 销 标 准级 别一级城市 二级城市 其他城市总裁、董事长 按实报销副总裁 650 550 450总裁助理、董秘、总监、事业部总经理级550 450 350经理层 450 350 300经理层（不含）以下 300 250 200备注说明： 一级城市包括：北京、上海、广州、深圳、杭州； 二级城市包括：其他直辖市及省会城市，计划单列市大连、青岛、宁波、厦门； 其他城市：除上述城市以外的其他市。
7、经理层指岗位矩阵图上为经理层岗位人员。仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： 5 / 76.2.出差餐费补助出差餐费补助为 50 元/天；领取出差餐费补助的人员，由公司人力资源部按考勤情况取消当日相应的餐费补助。6.3.交通费标准报 销 标 准级 别机票火车票（含高铁、动车）汽车票总裁、董事长 头等舱 商务座、特等座、软卧 按实副总裁 公务舱 一等座、软卧 按实总裁助理、总监、董秘、事业部总经理级及以下经济舱 二等座、硬卧 按实7. 报销原则（详见财务部报销管理规定）7.1.总原则7.1.1.出差
8、原则上采用公共交通出行方式，除特殊情况外允许驾车出行（如同行人数较多、所去地区交通不便利等），需在出差申请单上说明驾车出差的具体原因。7.1.2.差旅费报销必须附上出差申请，无出差申请的不予以报销任何费用；出差超过标准部分，由个人承担。7.1.3.公出费用报销参见财务报销规定，具体报销标准可参考出差标准。7.1.4.员工出差期间，因游览、回家或非工作需要的开支，由个人自理。7.1.5.需在出差返回后一周之内报销（否则取消所有出差补贴），连续出差间隔 2 天内视同连续出差。仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文件名称：出差管理规定（试运行稿
9、） 页 码： 6 / 77.2.住宿费用报销原则7.2.1.住宿费用在标准内凭住宿费按实报销，超过住宿标准的超过部分自行承担。7.2.2.部门经理（含）及以下人员多人出差，应安排同性别的两人同住，住宿标准参考出行人中级别较高的人；如未按要求同住的，则按住宿费标准的 60%内报销。7.3.交通费报销原则7.3.1.原则上，员工出差火车车程在 4 小时以内的，不允许乘坐飞机。7.3.2.超越标准所产生的费用由个人承担。7.4.餐费补助及市内交通费报销说明7.4.1.餐费为定额补助，按照出差申请，凭出差申请予以报销。出差时间少于 8 小时的，出差补助为 25 元。7.4.2.发放补贴的人员不得再对当
10、日就餐费用进行报销，并取消公司相应的餐补。7.4.3.若出差人员为驾车出差的，可按每公里 1.05 元进行报销，但需提供具体的行程地点及里程数；享受公司油补（定额油补、办理油卡）的人员驾车出差的，可按每公里 0.7 元报销来往城市（以地级市为单位）间的高速路程的费用，以导航确认的里程数为准。7.4.4.出差期间若产生招待费用的，超过 300 元的宴请需要经过出差部门领导同意后方可报销，并凭发票按实报销，同时取消当日出差餐费补贴。7.4.5.出差期间若食宿有培训机构、客户或者其他邀请单位安排的，不予许报销住宿费与就餐补贴。7.5.市内交通费报销原则7.5.1.市内交通费仅允许报销出差办事必经之路
11、所产生的费用，如火车站至办事地点、办事地点至酒店、酒店至火车站的必经路线所产生的费用。仅限于内部使用 版 次：第 2.0 版 文件编号： 生效日期：2018 年 7 月 12 日文件名称：出差管理规定（试运行稿） 页 码： 7 / 77.5.2.费用报销按实际报销，必须按发票列出详细清单。8. 出差效率8.1.出差行为必须是有目的有相应结果的行为。出差需要出差者按出差计划到目的地解决问题。各部门负责人应加强对出差人员出差计划的审核，避免无效率的出差。8.2.出差返程后必须填写出差报告，职能部门经理级、事业部总经理的出差报告应提交总裁室，报告需将出差的结果及收获予以详细说明。其他人应上报主管领导及分管领导。8.3.出差目的地办事机构人员，可对出差者在本地的工作实际效果进行评价。必要时，可向公司人资行政中心、出差者主管领导或总裁办反映出差者的具体表现。9. 本制度自发布之日起试运行。
