1、标准 TS外审各部门需备资料清单需备资料 责任人 提供日期 备 注人事行政中心：1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录(年度培训计划内容需包含 TS标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关体系标准培训（ISO14001&AS8000 等相关体系培训，并做好培训签到及考评记录。)2. 岗位职责说明书、特殊岗位人员名录（针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。例如：电工、仪器校准员、实验员、内审员、检验员等。 ）3.岗前培训记录，转岗培训记录、转正的考核记录（转正考核的内容务必与实际的岗位一致）4. 员工满意度调查，并作出总结报告(注意最终要有员工是否满意
2、的总结论。)5. KPI(年度培训计划达成率、员工满意度)营销中心1.汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户特殊要求清单、与客户签定的相关协议(确定好顾客的汽车产品及要求)2.订单评审记录表、订单变更记录(追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录)3.客户满意度调查，且需作出总结报告。另客户满意度要基于实际的业绩数据统计( 注意最终要有客户是否满意的总结论)4.汽车产品绩效监控表( 依程序书及表单内容填写)5.样品申请单、样品的评审记录。6.相关客户质量协议,订单记录.1.产品对应的国家标准、行业标准、客户要 求记录汇整2. APQP相关资料（依 APQP管理程序书对应表单准备相关记录，如项目
3、立项报告、项目可行性风险分 析报告、项目开发进度表、项目预算表、 标准成本格式、BOM 材料清单、项目特性清单、设计评审记录报告地、过程流程图， 新设备、工装和试验设备检查表、标准工时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、查表试产总结报告、试产审查表、FMEA、 CP、PSW 样品申请单、试产申请单、产品开发评审清单等.）APQP流程图3. PPAP相关资料（依客户要求项目准备 PPAP对应资料)4. DCN & ECN设计变更清单/记录、文件变更通知单、文件修订记录（组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安 排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过两
4、个工作周。顾客工程规范更改的通知,实施顾客要求的更改的过程工程更改,引发的文件更改5.产品承认书（新产品至客户处确认回签之承认书）6.新物料试用报告、新产品试产报告(及样品制作相关资料汇整）1. 合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集（制定合格供应商名录，并对每个供应商发出供应商调查表要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、ISO9001证书、PPAP 资料、ROHS 检测报告、材质证明）。2.零件承认书（收集汽车产品相关的材料或零件的样品确认报告、并证明零件图发放给供方的证据（发放给供方的签收记录）注意外发零件图纸）3.供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
5、（制定供应商稽核计划，并进行审核，提供审核计划、检查表、不符合整改报告）4.对未有 ISO9001证书的，需制作供应商体系开发计划 ，并要求供应商确认。5.需制作采购计划、年度采购议价计划。6.需整理与每个供应商签订的质量环保协议。7.需制作采购周期表，确定每种物料的采购周期。8.需制作供应商绩效监控表，对供应商进行管理。9.需制作供应商定期评估报告，对供应商进行管理，如不达标的需提供改善报告。10.采购订单，以及采购订单进度表。品质中心进料检验1.进料检验报告（IQC 整理出物料的进料检验报告，现场必须有合格供应商名录、AQL 抽样规范、检验标准）2. 供应商纠正预防措施报告、特采申请单（对
6、来料不合格的，一定要提供供应商纠正预防措施报告，并关闭结案）3. 库存品品质状况检查记录、超期物料重检记录（对仓库的物料要做定期检查，做好库存 品检查记录）4. 每月做好供应商质量评估报告，传给采购部。5. 对免检物料，要让供应商提供出货报告或保证书。6. 需做好供应商环保资料的更新。每次来料需核对供应商 ROHS检测报告是否过期。7. 整理出 2015年每月的品质月报，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划,制程检验7.首件检验报告、制程巡检记录、CP、SIP(IPQC需整理出产品首件、巡检记录表。每个检验工序必须有对应的控制计划、SIP 检验指导书。)8.PPK CPK (
7、针对控制计划中列出的特殊特性，需用 SPC控制，各工序检验员需收集好数据，统一输入电脑，导出数据）9.成品检验日报表、出货检验报告10.客户投诉清单、客户投诉处理记录(整理出 2012年的客户投诉清单，并提供每个客户投诉的处理记录。 （注意这些客户投诉有没有分析到 FMEA）客服中心11.品质月报、柏拉图、优先改善计划（整理出品质月报，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划。 ）制造中心(PMC)：1.生产排程计划(根据汽车产品订单，整理出相应的生产计划)2. 标准产能表主导制定出各类产品的交付周期表，各工序标准产能表。3、对未完成计划的，请整理出相应的改善措施报告。4. 订单
8、评审记录（包含样品订单评审记录) 制造中心(生产部)：1.生产日报表（注意要跟生产计划等资料相对应）2.客供工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检、工装使用寿命记录（整理出客供的模具等工装的清单。并提供保养的计划及记录。整理出每个工装的使用寿命记录）3.整理出产品的领料记录、入库记录。4.生产现场部分：4.1需按照要求标示好生产现场的不合格区、待检区、待加工区及状态标识、生产中、待机中等。4.2需填写好当日的设备点检表及生产日报表。5.制作设备清单（需标注出那些是关键设备） ，根据清单作出设备保养计划，并提供保养的记录。 （日保养、月、季度、年保养分开）。6.统计出关键设备的故障率，并作出分
9、析报告，制定设备预见性保养计划，并提供保养记录。7.制作完成设备履历卡，对关键配件更换、重大故障进行记录。8.制作关键设备易损件清单，并做好每月的检查记录。仓库1.收/发料记录(ERP)2.现场管理注意仓库的区域划分、物料堆放、高度、物料摆放、成品标示、物料检验标识、先进先出标示、摆放3.做好物料卡、账本、电脑账，以及入库、出库的单据，做到帐、物、卡一致。4.整理出过期物料的处理记录。5.温湿度管控，及温湿度记录6.物料批次管理7.敏感材料防静电管控8.不合格隔离存放文控中心： 1.文件管制总览表2.手册、程序书、技术文件3.空白表单 4.文件制订、修订、废止记录5.文件审核权限一览表6.品质
10、记录保存期限一览表7.外来文件登记、保存8.文件发行回收记录（包括技术文件）9.KPI实验室：1. 仪器清单、仪器校准计划、内外校准的仪 器需有报告，收集到仪器校准公司的资格证2. 制作对控制计划中列入的仪器需做 MSA分析计划，并提供分析报告。3. 请确定公司试验能力一览表 ，并对实验室的温湿度进行控制。4. 整理出各种试验的记录。管理代表或总经理：1.制定三年经营计划，并统计本年度的达成情况。2.完成持续改进专案的至少三个案子。从质量目标、工艺、不合格率等方面改善。3.宣导公司的品质政策、环境政策。4.组织内部审核、 、产品审核、过程审核，要有计划、检查表、不符合报告、总结报告。5.组织管理评审，要有计划、各部门报告、总结报告、改善措施报告。管理评审记录财务中心：1.需提供质量损失成本分析的报告。 1、KPI,各部门依过程策划一览表制作出各部门 KPI ,最好有 12个月的绩效数据2、注意事项：汽车产品的资料应从下单-生产计划领料发料生产日报检验日报试验记录入库全套必须一致。 （做 SPC控制的工序需根据产品生产计划和检验日报制作） 。如涉及采购的需从申购采购检验-入库必须一致。3.各部需知公司的品质方针、品质目标，部门目标、另，要有部门架构等 .
