1、 冀州区林业局 2017 年部门预算信息公开 一、部门职责、机构设置等基本情况 1、主要职责 （一）组织实施国家、省、市关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规并负责监督检查；研究制定全区林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、林业产业发展的方针政策和规章制度，并负责组织实施和监督检查。 （二）组织制定全区林业发展规划、中长期和年度计划、组织制定全区综合规划和有关专业规划并组织实施；负责林业基本建设项目的建议书和可行性研究报告的立项申报，指导并监督实施；监管国有林业资产、监督 林业资金的管理使用；配合有关部门研究拟定发展林业的经济调控政策，负责林、果、花产品质量监督检验。 （三）组织指
2、导全区植树造林、国土绿化、防沙治沙、果树、花卉生产和各类林业基地及工程项目的建设，指导国有苗圃场果园的建设和管理，对基层林业工作实行行业管理。 （四）组织指导实施全区森林资源调查、规划、设计、动态监测统计及管理工作。审核并执行木材凭证采伐、运输等林政管理工作，严格执行森林采伐限额，负责林地征占用的初核、申报；负责林业资源有偿使用并监督林地开发利用。 （五）负责全省陆生植物、动物资源的保护和合理开发利用。 （六）指导全区林业执法工作和林业执法队伍建设；指导、协调、查处破坏林果资源和野生动植物资源的重大案件；指导、检查、监督全区森林防火工作和林果病虫害防治工作。 （七）对林业工业和林业系统多种经营
3、包括木材生产、人造板、林木花卉、果品加工在内的林业产业实行行业管理；规划、指导林产品、干鲜果品市场建设。 （八）指导、监督林业系统财务工作，负责林业基金筹集和管理，监督全区林业基金管理和使用，配合有关部门研究制定林业经济调节政策。 （九）制定全区林业发展规划，组织科研项目攻关和科研成果推广运用；协助有关林业的智力 引进工作，指导全区林果教育和专业人才培训；负责林业行业劳动工资及科技人员的宏观管理；负责局机关公务员及直属企事业单位干部职工的劳动人事管理；组织林业宣传工作，指导林业行业精神文明建设。 （十）负责林业科研项目攻关和科技成果的推广应用工作。 2、机构设置 单位名称冀州区林业局，单位性质
4、行政机关，单位规格正科级，经费保障形式财政拨款；单位名称冀州区林业执法大队，单位性质事业单位，单位规格股级，经费保障形式全额财政补助事业编 6 名；单位名称冀州区林果技术站，单位性质事业单位，单位规格股级，经费保障形式财政补助差额事 业编 10 名。 二、部门预算安排总体情况 按照预算法等有关预算管理规定，我区区级部门预算实行综合预算管理，机关（及所属事业单位）的收支全部包含在部门预算中。 1、收入说明 反应本部门当年收入。 2017 年预算总收入 2629.04万元，其中：一般公共预算收入 2629.04 万元，政府性基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户收入 0 万
5、元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和 功能分类科目编制。 2017 年部门预算支出 2629.04万元，其中：基本支出 203.13 万元，包括：人员经费 184.63 万元与公用经费 18.5万元；项目支出 2425.91 万元，主要是造林绿化2110万元，退耕还林 190.91万元，林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设 50万元，林业产业发展 5万元，林业减灾防灾 45 万元，林业资源监测与管理 25 万元；其他支出 0 万元。 3、比上年
6、增减情况 2017 年部门预算收支 2629.04 万元，较 2016 年预算增加2201.12万元，主要原因是：基本支出增加 54.12万元，主要 为增加人员经费支出；项目支出增加了 2147 万元。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排 18.5万元，主要用于包括办公及印刷费 3.9 万元、邮电费 0.9 万元、差旅费 0 万元、会议费 0 万元、福利费 0 万元、日常维修费 0 万元、专用材料 0 万元及一般设备购置费 0 万元、办公用房水电费 0 万元、办公用房取暖费 1.03万元、办公用房物业管理费 0万元、公务用车运行维护费 2 万元及其他费用 10.67 万元。 四、财
7、政拨款“三公”经费预算情况 2017年，财政拨款本部门“三公”经费 2.53万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车 购置及运维费 2 万元（其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元）；公务接待费 0.53 万元。与 2016 年相比“三公”经费减少 8.113 万元，其中因公出国（境）经费减少 0 万元；公务用车购置及运行维护费减少 0 万元（其中公务用车购置费减少 0 万元），公务用车运行维护费减少 8.113 万元；公务接待费减少 0 万元。增减变化原因是：我单位严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。 五、绩效预算信息情况 本年度绩效目标： 1、林业生态建设，造
8、林绿化，增加有林地面积 2 万亩，造林绿化态状况得到明显改善，提高全区绿化水平和森林 覆盖率 2个百分点，以改善生态环境。 2、林业生态建设，防沙治沙，沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善，完成上级和区委、区政府下达的防沙治沙任务，对沙尘暴预测和应急处置工作。 3、林木良种繁育，提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐。 4、提高森林公安队伍执法能力，减少林区案件发生、保护森林及野生动物资源，案件侦破能力得到加强，案件侦破数量较上年增加 10%以上。 本年度的重点工作活动： 1、地下水超采综合治理项目资金 2062 万元，用于压采造林 3000亩，树木释放氧气吸收二氧化
9、碳，涵养 水源，增加降水，减少自然灾害，改善环境，发挥积极生态作用。 2、退耕还林补助款 190.91万元，造林 21212 亩 *90元，提高森林覆盖率 2%，有利的保护了生态环境。 3、林木种质资源保护工程 2016年中央预算内投资 37万元，县级配套资金 25 万元，为全区造林工作提供优质树苗。 部门职责 -工作活动绩效目标 327 衡水市冀州区林业局 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 林业生态建设 23509100.00 组织全区造林绿化、退耕还林、防沙 治沙、防治水土流失、应对气候变化等工作，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。加强
10、森林资源保护管理 完成省市下达和区委区政府制定的造林任务及全区森林覆盖率考核目标。有效改善生态环境。 造林绿化 21100000.00 组织、指导全区开展造林绿化工作，指导义务植树和社会造林。 增加有林地面积，提高全区绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。 造林绿化面积 100% 80% 60% 60% 森林覆盖面积增长率 0.8 0.6 0.5 0.5 森林抚育 组织对中幼龄林进行抚 育作业，低质低效林改造，更新造林。 提高森林质量，促进林业持续发展。 森林抚育面积（万亩） 退耕还林 1909100.00 按照规划和省市下达的年度计划，组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。
11、工程治理地区的生态状况得到明显改善。 退耕还林任务完成率 100% 90% 80% 80% 检查查验收率 100% 90% 80% 80% 防沙治沙 组织实施全区防沙治沙规划，监督沙化土地的合理利用，组织指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙尘暴灾害预防 和应急处置。 沙化土地得以治理，重点治理区生态状况明显改善。 防沙治沙任务完成率 100% 95% 90% 90% 治理的沙化土地面积（亩） 生态效益补偿及天 界定国家、省市和区级公益 进一步提高天然林保护能力， 天然林商业 100% 80% 327 衡水市冀州区林业局 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准
12、 优 良 中 差 然林保护 林，对纳入重点公益林范围的森林资源按规定标准进行补偿，加强公益林监测、保护和管理。实施天然林保护工程。 提高森林生态系统功能。 性采伐落界核定任务完成率 90% 80% 已界定的国家、省市和县级公益林面积核查率 95% 85% 80% 80% 林业自然保护区、湿地、森林公园保护与建设 500000.00 依法对森林、荒漠化和陆生野生动物类型、湿地类型等自然保护区以及湿地公园、保护小区的建设和管理，开展湿地保护与恢复，监督湿地、森林公园合理利用。 加强林业自然保护区、森林公园管理、加强湿地保护恢复。 林业自然保护区管理工作任务完成率 100% 90% 85% 85%
13、湿地监测管理目标完成率 100% 90% 80% 80% 森林公园的建设和管理任务完成率 100% 90% 70% 70% 林果产业发展 50000.00 扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全区林业产业相关工作，扶持林业企业发展。 推进林果产业标准化生产，改善品种，调整结构，提升品质和产量，提升经济效益。 支持现代果品业发展 50000.00 组织实施果品、蚕桑的结构调整和基地建设，指导果品、促进全区果品基地建设提档升级，全面提高果品质量安全水果品良种使用率 95% 90% 80% 80% 327 衡水市冀州区林业局 单位：元 职责活动 年度
14、预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 蚕桑的品种改良、品质提高和标准化生产工作。 平 果树结构调整和树体改造面积 95% 90% 80% 80% 主要果品优质果率 85% 80% 75% 75% 支持苗木花卉产业发展 改善苗木花卉产业生产基础设施条件，改变落后的生产方式和技术手段，培育和壮大龙头企业。 提高我区苗木和花卉产业的整体水平。 年新发展花卉种植面积（亩） 200 180 150 150 支持林业产业发展 落实林业产业政策，扶持林业重点企业和合作组织发展，加强木材行业管理。发展林下经济、森林旅游等。落实林业贷款贴息项目。 提高我区林业产业的整体水平。 培育林下
15、经济面积亩数 100% 90% 80% 80% 木材安全战略储备生产基地建设任务完成率 100% 90% 80% 80% 林业贴息贷款落实率 90% 70% 50% 50% 林业科技支撑和公共服务 700000.00 组织全区林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。 示范推广林业生产管理的良种、良法，提高林产品品质和经济效益。 林木良种繁育 区级及以上林木良种基地建设 与管理，加强全区林木种质资源管理 提高林木种苗质量，保障林木良种供应，加快林木良种推广步伐 良种基地建设完成率 100% 90% 80% 80% 年度林木良种培育任务 100% 90%
16、80% 80% 327 衡水市冀州区林业局 单位：元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 完成率 林业改革 深化林业体制改革，推动全区集体林权制度和国有林场改革。 增加林业发展活力，促进林业持续发展 国有林场改革任务完成率 100% 90% 80% 80% 林业防灾减灾 450000.00 组织、协调全区森林火灾的预防与扑救工作，承担全区森林防火指挥部的具体 工作。组织开展林业有害生物的防治、检疫工作。 预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源 林业有害生物的防治、检疫工作完成率 90% 80% 60% 60% 森林火灾受害控制率 0.1 0.
17、2 0.3 0.3 林业有害生物成灾控制率 0 1 2 4 野生动植物保护及疫源疫病监控 依法组织指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展。依法组织指导全区陆生野生动物疫源疫病监测工作。 加强野生动植物保护和陆生野生动物疫源疫病监测防控，保障生态安全 。 野生动植物管理目标任务完成率 100% 95% 90% 90% 陆生野生动物疫源疫病监测防控任务完成率 100% 95% 90% 90% 林业科研推广 林业新品种、新技术推广示范，基层推广体系建设等。 发挥科技成果的示范带动作用，完善基层推广体系。 新品种、新技术推广项目完成率 100% 95% 90% 90% 林业行业质量安全 监督管理林业行业产品质量 保障林产品、果品质量安全。 果品质量监 100% 90%
