1、ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-421过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件Customer-related process 顾客相关过程Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949
2、: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP1 报价 技术资料/样品初始材料清单其它顾客要求可行性分析结果询价单行业或市场价格信息制造管理成本以往报价信息报价单新产品开发协议顾客信息反馈报价的标率合同签约率与顾客有关的过程控制程序7.2 1、顾客技术资料清单、样品清单2、初始材料清单3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料OKISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-422顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输
3、出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件Customer-related process 顾客相关过程Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标
4、 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP2 订单评审顾客资料/样品顾客要求产品制造可行性分析价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准合同评审报告产品销售计划经过评审的合同和订单评审及时率合同履约率与顾客有关的过程控制程序7.27.2.17.51、合同评审报告2、产品销售计划3、经过评审的合同和订单4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-423过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件Customer-relat
5、ed process 顾客相关过程Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP3APQP 设计和开发顾客图样/样品FMEAS产品可靠性结果产品特征清单及规范产品措施技
6、术接受准则工程/材料规范检测设备计划可制造可装配设计结果CPK、PPK员工培训法律法规规范，图样初试流程图过程流程图PFMEA试生产控制计划作业指导书过程特殊特性特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则可靠性可测量性的结果MSA样品CPK 值进度计划遵守率PPAP 提交准时率产品投产系统控制程序7.37.17.21、 PPAP 整套资料（包含内容参见输出）2、 初试流程图3、 适当的放错方法4、 样品管理相关资料5、 输出信息相关的员工培训记录ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-424Process characteristics （过程特性）: 是
7、否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP4产品生产顾客订单生产作业计划生产能力产品图样作业指导书工艺文件材料要求材料半成品控制计划人员设备工装/检测设备稳定的过程能力SPC 证据（XR 图）合格产品产品的过程控制纪录产品检测/检验
8、纪录证据交货合格率返工返修率关键过程的PPK 和 CPK设备利用率生产设备控制程序工装模具控制程序监视和测量控制程序不合格品控制程序生产和服务控制程序过程能力控制程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顾客订单2、生产计划3、稳定并符合顾客要求的过程能力【SPC 证据、（X R 图）】4、产品的过程控制纪录5、产品检测/检验纪录证据6、交货合格率相关资料7、返工返修率相关资料8、关键过程的 PPK 和 CPK 相关资料9、设备利用率相关资料ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-425过程名称 输入 输出 责任部门 绩效指标 相关质量文件Custo
9、mer-related process 顾客相关过程Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP5交付顾客订单生产作业计划产品销售计划送货单合格的产品交付统计表（超额
10、运费）顾客满意度报告超额运费及时交付率与顾客有关的过程控制程序产品防护控制程序7.27.51、送货单2、交付统计表（如达不到 100%及时交货率则需提供原因分析及纠正措施报告）3、（超额运费）统计数据【可包含在交付统计表内】4、顾客满意度调查报告ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-426Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过
11、程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP6付款订单发票送货单（顾客确认的）货款凭证 应收款达成率 与顾客有关的过程控制程序7.28.21、 订单2、 发票3、 送货单4、 收汇/收款凭证5、 应收款达成率统计数据相关资料ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-427Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确
12、定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)COP7售后服务/顾客反馈服务承诺顾客投诉，反馈竞争对手信息顾客拜访市场调研交付产品的质量信息有关服务纪录8D 报告服务改进纪录顾客退货率顾客投诉率顾客满意度顾客满意度和服务控制程序与顾客有关的过程控制程序纠正措施/问题解决控制程序持续改进控制程序7.27
13、.58.21、 售后服务相关记录2、 8D 报告3、 售后服务改进记录4、 客户抱怨清单5、 顾客退货率及投诉率相关统计数据及处理报告 ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-428Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO
14、/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP1人力资源管理培训管理公司经营计划业务计划岗位描述员工激励方案合理化建议管理评审结果人员流动情况培训计划顾客抱怨人力资源需求培训纪录和人员开发策划员工劳动合同变更员工激励实施特殊人员评定应急计划培训计划员工满意度培训达标度计划完成率人力资源及培训控制程序6.25.11、 公司经营计划2、 岗位职责3、 员工激励方案4、 合理化建议5、 人力资源需求表6、 培训计划以及相应得培训记录7、 员工劳动合同变更流程及相关记录8、 员工激励（奖罚制度等）相关资料9、 特殊人员评定10、应急计划11、员工满意
15、度调查表12、培训达标率及培训计划完成率统计报告ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-429Process characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, N
16、C)MOP2内部审核TS16949：2009标准要求程序文件质量手册内外部顾客投诉或抱怨顾客特殊要求产品和过程规范内审计划内审检查纪录过程审核报告产品质量改进措施审核不合格项报告产品审核报告不符合报告整改产品审核符合指数过程审核符合率内部审核管理程序内审作业指导书纠正措施/问题解决控制程序预防措施控制程序8.2 1、 TS16949 年度内审计划2、 内审日程安排表3、 内审检查表4、 内审不符合项报告5、 内审整改报告6、 过程审核、产品审核报告及改进措施7、TS16949:2009 质量手册ISO/TS16949 质量管理体系内部审核检查表FDM/LOS-BG-06-4210Process
17、 characteristics （过程特性）: 是 否 是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？ 是 否是否已确定过程的所有人？ 做什么？ 是否已对过程加以定义？ 谁做？ 过程是否已文件化？ 用哪些指标衡量？ 是否已对过程的接口加以定义？ 在哪里做？ 过程是否监控？ 记录是否保存？ 顾客相关的主要过程和支持性过程输入 输出 绩效指标 相关质量文件 相关的 ISO/ TS 16949: 2009 条款 记录 Rating(NR, OFI, nc, NC)MOP3管理评审内审结果第二方审核结果顾客反馈内部质量成本新产品开发供方绩效质量目标的达成纠正预防措施状况改进的建议管理评审计划管理评审纪录（会议）管理评审报告质量及其过程有效性的改进和验证资源需求的策划改进项目的有效性持续改进项目的计划管理评审控制程序纠正措施/问题解决控制程序持续改进控制程序5.61、 年度管理评审计划2、 管理评审会议记录3、 管理评审报告4、 资源需求的策划5、 改进项目的有效性跟踪报告6、 持续改进项目计划（eg、质量成本改进及生产成本降低改进等，除计划外需提供相应有效性验证信息）
