1、 长寿山路 安全隐患整 治 工程 绩效评价 2017 年度 2 附件 1 绩效评价工作联系表 部门：（盖章） 秦皇岛市山海关区交通运输局 项目名称 联系人 所在处室及职务 联系电话 手 机 邮箱 长寿山路 安全隐患整 治工程 王 军 交通运输局副局长 5052071 13933563773 长寿山路安全隐患整治工程 刘晓增 综合规划股、股长 5027347 13333310022 长寿山路安全隐患整治工程 聂建伟 公路管理站、站长 5027341 15100355663 长寿山路安全隐患整治工 程 赵 桐 公路管理站、副站长 5051879 13730332150 长寿山路安全隐患整治工程 张
2、艳辉 财务股股长 5051883 13930353238 长寿山路安全隐患整治工程 韩冰雪 财务股副股长 5051884 15033586663 3 附件 2 财政支出项目绩效自评 表 （ 2017 年度） 项目名称 长寿山路 安全隐患整 治工程 项目单位 秦皇岛市 山海关区交通运输局 主管部门 秦皇岛市 山海关区交通运输局 （公 章） 财政业务主管科室 经建股 评价类型： 事前评价 事中评价 事后评价 评价机构： 部门评价组 中介机构 填报日期： 2018 年 1 月 24 日 一、项目基本概况 项目名称 长寿山路 安全隐患整 治工程 项目负责人及职务 聂建伟公路管理站站长 联系电话 502
3、7341 项目起止时间 2017 年 7 月 1 日 2017 年 8 月 30 日 计 划安排资金（万元） 40 实际到位资金（万元） 40 4 其中：中央财政 其中：中央财政 省财政 省财政 市财政 市财政 区 财政 40 县财政 40 其 它 其 它 二、项目支出明细情况 支出内容 计划支出数 实际支出数 1 工程款 39.0 38.4723 2 咨询费 0.10 0.1000 3 监理费 0.90 0.8886 三、项目绩效情况（项目 绩效目标及实施计划完成情况） 项目绩效目标 实际完成情况 对长寿山路有隐患路段进行削坡卸载、清理危石、增设急流槽、浆砌护坡等，计划 2017 年 8 月
4、底完成。 2017 年 8 月 30 日 完成 长寿山路 整治削坡卸载、清理危石、增设急流槽、浆砌护坡等项目约 250 米。 四、项目绩效指标评分 基本指标 具体指标 评价标准 该项分值 评价得分 工作活动设置 1 工作活动相关性 工作活动是否符合区委、区政府战略部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致。 工作活动符合区委区政府战略部署和发展规划，与国家宏观政策、行业政策一致，得 3 分。 3 3 工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。 工作活动与部门职责、工作规划 和重点工作相关，得 3 分。 3 3 工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预
5、算安排是否合理。 工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得2 分。 3 3 2 绩效目标、指标科学性 工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。 工作活动有明确的绩效目标，得 1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。 3 3 工作活动是否有明确的绩效指标，指标设绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化， 3 3 5 置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。 可衡
6、量，得 1 分。 工作活动设置 指标得分小计 15 工作活动管理 1 财务管理规范性 实际拨付资金占预算安排资金的比例。 资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的 10%，到位率小于等于 90%得 0 分 4 4 资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达 支出进度每落后一个时间节 点要求，扣分值的 25%,扣完为止。 4 4 资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合预算法等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定。 资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得 3 分；资金使用符合预算法等法律、法规、财务管理制度和资金管理办法规定的，得
7、4 分。 7 7 2工作活动实施保障 部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。 部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得 3 分 ；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得 3 分。 6 6 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。 保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得 2分，有风险应对措施，得 2 分。 4 3 工作活动管理 指标得分小计 24 工作活动产出 1.工作活动产出数量完成量 反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产
8、出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。 根据工作活动和具体产出指标设定每一项产 出数量完成率的分值。完成率为 100%的，得该项产出分值的满分；完成率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；完成率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；完成率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：完成率低于 70%的，不得分。 7 7 2.工作活动产 反映工作活动的产出 根据工作活动和具体产出指标设 7 6 6 出质量达标率 是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。 定每一项产出质量达标率的分值。达标率
9、为 100%的，得该项产出分值 的满分；达标率为 90%至 100%的，得该项产出分值的 90%；达标率为 80%至 90%的，得该项产出分值的 80%；达标率为 70%至 80%的，得该项产出分值的 60%：达标率低于 70%的，不得分。 3.工作活动产出完成及时性 反映工作活动产出目标实现的及时程度。 规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。 6 6 4.项目完成率 已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。 预算项目全部完成的得满分，未 按时完成的根据实际情况酌情扣分。 5 5 工作活动产出 指标得分小计 24 工
10、作活动效果 1.经济效益 评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 9 7 2.社会效益 评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。 待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 9 9 3.生态效益 评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。 待细化（由评价组结合被评价工 作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 9 8 4.收益群体满意度 通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。 待细化（由评价组结合被评价
11、工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。 8 6 工作活动效果 指标得分小计 30 综合得分 93 五、项目绩效评价结论 评价等次（ S）： 优秀（ S 95）；良好（ 95 S 85）；一般（ 85 S 70）；较差（ S 70） 良好 评价人员： 7 姓名 单位 职称 /职务 签字 刘晓增 山海关区交通运输局 综合 规划股、股长 聂建伟 山海关区交通运输局 公路管理站、站长 赵 桐 山海关区交通运输局 公路管理站、副站长 张艳辉 山海关区交通运输局 财务股股长 韩冰雪 山海关区交通运输局 财务股副股长 评价工作组组长（签字）： 年 月 日 单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 年
12、月 日 填表人 赵桐 联系电话 5051879 七、财政业务主管 股 室审核意见 审核意见： 审核人签字： （ 公 章） 年 月 日 附件 3 财政支出绩效评价报告 8 项 目部门：交通部门 项目单位： 山海关区交通运输局 承担单位： 山海关区交通运输局 报告时间： 2018 年 1 月 24 日 按照 区政府 的工作部署，依据 山交字【 2017】 2号 文件要求，遵循“科学性、规范 性、客观性和公正性”的原则，对 长寿山路灾害防治 工程 财政支出绩效实 施了评价，形成本评价报告。 一、项目基本情况 1.项目用款单位的基本情况 山海关区交通运输局是山海关区人民政府的组成部门，主要 9 负责全
13、 区国 省干线及农村公路道路、桥梁 的建设、管理和 养护 以及运输行业管理工作。 2.项目的立项情况 （ 1）立项目的与意义 长寿山路是我区重要的旅游公路，每年都有大批量游客经过此路，因汛期暴雨影响，造成部分路段出现山体滑坡、护坡冲毁，路基掏空等安全隐患，为了 保证 旅游公路 公路的正常使用和农民群众的安全出行， 对长寿山路进行 维修加固， 从而保证 旅游 公路具有 畅通、安全、舒适 的使用功能。 （ 2）立项依据 依据 山交字【 2017】 2号文件 ， 长寿山路因汛期暴雨影响，造成部分路段出现山体滑坡、护坡冲毁，路基掏空等安全隐患，申请 对长寿山路 实施安全隐患整治工程 。 （ 3）资金来
14、源 区级 财政资金 40 万元 3.项目分工及部门职能 山海关区交通运输局公路管理站，正股级事业单位，业务受市交通运输局和区政府指导监督，公路管理站设办公室，养护科室、绿化科室、地方道路科室 、工程科室， 养护中心， 站里核定编制 22 人，站长 1 名，书记 1 名，副站长 4 名。 贯彻执行国家和上级主管部门指定的公路建设、管理、养护工作方针政策和法规条例，为公路畅通提供养护和路政管理保障； 10 公路养护与改建；公路养护 质量监督检查与路况评定；公路灾害抢修与保通；公路绿化；公路巡查，公路桥梁。 4.项 目预期资金投入情况 项目 预期资金 总 投入 40万元，其中工程款 39.00 万元
15、，咨询费 0.10 万元，监理费 0.90 万元。 5.项目预期目标 资金严格按照预算批复使用，专款专用。按计划开工，对 长寿路 进行 加固 ，保证工程质量。改善交通运行条件，促进我区经济发展。 二、项目执行情况 1.项目实施计划 对危险路段进行维修加固 2.项目管理制度 第一条 为加强地质灾害防治工程施工单位的资质管理，确保防治工程 质量 ， 保障人民生命财产安全，促进地质灾害防治工程技术进步，制定本办法。 第二条 凡在中华人民共和国境内从事地质灾害防治工程施工的单位，必须按本办法规定具备相应的资质条件，并持有资质等级证书。 第三条 地质灾害防治 工程 施工，是指通过有效地质工程 手段，改变地质灾害发生、发展的过程，以达到减轻或防止灾害发生的工程活动。
