1、深圳市酷维电子有限公司1员工出差管理办法（试行）1、目的为规范出差管理流程、出差审批及差旅费报销，特制定本办法。2、适用范围适用于公司全体员工三、出差审批权限：1.当日出差当日返回的，一般员工由部门负责人核准。部门负责人出差的，由总经理核准。 （市内办事视为外出）2.两天及以上的出差申请，由总经理核准。四、出差管理原则1.出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间，反对浪费行为。2.出差必须先获批准或被安排出差，对擅自主张者不予报销差旅费及出差补贴。3.提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。五、出差细则1.员工出差前，需填写出差申请单或者钉钉申请，并将批准后的申
2、请单交至行政部备案（钉钉请抄送一份至行政部） ，无申请单的视为旷工。2.出差申请通过后需填写出差行程表 ，以便公司行政部购买车票及跟进出差事宜。3.如因特殊情况，无法及时办理出差审批手续的，出差前可以电话或者钉钉请示相关审核领导，出差归来后 1 天内补办手续。4.员工出差期间必须留有可以联系到本人的联系方式，其在公司的工作内容应指定专人接替或者协调，确保工作的连续性，如因没有事先交接好而影响了工作，公司视情节轻重给予一定的处罚。5.员工出差期间必须每天至少使用钉钉签到 1 次，一天之内每换一个目的地必须签到一次（跨市的），以便行政部跟进出差人员行程。6.员工出差期间必须每天以电话、钉钉、QQ
3、或者邮件形式向上级主管汇报工作情况，上级主管对本部门出差员工负有监督的责任。深圳市酷维电子有限公司27.出差途中如遇意外或因实际工作，需要延长出差时间的，应及时打电话向公司领导请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费及出差补贴不予报销，且超出的天数按旷工处理。8.员工出差结束后应立即返回公司，并于出差归来后 3 天内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴、等手续。超过报销期，财务部有权不予以报销。9.出差费用的报销，须按单据上的分类正确填写，并按顺序粘贴好原始单据，对于粘贴不合规的票据，财务部将拒绝审核，并返回本部门。10.出差人员不得违反规定虚报差旅费；不允许以非出差期间发生的费用
4、票据或非正式票据虚列支出。否则，财务部有权拒绝受理，同时视情节轻重给予处罚。11.未按以上手续办理出差手续或未经审核所发生的费用，公司将不予报销。六、出差各项标准及补贴标准：项目 总经理 副总经理 部门经理/主管 一般员工交通费 实报 实报 实报 实报住宿费及餐费 出差人员自行负责，出差补贴 200 元/天，超出部分自行负责。七、交通费：1.出差乘坐交通工具按以下标准执行，跨省市的车票由公司统一购买，短距离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。（1）短途（当日返回）出差一般选择汽车或火车作为交通工具。（2）远途出差一般选择汽车、火车作为交通工具。项目职级总经理及副总经理 部门经理/主管
5、 一般员工汽车（6 小时以下） 卧铺 坐票 坐票汽车（6 小时以上） 卧铺 卧铺 卧铺火车（6 小时以下） 硬卧 硬座 硬座火车（6 小时以上） 软卧 硬卧 硬卧动车高铁 商务座 一等座 二等座深圳市酷维电子有限公司3飞机 经济舱 经济舱 经济舱其他 实报实销 实报实销 实报实销注：以上情况可根据实际情况，合理调整，审批过后方可实施。（3）特殊情况，经总经理批准后，可选择高铁或飞机等交通工具。（4）一般情况下，到火车站乘坐公交车，到机场乘坐机场巴士，出租车票不予报销。（5）市内交通或出差地市内交通一般选择公交车、地铁、中巴，特殊情况经总经理批准后可以乘坐出租车，报销时需在票据上注明起始地点、原
6、因以及随同人员。多人一起出差，同乘一辆出租车，其交通费只能由一个持票人代为报销，同行其他人员不得再报销。（6）经总经理批准同意，个人或多人一起同行出差自带（驾）私车，凭票报销与出差时间、出差地点一致的过路费。燃油费按 1 元/公里的标准给予补贴，随同人员不再报销相关交通费。2.出差期间有下列情况之一者，不予报销交通费：（1）未经同意，擅自乘坐超标准交通工具而发生的超支部分。（2）借出差之际探亲、访友和旅游而发生的交通费增支部分。（3）未经批准，自带私车发生费用超过乘坐标准交通工具费用的部分。（4）公司派车接送或搭乘免费公司车辆的。（5）第 1 条第（5）条涉及的随同人员情况。八、其他住宿费、餐费补贴及其他费用不予以报销；跨省市的车票由公司统一购买，短距离行程凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。九、附则1.本办法的最终解释权归属公司行政部，如有争议或不完善之处，公司行政部有权根据实际情况或公司发展变化进行补充调整，由总经理审批通过后实行。 2.以往制度规章与本规定不符的，以本办法为准。3.本办法自 2017 年 10 月 12 日起执行。十、附件1.附件一：员工出差申请表深圳市酷维电子有限公司42.附件二：出差行程表
