1、JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ：产品名称 验证人 日 期验证时机 初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容 验 证 结 果 问 题 描 述生产与检验用设备 齐备 不足良好 不良生产与检验用文件 完整 不足原材料 备齐 不足操作人员的能力 确认 不足生产现场管理 良好 较差上次批量生产控制计划的实施 按计划 有变化上次批量订单的数据记录 完整 不齐发现问题处理结果再验证结论 验证人 日 期JL/7.5.1-02 生产作业准备验证记录 ：产品名称 验证人 日 期验证时机 初次运行 材料改变 作业更改 运行间隔时间过长 定期验证 验 证 内 容 验 证
2、 结 果 问 题 描 述生产与检验用设备 齐备 不足良好 不良生产与检验用文件 完整 不足原材料 备齐 不足操作人员的能力 确认 不足生产现场管理 良好 较差上次批量生产控制计划的实施 按计划 有变化上次批量订单的数据记录 完整 不齐发现问题处理结果再验证结论 验证人 日 期JL/7.5.1-03 过 程 确 认 表 过程名称： 确认日期 年 月 日工艺参数 作业文件：过程加工产品名称 型号规格 生产数量 合格数量 合格率%过 程 监 视 记 录时 间控制要求工艺确认情况确认结论 工艺合理，满足生产要求 工艺不合理，修改后再确认设备编号 设备名称 设备能力确认 确认结论满足要求 能力不足 故障
3、待修 OK NO满足要求 能力不足 故障待修 OK NO满足要求 能力不足 故障待修 OK NO设备确认情况满足要求 能力不足 故障待修 OK NO姓名 岗位 经历资质 文化知识 技能考核 确认结论OK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NOOK NO人员确认情况OK NO生产 技术 检验JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ：日 期序号 发生问题 处理情况 效果记录： 审核：JL/7.5.1-05 应急计划实施情况记录 ：日 期序号 发生问题 处理情况 效果记录： 审核：JL/7.5.4-01 顾 客 财 产 登 记 表 ：顾客名称 财产名称接收日期 图号 数量 检验/验证结果 结论 备注检验员： 接收人： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ：顾 客 名 称财 产 名 称规 格 型 号 数量发生问题描述:签名/日期:与顾客协商处理意见:顾客签名/日期: 公司人员签名/日期： JL/7.5.4-02 顾客财产问题反馈表 ：顾 客 名 称财 产 名 称规 格 型 号 数量发生问题描述:签名/日期:与顾客协商处理意见:顾客签名/日期: 公司人员签名/日期：
