1、石家庄市桥西区疾病预防控制中心 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程 和 河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 2018年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 桥西区疾病预防控制中心的主要职责是： （一）预防和控制传染病的发生、发展和流行，落实相关慢性非传染性疾病防控措施，提高全区人民健康水平。 （二）提高突发公共卫生事件的处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康。 （三）提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科学的疾病预防控制策略 和公共卫生信息。 （四）有效制订和提出健康干预策略和措施，降低或消除健康危害因素
2、对人群身体健康的影响。 （五）科学准确的提供检测检验数据，为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。 （六）提高公众的健康知识和卫生防病能力，提高公众的健康素质。 （七）提高辖区的公共卫生服务能力，使得人人享有国家提供的公共卫生服务。 （八）采购和供应符合要求的二类疫苗，预防、控制传染病的发生、流行。 机构设置： 部门 机构设置情况 364 石家庄市桥西区疾病预防控制中心 单位：人 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 车辆编制数 编制人数 在职人数 离退人数 行政 事业 行政 事业 离休 退休 退职 合 计 5 25 23 16 石家庄市桥西区疾病预防控制中心机关 事业 副科级 财政
3、性资金基本保证 5 25 23 16 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部财政收入。 2018 年我部门预算收入安排 2476.91 万元，按照收入来源划分 :其中一般公共预算收入 2476.91 万元，占 100%; 财政专户核拨资金 0 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元。 按照功能科目划分：医疗卫生与计划生育支出 2476.91 万元，占 100%。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按
4、经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区疾病预防控制中心 2018 年支出预算 2476.91 万元。其中：基本支出 591.91 万元，占 23.90%,其中，人员经费 404.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效 工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 187.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出 1885 万元，占 76.10%,主要包括：采购疫苗成本经费、办公运行经费等
5、。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 2476.91 万元，其中：基本支出调增 154.29 万元，主要增加机构人员经费支出；项目支出调增 468.00 万元，主要增加采购疫苗成本 经费，因此 2018 年预算较 2017 年预算总体调增 622.29 万元。 三、机关运行经费安排情况 桥西区疾病预防控制中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 187.57 万元，较 2017 年预算减少4.62 万元。主要原因是车辆减少。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 桥西区疾病预防控制中心 2018 年“三公”经费财政拨款预算 14.52 万元，与上年相比减少 1.
6、72 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运行费 13.60 万元，含公 务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 13.60 万元，与上年相比减少2.00 万元。公务接待费 0.92 元与上年相比增加 0.28 万元，主要原因为机关人员调入调整。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 2018 年，围绕疾控中心的工作任务，进一步理清工作思路，认真进行谋划，强化措施，加大各项工作推进力度。 （一）继续深化党建工作。科学安排部署中心党建工作，把学习宣传贯彻落实十九大精神抓紧抓实。进一步统一思想、凝聚共识，以党的十九大精神为指引，推动中心党
7、建工作取得新进展、新成效。 （二）新办公楼工程收尾及搬迁工作。 做好新办公楼实验室改造和业务用房装修项目的验收、结算评审等收尾工作。科学规划，合理安排，力争在最短的时间内，完成好中心搬迁工作。 （三）加强疾控中心队伍建设。积极争取上级政策支持，采取公共招考的方式引进人才，同时对现有人员通过技术练兵、强化培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。 （四）继续做好传染病防控工作。进一步做好夏季肠道传染病和秋冬季传染病防控工作，完善卫生应急工作机制，配备必要的卫生应急物资和设备，积极开展卫生应急演练，有效应对突发公共卫生事件和提高处置各类传染病防控能力。 （五）深 入推进慢性病综合防控和
8、健康促进示范区建设工作。继续开展国家慢性病综合防控示范区工作，完善各种慢性病相关监测数据的收集和分析，大力开展全民健康生活方式推进行动，保证顺利通过明年慢病示范区的复核验收。在此基础上，着力做好健康促进示范区创建工作。 （六）实施好各项重点业务工作。积极做好艾滋病综合防控示范区各项工作，进一步规范预防接种门诊建设。 部门职责及工作活动绩效目标指标 部门职责 -工作活动绩效目标 364 石家庄市桥西区疾病预防控制中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、公共卫生 1885.00 公共卫生是关系到人民大众健康的公共事业，包括对传染病、非传染
9、性疾病等的预防与控制，对突发公共事件的卫生应急处置。健康危害因素监测，健康教育和健康促进。 控制各类重大疾病的发生与传播；有效应对我区突发公共卫生事件；提高食品安全风险预警能力，为保障食品安全提供技术支撑。 1、疾病预防控制 1880.00 开展疾病监测；研究传染病、地方病、非传染性疾病等疾病 预防和控制传染病的发生、发 展和流行，落实相关慢性非传 适龄儿童国家免疫规划疫苗 90% 80% 70% 70% 364 石家庄市桥西区疾病预防控制中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 的分布、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技
10、术保障；组织实施疾病 预防控制工作规划计划和方案；预防控制相关疾病的发生与流行；落实国家免疫规划策略。 染性疾病防控措施，提高全区人民健康水平。 接种率 高血压、糖尿病规范管理率 40% 35% 30% 30% 严重精神障碍患者稳定率 60% 50% 40% 40% 2、突发公共卫生事件应急处置 5.00 开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件和灾 后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。 提高突发公共卫生事件的处置能力，有效应对突发公共卫生事件，保障人民群众身体健康。 突发公共卫生事件报告及时率 90% 80% 70% 70% 应急物品储备
11、齐全率 70% 60% 50% 50% 规范处置指数 0.7 0.6 0.5 0.5 3、疫情及健康相关因素信息管理 管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；为疾病预防控制决策提供依据；为社会和公 众提供信息服务。 提高对疫情及健康危害因素信息的分析和利用水平，提供科学的疾病预防控制策略和公共卫生信息。 相关信息网络直报率 90% 80% 70% 70% 数据分析评价指数 0.9 0.8 0.6 0.6 数据报告及时性和完整性评价指数 0.9 0.8 0.6 0.6 4、实验室检测检验与评价 研究应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测
12、检验；开展中毒事件的毒物分析；开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价；为突发 公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防与科学准确的提供检测检验数据，为科学有效的开展疾病预防控制提供有力的支撑。 实验室检验项目开展率 85% 70% 60% 60% 检验设备达标率 90% 80% 70% 70% 检验设备正常运行率 90% 85% 75% 65% 364 石家庄市桥西区疾病预防控制中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 控制等提供技术支撑 5、二类疫苗的采购和供应管理 从省公共资源交易平
13、台中标目录中，选择疫苗生产企业并向疫苗生产企业采购疫苗，按要求供应给本区的接种单位。 采购和 供应符合要求的二类疫苗，预防、控制传染病的发生、流行。 疫苗储存运输规范指数 0.9 0.8 0.6 0.6 冷链设备使用率 90% 80% 70% 70% 冷链设备完好使用率 90% 80% 70% 70% 6、健康危害因素监测与干预 开展食源性、环境性疾病监测，调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价；提出干预策略与措施。 有效制订和提出健康干预策略和措施，降低或消除健康危害因素对人群身体健康的影响 。 食品安全风险监测完成率 95% 85%
14、75% 75% 公共场所监测率 90% 80% 70% 70% 学生常见病防治督导覆盖率 90% 80% 60% 60% 生活饮用水监测率 90% 80% 70% 70% 7、技术管理与应用研究指导 对疾病预防控制工作进行技术培训、考核和评价；提供技术指导、支持和咨询服务 提高辖区的公共卫生服务能力，使得人人享有国家提供的公共卫生服务。 专业人员下基层指导人均天数 60 50 40 40 对下级单位专业培训率 90% 80% 70% 70% 专业人员指导覆盖率 90% 80% 70% 70% 8、健康教育与健康促进 开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识；对公众进行健康指导；协同有关部门和组
15、织对公众不良健康行为进行干预；促进公众掌握自我保健与防护技能。 提高公众的健康知识和卫生防病能力，提高公众的健康素质。 居民基本卫生防病知识知晓率 70% 60% 50% 50% 主要卫生宣传次数 10次 8 次 6 次 6次 目标人群行为 0.7 0.6 0.5 0.5 364 石家庄市桥西区疾病预防控制中心 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 干预指数 六、政府采购预算情况 2018 年， 我部门 安排政府采购预算 34.10 万元 ， 具体内容见下表。 部门政府采购预算 361 石家庄市桥西区卫生和计划生育局 单位：万元 政府采购项目
16、来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 34.10 34.10 34.10 石家庄市桥西区卫生和计划生育局机关小计 34.10 34.10 34.10 办公运行经费 1.10 LED 显示屏 A020207 个 1.00 1.10 1.10 1.10 1.10 办公运行经费 20.00 其他电子工程安装 B060199 套 1.00 20.00 20.00 20.00 20.00 办公运行经费 10.00 监控系统工程安装
17、B060102 套 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 办公运行经费 3.00 其他货物 A99 个 1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 七、国有资产信息 石家庄市桥西疾病预防控制中心上年末固定资产金额为 820.87 万元，本年度拟购固定的资产4.10 万元。 部门固定资产占用情况表 364 石家庄市桥西区疾病预防控制中心 截止时间： 2017 年 12 月 31 日 项 目 数量 价值（金额单位：万元） 资产总额 820.87 1、房屋（平方米） 2695.86 196.82 其中：办公用房 2695.86 196.82 2、车辆（台、辆） 5 14.39 3、单价在 20 万元以上的设备 0.00 4、其他固定资产 565.76
