1、类别关键指标 目标值基础值考核级别 责任部门 备注序号 名称 年薪考核总额财务类指标1 销售收入 营销事业部 计财中心2 销售数量 营销事业部 计财中心3 利润 事业部 计财中心4 流动资产周转率 事业部 计财中心5 配件资金周转率 事业部 计财中心6 成车资金周转率 事业部 计财中心7 劳产率 事业部 计财中心成本控制类1 单车管理费用下降 事业部 计财中心2 单车制造费用下降： 制造事业部 计财中心3 人工 制造事业部 计财中心4 辅料 制造事业部 计财中心5动能 制造事业部 计财中心单车采购成本下降： 制造事业部 计财中心陆霸 制造事业部 计财中心雷驰 制造事业部 计财中心6轻卡 制造事
2、业部 计财中心陆铃 制造事业部 计财中心皮卡 制造事业部 计财中心面包 制造事业部 计财中心单车售后服务费用下降 事业部 计财中心单车销售费用下降 事业部 计财中心单车储运费用下降 事业部 计财中心技术类1 一次交检合格率 质量中心2 体系有效率 质量中心3 客户质量投诉率 质量中心4 新产品开发 产品中心5 单车开发费用比例 产品中心管理类1 绩效考核完成率 计财中心2 人力资源规划完成率 综合中心3 企业制度有效性 综合中心4 安全事故（含工伤） 综合中心5 出勤率 综合中心6 培训 综合中心部门关键指标任务（年度）部门关键指标 目标值 基础值 计算方法 考核级别 分配比例 备注序号名称总
3、裁1 销售收入2 销售数量3 劳产率执行总裁1 销售收入2 销售数量3 劳产率营销事业部1 销售数量2 销售收入3 销售费用4 售后服务费用5 配件资金周转率6 成车资金周转率7 储运费用8 质量投诉率9 售后服务费用比例10 安全事故顺义事业部1 销售收入2 销售数量3 单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5 单车采购成本下降：陆霸雷驰轻卡6 劳产率7 安全事故8 资产周转率9 质量投诉率10 售后服务费用比例朝阳事业部1 销售收入2 销售数量3 单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5 单车采购成本下降：陆铃皮卡面包6 劳产率7 安全事故顺义事业部48 资产周转率9 质量投诉率10
4、售后服务费用比例质量管理中心1 销售收入2 销售数量3 一次交检合格率4 体系有效率5 客户质量投诉率6 批量质量事故7 计量器具有效率产品工程中心1 销售收入2 销售数量3 客户质量投诉率4 公告目录完成率5 新产品按时完成率综合管理中心1 销售收入2 销售数量3 人力资源规划完成率4 安全事故5 工伤6 出勤率7 企业制度有效性计划财务中心1 销售收入2 销售数量3 流动资产周转率4 负债率朝阳事业部5 单车成本下降率6 专项计划完成率7 绩效考核完成率8 生产需求满足率计划财务中心部门关键指标任务（季度）部门关键指标 目标值 基础值 计算方法 考核级别 分配比例 备注序号名称总裁1 销售
5、收入2 销售数量3 劳产率执行总裁1 销售收入2 销售数量3 劳产率执行总裁1 销售收入2 销售数量3 劳产率营销事业部1 销售数量2 销售收入3 销售费用4 售后服务费用5 配件资金周转率6 成车资金周转率7 储运费用8 质量投诉率9 售后服务费用比例10 安全事故顺义事业部1 销售收入2 销售数量3 单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5 单车采购成本下降：陆霸雷驰轻卡6 劳产率7 安全事故8 资产周转率9 质量投诉率10 售后服务费用比例朝阳事业部1 销售收入2 销售数量3 单车管理费用4单车制造费用：人工辅料动能5 单车采购成本下降：顺义事业部陆铃皮卡面包6 劳产率7 安全事故8
6、资产周转率9 质量投诉率10 售后服务费用比例质量管理中心1 销售收入2 销售数量3 一次交检合格率4 体系有效率5 客户质量投诉率6 批量质量事故7 计量器具有效率产品工程中心1 销售收入2 销售数量3 客户质量投诉率4 公告目录完成率5 新产品按时完成率综合管理中心1 销售收入2 销售数量3 人力资源规划完成率4 安全事故5 工伤朝阳事业部6 出勤率7 企业制度有效性计划财务中心1 销售收入2 销售数量3 流动资产周转率4 负债率5 单车成本下降率6 专项计划完成率7 绩效考核完成率8 生产需求满足率综合管理中心部门关键指标任务（月度）部门关键指标 目标值 基础值 计算方法 考核级别 分配
7、比例 备注序号名称 绩效总额总裁1 销售收入 100%月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款 6%/车型 100%2 销售数量 100%月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售 6%/车型 100%3 安全事故 01000元以上 事故实际损失 1%/次 100%执行总裁1 销售收入 100%月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款 6%/车型 100%2 销售数量 100%月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售 6%/车型 100%3 安全事故 01000元以上 事故实际损失 1%/次 100%营销事业部1 销售数量 100%月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款 6%/车型 10%：30%：60% 总经理
8、：部门经理：职工2 销售收入 100%月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售 6%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工3 需求计划完成率 100% 月度计划 实际需求/月度需求计划 1%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工4 销售费用预算差额率 2%预算费用 超额/计划预算费用 3% 30%：70% 总经理：其他责任人5 上旬回款完成率 20%月度滚动计划回款额/月度滚动计划 1%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工6 中旬回款完成率 30%月度滚动计划回款额/月度滚动计划 1%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工7 下旬回
9、款完成率 50%月度滚动计划回款额/月度滚动计划 1%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工8 安全事故 01000元以上 事故实际损失 1%/次 10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人9 服务和业务质量投诉 1外部 1% 10%：30%：60% 总经理：部门经理：责任人10 计划完成 100%按单项、节点月度经营、专项（A/B/C) 3%/2%/1% 30%：20%：50% 总经理：部门经理：责任人11 计划、报告通过 一次通过审核 1% 100% 责任人12 绩效考核完成率 100%按规定报表 1%/项 30%：70% 总经理：其他责任人顺义事业部1 销售收入 100%月度滚动计划 实际回款/滚动计划回款 5%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工2 销售数量 100%月度滚动计划 实际销售/滚动计划销售 5%/车型 10%：30%：60% 总经理：部门经理：职工3 单车管理费用 超1% 144.66 1% 30%：70% 总经理：责任部门4单车制造费用：
