1、 湘西自治州发展与改革委员会 部门整体支出 绩效评价自评报告 评价单位： 湘西自治州发展与改革委员会 报告时间： 2017 年 6 月 评价小组 组长：李世忠 成员：黄沛怀 黄文 目 录 一、部门 预算整体 情况 . 1 （ 一 ） 部门职责 . 1 （ 二 ） 2016年度部门支出 预算、决算 情况 . 6 1、 年度预算收支情况 . 6 （ 1） 年初预算收支情况 . 6 （ 2） 本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预 算指标情况 . 7 2、 年度预算收支决算及财政预算收支决算情况 . 7 （ 1） 年度预算收入决算情况 . 7 （ 2） 年度预算支出决算及结余情况 . 7 （ 3）
2、 “三公经费”支出情况 . 8 （ 三 ） 部门项目实施情况 . 8 二、绩效评价 . 13 （ 一 ） 绩效评价目的 . 13 （ 二 ） 绩效评价实施过程 . 14 （ 三 ） 绩效评价的局限性 . 14 三、部门整体支出绩效评价分析 . 15 （ 一 ） 投入（预算配置情况） . 15 （ 二 ） 过程 . 16 1、 预算执行情况 . 16 2、 预算管理情况： . 17 （ 三 ） 产出及效率 . 18 1、 职责履行（ 8分） . 18 2、 履职效益 . 18 四、需要说明事项 . 20 五、绩效评价结论 . 20 （ 一 ） 绩效评价得分情况 . 20 （ 二 ） 存在 的 问
3、题 . 20 六、经验教训与建议 . 21 1.经验教训 . 21 2.建议 . 21 1 湘西自治州发展与 改革委员会 部门整体支出绩效评价报告 为加强湖南省湘西自治州发展与改革委员会 (以下简称“本单位 ” ）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部财政支出绩效评价管理暂行办法（财预 2011 285号）、湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）、财政部预算绩效管理工作规划（ 2012 2015）（财预 2012 396号）、党政机关厉行节约反对浪费条例、 湘西
4、州财政局关于开展 2016年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩 2017 2号） 等文件的要求，本单位于 2017年 5月至 6月，组织力量对本单位的部门预算整体支出进行了绩效评价，本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2016年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现 形成报告 如下： 一、部门 预算整体 情况 （ 一 ） 部门职责 湘西自治州发展与改革委员会为州人民政府工作部门。单位住所在吉首市人民北路 58号，机构代码为 00668614 6。根据湘西自治州人民政府办公室州政办发 201
5、032 号湘西自治2 州人民政府办公室关于印发湘西土家族苗族自治州发展与改革委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知规定，本单位的主要职责是：（一）拟订并组织实施全州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调相关总体规划、区域规划、主体功能区规划与专项规划；提出全州国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受州人民政府委托向州人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告 ；（二）研究全州宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，协调解决经济运行中的重大问题，调节国民经济运行；（三）汇总社
6、会资金总体运行情况，参与制定财政、金融、土地政策，并综合分析政策执行效果；会同有关部门完善宏观调控协调机制，统筹推进产业、创业等投资基金的发展和制度建设；（四）指导推进和综合协调全州经济体制改革，研究全州经济体制改革和对外开放重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项改革方案，会同有关部门搞好专项改革之间的衔接；指导经济体制改革试点和改革试验 区工作，参与协调推进“两型”社会建设综合配套改革试验区工作；（五）拟订全州全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；统筹安排州级财政性建设资金和投资项目，编制下达政府投资年度计划；规划全州重大建设项目和生产力布局，按规定权限审
7、批、核准、3 审核、备案跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目、外资项目、境外投资项目；研究提出全州利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资方向；牵头组织编制重特大自然灾害的灾后恢复 重建规划，协调有关重大问题；研究提出州重点建设项目计划，组织开展重大建设项目稽察；负责政府投资项目代建制实施的指导、协调和监督管理；指导工程咨询业发展；（六）组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡；协调农业和
8、农村经济社会发展的重大问题；负责制定发展战略性新兴产业规划，研究提出新型工业化和产业集群发展的政策措施；会同有关部门研究拟订高新技术产业、服务业发展规划和重大政策，实施高新技术产业发展的宏 观指导，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题；（七）贯彻落实国家西部开发、中部崛起、长江经济带开发建设、武陵山片区的政策措施；组织编制主体功能区规划、区域规划、跨县市城市群规划，并协调实施；参与制定统筹促进湘西地区开发、武陵山片区和老少边穷地区加快发展的战略、规划和重大政策，拟订并组织实施全州以工代赈规划和计划；参与研究拟订全州城镇化发展战略和重大政策措施；制定开发园区发展规划和政策；统筹协调区域合
9、作；（八）4 承担重要商品总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量平衡计划并监督执行， 根据经济运行情况对计划进行调整；拟订重要战略物资储备规划，负责组织收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；牵头负责全州物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划，协调物流业发展重大布局；（九）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社
10、会事业发展和改革中的 重大问题及政策；参与推进深化医药卫生体制改革工作；（十）研究分析经济社会与资源、环境协调发展的重大问题，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案，并组织实施；拟定煤炭工业发展规划和管理；负责节能减排的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划、政策，并协调实施；参与编制生态文明建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调提出建立健全生态补偿机制的政策措施；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；完善固定资产投资项目节能评估和 审查制度；组织拟订全州应对气候变化战略、规划和政策，并协调实施；
11、（十一）编制和5 执行全州价格改革规划，拟订并组织实施价格政策；监测、分析市场价格形势，组织实施价格总水平调控；管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作；组织实施价格调节基金政策，依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施，负责价格公共服务工作；指导并组织实施价格监督检查和反垄断工作，依法查处价格违法和垄断行为；负责价格成本调查和监审；（十二）协调推进经济发展环境的优化，牵头落实国家 、省、州有关鼓励市场主体投资，保护投资者权益，促进市场公平竞争，维护市场正常秩序的政务、法制、商务、信用等环境，优化重点项目建设环境；指导全州优化
12、经济发展环境的相关工作；（十三）研究制定推进社会信用体系建设的法规、规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合与运用，协调社会信用体系建设的重大问题；（十四）研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制全州国民经济动员和装备动员规划、计划，并组织实施有关工作；（十五）承担州公共资源交易管理委员会办公室工 作职责；（十六）承办州人民政府交办的其他事项。本单位内设 19个职能科室，具体包括：办公室、国民经济综合科（加挂发展规划科、地区经济科牌子）、法规科、经济体制综合改革科（加挂湘西州经济体制改革领导小组办公室牌子）、固定资产投资科、对
13、外经济与财政金融贸易科、6 农村经济科、基础产业科、工业科、服务业科（加挂湘西州服务业领导小组办公室牌子）、高技术产业科、资源环境科、社会发展科、重大项目稽察特派员办公室、铁路建设办公室、以工代赈办公室（对外为湘西自治州以工代赈领导小组办公室）、西部开发办公室（对外为湘西自治州西部开发 领导小组办公室、加挂湘西地区开发办公室牌子）、重点项目建设办公室（对外为湘西自治州人民政府重点项目建设办公室）、人事科。下设二级机构湘西土家族苗族自治州价格监督检查局、湘西土家族苗族自治州价格认证中心、湘西土家族苗族自治州价格成本调查队 。截止 2016 年 12 月 31 日，本局经州编委核定的编制人数为 5
14、0人（行政编制 44人，事业编制 4人）。实有人数 69人，其中在职人员 46人，退休人员 23人。 （ 二 ） 2016 年度部门支出 预算、决算 情况 1、年度预算收支情况 （ 1） 年初预算收支情况 根据 湘西州 财政局关于 2016 年公共财政预算的批复（ 州财预 2016 4 号） 文件精神，本单位 2016 年预算收支情况如下： 收入项目 金额（万元） 支出项目 金额（万元） 一、 一般公共财政预算拨款 861.34 一、基本支出 623.94 其中： 人员经费 470.80 日常 公用经费 153.14 二、项目支出 237.4 本年收入合计 861.34 本年支出合计 861.
15、34 7 （ 2） 本年财政拨款预算追加及年度可用财政拨款预算指标情况 项目 合计 基本支出 项目支出 全年可用预 算指标 年初预算 861.34 623.94 237.4 本年追加 1741.8 397.73 1344.07 上年 结转和 结余 1182.9 100.48 1082.42 小计 3786.04 1122.15 2663.89 从上表可以看出，本单位本年可用财政资金 3786.04 万元，包括年初预算 861.34 万元、本年预算追加 1741.8 万元 ，上年结转和结余 1182.9 万元。 2、 年度预算收支决算及财政预算收支决算情况 （ 1） 年度预算收入决算情况 本单位本年 收入决算情况为： 实际收到财政拨款收入 2603.14 万元，其中：年初预算 861.34 万元，年中财政追加指 标为 1741.8 万元 。 （ 2） 年度预算支出决算及结余情况 本单位 2016 年度 财政预算 支出 决 算 金额合计为 2423.18 万元 ，具体情况如下： 基本支出决算情况 支出项目 基本支出（万元） 人员经费 支出 860.32 日常公用经费 支出 239.33 合 计 1099.65 项目支出 决算 情况 支出项目 项目 支出（万元） 商品和服务支出 883.48 对个人和家庭的补助 258.94 其他资本性支出 181.1 合 计 1323.52
