1、 湘西州散装水泥办公室 部门整体支出 绩效评价报告 评价单位： 湘西州散装水泥办公室 报告时间： 2017年 5 月 评价小组 组长： 袁玲 成员： 许可 彭丹 目 录 一、基本情况 . 1 1.部门职责。 . 1 2.部门支出情况。 . 2 3.部门项目实施情况。 . 2 二、绩效评价 . 4 1.绩效评价目的。 . 4 2.绩效评价实施过程。 . 4 3.绩效评价的局限性。 . 5 三、部门整体指出绩效评价分析 . 5 1. 投入。 . 5 （ 1） 目标设定 . 5 （ 2）预算配置 . 6 2、 过程。 . 7 （ 1）预算执行 ： . 7 （ 2） 预算管理： . 7 3、产出。 .
2、 9 （ 1）职责履行 . 9 （ 2）履职效益 . 9 四、需要说明事项 . 10 五、绩效评价结论 . 10 六、经验教训与建议 . 10 1.经验。 . 10 2.存在的不足 . 11 3.建议。 . 12 1 湘西州散装水泥办公室 部门整体支出 绩效评价报告 为加强湘西州 散装水泥办公室 (以下简称“本部门”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本部门财政资金的使用效益， 根据 财政部财政支出绩效评价管理暂行办法 （ 财预 2011 285 号）、 湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 （ 湘政发 2012 33号）
3、 、财政部预算绩效管理工作规划（ 2012 2015） （ 财预 2012396 号）、 党政机关厉行节约反对浪费条例 、 湘西州财政局关于开展 2016 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩 2017 2 号） 等上级文件的要求， 本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门 2016 年度部门整体支出的绩效情况进行客观、公正的评价。现将情况汇报如下： 一、基本情况 1.部门职责。 湘西土家族苗族自治州散装水泥办公室 (湘西土家族苗族自治州工业新技术新产品开发交流推广站 )宗旨和业务范围为管理 散装水泥，为
4、经济建设服务。宣传和扩大水泥散装、散费及散装水泥专用基金的收缴、使用和管理。事业单位法2 人证书统一社会信用代码为 12433100G02720294Y。办公地址为吉首市人民北路 127 号。法定代表人为袁玲。开办资金为96 万元。举办单位为湘西自治州建材行管办。截止 2016 年12月 31日，本部经州编委核定的编制人 数为 10人 。 实有人数 13人，其中 在职人员 10人 ， 退休人员 3 人。 2.部门支出情况。 2016 年收入总计 226.02万元，均为财政拨款收入。上年结转 52.08 万元。全年总支出 280.81 万元（基本支出113.92 万元，项目支出 166.89 万
5、元），其中工资福利支出85.50万元，商品和服务支出 155.99万元，对个人和家庭补助支出 39.04万元，基本建设和其它资本性支出 0.27万元。本年结转 5.71万元。 3.部门项目实施情况。 （一）加强组织管理，狠抓队伍建设。年初根据州委、州政府和省、州主管部门的要求，对工作进行了全面的安排部署，建立健全了定期巡查机制，实时掌握我州重点项目进度和散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆使用情况。同时，为适应新形势下的推散工作需要，我办加强机构和队 伍建设，通过赴省培训、集中学习等多种形式全面提高职工的政治素质和业务素质，进一步增强了服务意识，提高了服务水平；通过“公正执法、严格执法、文明执法、廉
6、洁执法”系列活动，增强了工作人员的业务知识、管理水平、行政执法规范化。 3 （二）积极开展散装水泥推广宣传工作，考察调研农村推散新模式。针对农村宣传力度不够的实际况，重点对农村地区开展了形式多样的宣传活动，由我办提供宣传资料和用品，组织协同各县市经信、建设、电力、电视台等部门合作开展宣传，在乡镇街头、闹市、赶集场、建筑工地等地共发放宣传手册 3500余份、宣 传用品 5000余套，设立展板 20余套，横幅 40 余条，投入宣传资金 15 万元。同时，针对预拌砂浆产业在我州市场薄弱环节，抓住企业预拌砂浆生产线顺利投产的契机，联合广播电视台等部门，投入宣传资金 10万余元，对预拌砂浆产业进行了大力
7、宣传，取得了良好的效果。 组织部分企业负责人多次赴省内各地先进生产企业考察学习，结合我州农村道路交通实际情况，采取通过兴办小型商砼企业，购置轮距较窄、运量较小的车辆和轮距不大且臂长较短的泵车来发展农村商品混凝土产业。通过多次实地勘察、会议交流，在保靖县清水坪镇、泸溪县浦市镇开始兴建试点，预计 2017 年投产使用。 （三）重视发展预拌砂浆，促进新兴项目稳健落户。为改善湘西州预拌砂浆产业明显滞后于全省其他地区的情况，一方面通过组织有关企业负责人到预拌砂浆发展较快地区考察学习，另一方面积极协调相关部门对预拌砂浆项目给予倾斜照顾。州人大组织相关部门负责人赴益阳、长沙、娄底等地市调研预拌砂浆出台的政策
8、，经多次专题会议研究，起草了湘西州推广应用预拌砂浆实施办法并报上级部门待4 审。湘西金成新型建材有限公司已完工投产使用一条年产 30万吨的干拌砂浆生产线，使我州预拌砂浆产业实现了零的突破。此外 ，永顺县兴成建材有限公司的年产 30 万吨砂浆生产线也正在积极筹备当中。 二、绩效评价 1.绩效评价目的。 科学评价州散装水泥办公室在 认真贯彻实施湖南省散装水泥条例，依法行政、依法推散，扎实工作，实现我州散装水泥快速稳定发展 ； 发展新型干法水泥，淘汰落后水泥产能 ； 进一步推动我州散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆“三位一体”协调、快速发展 ； 预拌混凝土应用 的 普及，禁止城市现场搅拌 等 方面的积极
9、作用 。 2.绩效评价实施过程。 根据 湘西州财政局关于开展 2016 年度州本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩 2017 2 号） 等相关文件要求，州散装水泥办公室制定了 部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标 ， 成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组， 2017 年 5 月 4日召开了现场评价工作安排部署会，于 5 月 15日完成 自评 工作 。 绩效评价工作主要 如下 ： （一）核实数据。 对 2016 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2016年度和 2015年度部门整体支出情况进行比较分析。 5 （二）查阅资料。 查阅 2016年度预算安排、非税收入、预算
10、追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。 （三 ）实地查看。 现场查看实物资产等。 （四）发放调查问卷。 对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。 （五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。 （六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。 （七）形成绩效评价报告。 3.绩效评价的局限性。 （ 1）指标设计不尽合理，导致评价结果与实际情况不一定相符。如预算控制率指标，在编制预算时，存在不可控性，预算明显不符合实际，但必须这样编制，审核才能通过，而按预算控制率指标的计算公式计算，本指标基本上都大于 0。 （ 2） 社会信息的不平等性，可能导致评价
11、结果出现差异。如发放调查问卷时，面对社会公众，而社会公众对单位情况不了解，导致调查流 于 形式。 （ 3）在设计绩效评价体系时目标的确定与量化往往带有较强的主观性与经验主义，这需要在评价过程中不断完善。 三、部门整体指出绩效评价分析 1.投入。 （ 1） 目标设定 绩效目标合理性（ 3分）： 已申报整体绩效目标，符6 合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。部门所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，反映和考核部门 整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。根据评价标准该项得分 3 分。 绩效指标明确性（ 3 分）
12、：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况，根据评价标准该项得分 3 分。 （ 2）预算配置 在职人员控制率（ 3 分）：本单位 2016 年年末实际在职人员为 10人，而编委核定的在职人数为 10人， 实际在职人员数占编委核定的编制数的比率（在职人员数 编制数 ） 100% 100%=100%，部门对人员成本的控制程度符合规定要求，根据评价标准该项得分 3 分。 “三公经费”变动率情况 （ 4 分）
13、： 2016 年度本单位预算安排“三公经费”总额为 4.5 万元，而 2015 年度预算安排的“三公经费”总额为 4.5 万元。本单位“三公经费”变动率（本年度“三公经费”预算数上年度“三公经费”预算数） 上年度“三公经费预算数” 0%， 根据评价标准该项得满分 4 分。 7 2、 过程。 （ 1）预算执行 ： 预算完成率（ 5 分）：本单位 财政资金 上年结转和结余 52.08 万元（其中基本支出结转 15.95万元、项目支出结转和结余 36.14 万元），年初预算 77.25万元，本年追加预算 148.77万元，年末结余和结余 5.71 万元（其中基本支出结转 0 万元、项目支出结转和结余
14、 5.71 万元）；本单位预算完成率（上年结转 +年初预算 +本年追加预算年末结余） （ 上年结转 +年初预算 +本年追加预算 ） 100% 97.95%，根据评分标准，本单位该项指标得 0 分。 预算控制率（ 5分）：本单位本年预算追加数为 148.77万元，年初预算为 77.25 万元，预算控制率（本年预算追加数 年初预算 ） 100% 192.58%， 大于 30%， 根据评分标准，本单位该项指标得 0 分。 新建楼堂馆所面积控制率（ 5分）： 2016年本单位无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5分。 新建楼堂馆所投资概算控制率（ 5分）， 2016 年本单位 无完工的新建楼堂馆所，根据评分标准，本单位该项指标得满分 5 分。 （ 2） 预算管理： 公用经费控制率（ 8分）： 2016 年度本单位实际公用经费支出为 12万元，年初预算安排公用经费为 17.25万元，本单位公用经费控制率（实际支出公用经费总额 预算安
