1、 1 中国民主建国会河北省委员会 2018 年部门预算信息公开 按照 预算法、 地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法 规定 ，现将 中国民主建国会河北省委员会 2018 年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门 职责： 根据中国民主建国会河北省委员会职能配置、内设机构和人员编制方案规定，中国民主建国河北省委员会的主要职责是：参政议政、民主监督、社会服务。 我单位为正厅级单位，内设机构为办公室、组织部、宣传部、参政议政部、社会服务部，单位编制数为 20 人， 2017 年 7 月在职人员 17 人、退休人员 7 人。 机构设置： 部门 机构设置情况 单位名称 单位性质 单
2、位规格 经费保障形式 中国民主建国河北省委员会 行政 正厅级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 2 按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在 预算中。 中国民主建国河北省委员会 的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。 2018 年预算收入 514.16 万元，其中：一般公共预算收入 514.16 万元，基金预算 收入 0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元 ，其他来源收入 0 万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 中国民主建国河北省委员会 年度部门预算中
3、支出预算的总体情况。 2018 年支出预算 514.16 万元，其中基本支出 433.59 万元，包括人员经费 339.01 万元 和日常公用经费 94.58 万元 ；项目支出 80.57 万元，主要为 参政议政经费、业务活动经费、党派专项经费 等 。 3、比上年增减情况 2018 年预算收支安排 514.16 万元，较 2017 年预算增加 61.09 万元，其中：基本支出增加 61.09万元，主要为增加人员经费支出。 三、机关运行经费安 排情况 2018 年，我会 机关 运行经费共计安排 94.58 万元 ，主要用于 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会3 议费、福利费、日常维修费、一般设备购
4、置费、公务用车运行维护费等 日常运行支出。 四、财政拨款 “ 三公 ” 经费预算情况及增减变化原因 2018年，我 会 财政拨款 “三公 ”经费预算安排 7.03万元，其中因公出国（境）费 0万元；公务用车购置及运维费 6.12万元（其中：公务用车购置费为 0万元 ，公务用车运 维 费 6.12万元 )；公务接待费 0.91万元。与 2017年 持平， 无增减变化。 五、绩效预算信息 总体目标： （一）宣传思想 1、 深入学习贯彻中共十九大、省委九届六中全会和中央统战工作会议、民建中央会议精神，引导广大会员牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，切实把思想和行动统一到中共中央和省委的决
5、策部署上来。 2、继续开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，结合民建全省各市级组织换届，深入细致地做好会员的思想政治工作，努力夯实做好政治交接的思想政治基础。 3、深入开展理论研究工作，通过进行理论研讨、编辑成果专刊等形式，探索研究会的工作经验和规律，推动会的各项工作不断深入，不断走向科学化。 4 4、做好会内宣传工作，确保河北 民建、民建河北省委网站、民建河北省委微信公众号运转正常。 （二）组织建设 1、做好会内监督工作。监督委员会通过到各市督导工作，对存在的苗头性问题进行摸排，提前化解矛盾，为省级组织换届营造风清气正的环境；进一步建立健全各项规章制度，为会内监督的开展提供有力保障；加
6、强对市级组织落实中央和省各项决策部署的监督检查工作。 2、以提高省级组织领导班子成员的 “五种能力 ”为目标。 3、推动会员发展工作规范化、制度化，注重发展高层次优秀人才入会；做好会员信息管理系统完善工作，提高录入准确率，及时更新各类成员信息。 （三） 参政议政 1、实施参政议政 “123 计划 ”。认真贯彻落实民建中央参政议政工作会议精神，围绕中共河北省委全省经济工作会议的部署，结合民建中央、省政协和省委统战部参政议政工作要求，拟定下发民建省委重点调研课题；组织各市委、省直工委、各专委会和广大会员深入开展调查研究并做好调研成果的报送工作。 2、围绕实施京津冀协同发展战略积极建言献策。发挥京津
7、冀协同发展研究中心的高端智库作用，5 就重点领域、重点问题，开展专题调研，形成一批成果；进一步深化与京津两地民建组织的合作交流，联合开展调研，共同提出意见建议，并力争通过民建中 央的支持，实现高层建言的新突破。 3、加强培训工作，提升会员的履职建言水平。结合新常态、新形势下参政议政工作的新特点，加强对会员的参政议政工作培训，着力培养造就一批素质高、能力强、业务精、善创新的参政议政骨干队伍。 （四）社会服务 1、按照民建中央部署，认真总结换届以来全省社会服务工作的经验和做法，探索开展社会服务工作的规律 ,为参加民建中央社会服务工作会议做好各项准备。进一步加强社会服务情况统计和报送工作。 2、做好
8、扶贫帮困工作。继续推动全省开展好 “思源工程 ”活动，不断培育 “思源工程 ”新品牌。继续配合民建中 央开展的对贵州省黔西县和我省丰宁县的帮扶。做好会省委机关扶贫点帮扶工作 ,开展农业科技扶贫。加强对我省丰宁县的扶贫监督工作。 3、加大服务会员企业工作力度。组织会员企业参加 “风险投资论坛 ”和 “非公经济发展论坛 ”等活动，搭建学习交流合作平台，增强企业发展信心和动力，助力会员企业创新发展。组织全省会员企业家培训班。 6 职责分类绩效目标： （一）参政议政 充分发挥参政议政专门委员会作用，进行形式多样的调研活动，完成 71 个有价值的社情民意，向省 “两会 ”提交至少 11 份大会发言和集体
9、提案，提交调研报告不少于 6 篇，集中培训会 员参政议政调研、反映社情民意能力培训不少于 1 次。组织会员帮扶社会困难群体金额至少达 30 万元，完成社会服务各项工作至少 3 次。 （二）组织建设 做好组织发展工作，举办新会员、基层组织负责人、后备人才和民建组织活动骨干培训班，各项培训率及组织活动参与率达到 70%以上。做好民建省委的内部刊物、网站、微信公众号工作。 （三）综合事务管理 加强机关作风建设，提高机关干部的综合素质和业务技能，办好民建省委的例会、专项工作会议、各类培训班，保证机关工作的正常运转。 7 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责 -工作活动 绩效目标 755 中国民主
10、建国会河北省委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 一、参政议政 63.50 参政议政和社会服务等事项。 增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。 参政议政调研及提案工作 63.50 组织会员开展调研，对会员进行参政议政调研、反映社情民意能力培训 增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平，帮助弱势群体，助力经济发展。 提案提交数 30 21 11 11 调研报告完成量 8 7 6 6 社情民意信息报送量 91 81 71 71 对会员专业培训班次 2 次集中 1 次集中 1 次发放学习材料 没有培训
11、 社会服务工作 组织会员及会员企业家参加“非公经济论坛”及“中国风险投资论坛”活动，推动地方组织为会员企业融资服务，帮助会员企业与政府职能部分的沟通，解决会员企业实际困难。在全省推进“温暖计划”工作，继续对扶贫点进行扶持。负责牵线搭桥、内引外联。 打造社会服务品牌，加强海外交流，致力边远地区脱贫致富，推进新农村建设和社会发展 社会服务活动次数 5 4 3 3 参加民建中央社会服务活动组织人数 10 9 8 8 帮扶活动金额（万元） 50 40 30 30 二、组织建设 17.07 贯彻民建中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护会员合法权益等工作 建设参政议政队伍，促进参政议政工作制
12、度化、规范化和程序化，调动基层组织和广大会8 755 中国民主建国会河北省委员会 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 员的积极性，增强组织凝聚力；发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 组织建设 17.07 贯彻民建中央组织建设工作方针，指导全省各级组织的建设，维护会员合法权益，开展政治理论和时事政策的学习教育活动，组织换届、骨干培养和会员培训，基层组织建设工作，对会务活动和典型人物进行宣传。 调动基层组织和广大会员的积极性，增强组织凝聚力，发挥宣传教育阵地作用，增强广大会员和人民群众
13、对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信。 基层组织活动参与率 90% 80% 70% 70% 新会员培训率 90% 80% 70% 70% 内部刊物印刷数量 6 期2000册 5 期2000册 4 期2000册 4期2000册 三、民建事务管理 综合性事务管理等事项 保障机关工作正常运行 综合事务管理 档案、信息、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。 保证机关日常工作正常运转 综合事务工作完成率 100% 95% 90% 90% 9 六、政府采购预算情况 2018 年，我 会 安排政府采购预算 8.67 万元。具体内容见下表。 部门政府采购预算 755 中
14、国 民主建国会河北省委员会 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合 计 8.67 8.67 8.67 中国民主建国会河北省委员会小计 8.67 8.67 8.67 日常公用经费 94.58 家具用具 A06 件 1.00 0.40 0.40 0.40 0.40 日常公用经费 94.58 电冰箱 A0206180101 台 1.00 0.30 0.30 0.30 0.30 日常公用经费 94.58 车辆设备
15、维修和保养服务 C050301 次 1.00 3.39 3.39 3.39 3.39 日常公用经费 94.58 办公消耗用品及类似物品 A09 箱 3.00 0.20 0.60 0.60 0.60 日常公用经费 94.58 家具用 A06 件 1.00 0.20 0.20 0.20 0.20 10 755 中国 民主建国会河北省委员会 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 具 日常公用经费 94.58 车辆加油服务 C050302 100升 12.00 0.05 0.60 0.60 0.60 日常公用经费 94.58 计算机设备 A020101 台 3.00 0.50 1.50 1.50 1.50 日常公用经费 94.58 空调机 A0206180203 台 2.00 0.40 0.80 0.80 0.80 日常公用经费 94.58 计算机设备 A020101 台 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 日常公用经费 94.58 信息技术服务 C02 套 4.00 0.07 0.28 0.28 0.28
